2019年度曾都区人社局本级部门决算

公开说明
 
（目录）

第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1．曾都区人力资源和社会保障局机关是于2010年6月23日由原区劳动和社会保障局、区人事局合并组建的，并加挂曾都区公务员局牌子。主要承担着统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略；统筹城乡就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；统筹人才市场与劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；统筹机关企事业单位收入分配制度改革，形成合理有序的收入分配格局；劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

人力资源和社会保障局共设12个职能科室。分别是职业能力建设与专技职称科、规划财务基金监督科、就业促进与失业保险科、办公室、养老保险科、医疗工伤生育保险科、调解仲裁与劳动关系科、事业单位管理与工资福利科、政工人事科、人力资源市场管理与调配科、机关后勤管理服务中心和会计核算中心。截止2019年底，本单位机构未发生变化。

三、人员构成情况

人员编制  10 人（行政编制  10 人+工勤编制   0人+事业编制  0 人）

实有在职人数 10  人（行政编制  10 人+工勤编制 0  人+事业编制  0 人）

离退休人数  19 人

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计514.06万元（上年收入总计414.4万元，同比增加99.66万元，同比增加24%）。其中财政拨款收入514.06万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计610.01万元（上年支出总计886.63万元，同比减少276.63万元，同比减少 31.2 %）。包括：基本支出和项目支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）610.01万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出315万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资57.33万、津贴补贴60.26万、奖金121.32万、住房公积金9.81万、职工基本养老保险费29.89万元、其他社会保障缴费23.7万元、其他工资福利支出12.69万元）

2.商品和服务支出98.65万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费8.7万、水电费2.27万、邮电费2.2万、物业管理费8.59万、公务用车运行维护费0万、差旅费6.48万、维修（护）费1.15万、会议费0.6万、公务接待费0.52万、培训费0.49万、工会经费8.12万、印刷费3.98万元、其他商品和服务支出55.55）

3.对个人和家庭的补助支出3.61万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出1.84元。（主要是设备购置费）

项目支出190.9万元：只要用于事业单位公开招考经费、解决社保卡制卡经费和档案服务、工伤鉴定、防职业介绍费用经费项目的支出。

决算支出比去年减少的原因：2019年决算支出比上年减少276.62万元，其中基本支出增加99.21万元，项目支出减少375.84万元。基本支出增加的主要原因是公积金和奖励性工资按照新办法计算，人员工资增资调资，有大幅调动;项目支出减少的主要原因是2018年基建工程款全部下拨完毕，2019年无基建工程款。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出610.01万元，其中：基本支出419.01万元，比去年增加99.21万元，项目支出190.9万元，比去年减少375.84万元。原因：是公积金和奖励性工资按照新办法计算，人员工资增资调资，有大幅调动，2018年基建工程款全部下拨完毕，2019年无基建工程款。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.52万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数0次及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数0辆及保有量0辆）；公务接待费支出决算0.52万元,国内公务接待的批次11批、人数70人。2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比减少0.04万元，同比减少7 %. 原因：减少了公务接待费用，合理控制了开支。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出100.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少52.17万元，降低34%。主要原因是：落实过紧日子要求压减10%基本支出，合理控制了开支。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额20.69万元，其中：政府采购货物支出8.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.78万元。授予中小企业合同金额20.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金160万元，占一般公共预算项目支出总额的83.77％。

从评价情况来看，2019年区人社系统在上级的正确领导下，围绕中心，服务大局，开拓创新，努力进取，实现了任务和时间同步，人力资源和社会保障工作稳步推进。区人社系统全面完成年初制定的工作要点，重要经济指标超额完成，各项工作得到上级的表彰和肯定。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位所有项目专项资金严格按程序进行管理，有专门科室负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，各项目达到了预期目标。                                                                                                                                                                        

附件：2019年度人社部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

区人社局项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为191万元，完成预算119％。年初结转项目经费31万元，本年财政拨款项目经费160万元，本单位履行职责完成了项目任务目标，2019年项目经费191万元全部落实到位。

（一）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为100％。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达100％。

2.效益指标完成情况分析。

社保卡的实行方便了群众的生活，极大的促进了社会与经济的发展。档案管理工作为流动人员提供免费档案管理工作，为促进人员就业方面带来良好的社会效益和经济效益；立案查处各类工伤案件，加强厂方管理，组织开展专项存查行动，媒体宣传覆盖率均完成目标值；防职业介绍工作促进了劳动力市场的培育与发展。为公务员的选拔工作提供了经费保障。

