中国共产主义青年团随州市曾都区委员会

2019年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  

二、2019年度财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况  

第三部分：其他重要事项情况说明  

一、关于机关运行经费支出说明  

二、关于政府采购支出说明  

三、关于国有资产占用情况说明  

四、关于2019年度预算绩效情况的说明  

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释  

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，指导全区青少年社会团体工作。

（二）宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人的保护工作。

（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据。

（四）协助区委、区政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

（五）组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。

（六）负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

（七）负责指导并组织全区青少年的思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。

（八）负责指导全区青年志愿者活动组织、宣传、交流、培训、服务及理论研究。

（九）全面履行“全团带队”职责，加强少先队理论研究，增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，切实做好少年儿童和少先队工作。

（十）完成上级交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

团区委机关设2个内设机构，分别为：

（一）办公室（组织部、宣传部）

（二）青少年发展与权益维护部（学少部、统战部）

三、人员构成情况

人员编制  3 人（行政编制  3 人+工勤编制 0  人+事业编制  0 人）

实有在职人数  3 人（行政编制 3  人+工勤编制 0  人+事业编制  0 人）

离退休人数  0 人

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计94.52万元（上年收入总计108.80万元，同比减少14.28万元，同比减少13.13%）。其中财政拨款收入94.52万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计108.60万元（上年支出总计82.21万元，同比增加26.39万元，同比增加32.1%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）93.29万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）6.50万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.93万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）6.87万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出58.05万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资4.26万、津贴补贴7.14万、奖金在职五项奖12.91万、基本养老保险缴费3.64万、职业年金做实缴费2.86万元、住房公积金6.87万、医疗保险费1.93万、其他社会保障缴费3.46万、其他购置妇联支出14.97万元、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出4.33万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（公务接待费0.12万、工会经费1.97万、福利费0.55万、其他交通费用1.70万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出46.22元。（主要是项目支出，其中： 设备购置费0万元等）

决算支出比去年增加的原因：2019年决算支出比上年增加26.39万元，其中基本支出增加17.75万元，项目支出增加8.89万元。基本支出增加的主要原因是：一是机关调出2人的上年度奖励工资支出和单位做实部分职业年金支出；二是调入增加1人各项工资和福利支出和机关在职人员工资正常晋档晋级工资调整；三是2019年度聘用4名“三支一扶”人员来机关工作，其4名人员的工资在本单位发放，以上两个方面的因素使总体基本支出支出增加，从而基本支出决算数较上年增加17.75万元 ；项目支出增加的主要原因是项目支出增加8.89万元的主要原因是：2019年度先后开展纪念五四运动100周年特别主题团日、庆祝中华人民共和国成立70周年“我与祖国共奋进—国旗下的演讲”特别主题团日、庆祝少先队建队70周年主题队会等区级大型活动16场次，召开曾都区第三届少先队代表大会，让青少年在实践教育中得到锻炼、经受洗礼。开展这些活动，本年度项目支出较上年有所增加。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出108.60万元，其中：基本支出62.38万元，比去年增加17.75万元，项目支出46.22万元，比去年增加8.89万元。原因： 基本支出增加的主要原因：一是机关调出210人的上年度奖励工资支出和单位做实部分职业年金支出；二是 调入增加1人各项工资和福利支出和机关在职人员工资正常晋档晋级工资调整；三是2019年度聘用3名“三支一扶”人员来机关工作，其4名人员的工资在本单位发放，以上两个方面的因素使总体基本支出增加，从而基本支出决算数较上年增加17.75万元 ；项目支出增加的主要原因是：2019年度先后开展纪念五四运动100周年特别主题团日、庆祝中华人民共和国成立70周年“我与祖国共奋进—国旗下的演讲”特别主题团日、庆祝少先队建队70周年主题队会等区级大型活动16场次，召开曾都区第三届少先队代表大会，让青少年在实践教育中得到锻炼、经受洗礼。开展这些活动，本年度项目支出较上年有所增加。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人次；无公务用车，公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量0辆）；公务接待费支出决算0.12万元,国内公务接待的批次2批次、人数15人。2019年“三公”经费支出决算与年初预算0.12万元相比持平。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出4.33万元，比年初预算数5.2万元减少0.87万元，降低16.73%。主要原因是：严格落实上级指示过紧日子要求，办公设施设备购置经费无支出，机关水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费在年初预算上都相应压减，基本保障机关正常运转、完成了日常工作任务。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0.00%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，曾都区团委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。

      组织开展部门整体支出绩效评价，经曾都团委认真自评，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。                                                                                                                                                                                                                                                                            

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

团区委通过开展年度绩效目标考核，保障团区委青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动，购买青少年事务社工服务通过趣味运动会等丰富多彩的活动促进青少年健康发展、劳逸结合，使青年群众对团区委及各地团委工作的满意度达100%。

发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。后期要加大基层团建投入力度，更加合理规划基层团建经费及全省基层团建经费使用。一是农村青年普遍进城或外出务工，村（社区）团干部年龄偏大，给团的活动组织带来一定影响。二是“两新”组织团建试点效果明显，但整体工作存在不平衡。三是团教协作方面，教育团工委作用发挥不充分，工作主动性、积极性有待增强。四是个别民办中小学校对团的工作认识不够，在抓教学和抓团建上平衡不好。

发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：一是探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标：二是进一步提高预算编制精准度。

附件：《2019年基层团组织建设经费绩效自评表》

《2019年青少年事务社工经费绩效自评表》

2019年度自评材料

一、坚持政治引领，理论武装实现新提升

一是扎实组织理论学习。积极动员团员青年学习习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的重要讲话、团中央十八大、十八届二中、三中全会和团省委十四届三次全会精神，组建青年宣讲队，累计深入农村、企业、社区开展集中理论宣讲百余场次，教育引导广大青年坚定不移听党话、跟党走。深入推进“青年大学习”，千方百