（二）下一步改进措施

根据我系统进行的绩效评价结果，在今后本系统将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完成财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强项目经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

附件：《2019年度人社局项目绩效自评表》

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计65万元，购买的服务内容主要有：政府购买服务人员13人，人员支出合计65万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表

2019年度曾都区人社系统决算

公开说明
 
（目录）

第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1．曾都区人力资源和社会保障局机关是于2010年6月23日由原区劳动和社会保障局、区人事局合并组建的，并加挂曾都区公务员局牌子。主要承担着统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略；统筹城乡就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；统筹人才市场与劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；统筹机关企事业单位收入分配制度改革，形成合理有序的收入分配格局；劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

人力资源和社会保障局机关设14个职能科室，下设9个二级单位及11个人社中心。

三、人员构成情况

人力资源和社会保障局系统在编人员83个，其中行政编制10个，事业编制73人(包括实行公务员管理的事业单位2人)。

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计2416.21万元（上年收入总计2991.43万元，同比减少575.22万元，同比减少19.23%）。其中财政拨款收入2416.21万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计2586.02万元（上年支出总计3878.01万元，同比减少1291.99万元，同比减少33.32%）。包括：基本支出和项目支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）2586.02万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出1910.34万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资478.23万、津贴补贴312.06万、奖金599.99万、住房公积金113.51万、职工基本养老保险费159.44万元、其他社会保障缴费123.56万元、其他工资福利支出123.54万元）

2.商品和服务支出362.84万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费30.03万、水电费36.41万、邮电费11.63万、物业管理费11.29万、公务用车运行维护费7.75万、差旅费16.29万、维修（护）费9.12万、会议费0.6万、公务接待费1.45万、培训费41.76万、工会经费26.07万、印刷费8.86万元、其他商品和服务支出161.59）

3.对个人和家庭的补助支出19.92万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出64.02元。（主要是设备购置费）

项目支出228.9万元：主要用于就业和保障服务设施建设项目资金下拨、就业和保障服务设施建设项目资金支出、事业单位公开招考经费、解决社保卡制卡经费和档案服务、工伤鉴定、防职业介绍费用经费项目、军转干部慰问金、体检费、生活补贴等的支出。

决算支出比去年减少的原因：2019年决算支出比上年减少1291.99万元，其中基本支出减少363.18万元，项目支出减少928.81万元。基本支出减少的主要原因是机构改革，医保局和择业中心划出人社局;项目支出减少的主要原因是机构改革，医保局和择业中心划出人社局。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出2586.02万元，其中：基本支出2357.12万元，基本支出减少363.18万元，项目支出228.9万元，项目支出减少928.81万元。原因：机构改革，医保局和择业中心划出人社局。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算9.2万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0；公务用车购置及运行费支出决算7.75万元（其中公务用车运行维护费7.75万元，公车购置费0元,公务用车购置数0及保有量8辆）；公务接待费支出决算1.45万元,国内公务接待的批次33批、人数208人。2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比减少2.86万元。原因：本年度减少了公务用车的开支，减少了公务接待费用，节约了开支。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出426.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少131.19万元，降低23.51%。主要原因是：落实过紧日子要求压减10%基本支出，合理控制了开支。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额46.24万元，其中：政府采购货物支出24.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.69万元。授予中小企业合同金额20.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本系统本年度未进行第三方绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为100％。年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达100％。

2.效益指标完成情况分析。

社保卡的实行方便了群众的生活，极大的促进了社会与经济的发展。档案管理工作为流动人员提供免费档案管理工作，为促进人员就业方面带来良好的社会效益和经济效益；立案查处各类工伤案件，加强厂方管理，组织开展专项存查行动，媒体宣传覆盖率均完成目标值；防职业介绍工作促进了劳动力市场的培育与发展。为公务员的选拔工作提供了经费保障。

（二）下一步改进措施

根据我系统进行的绩效评价结果，在今后本系统将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完成财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强项目经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

附件：《2019年度人社系统项目绩效自评表》

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计65万元，购买的服务内容主要有：政府购买服务人员13人，人员支出合计65万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表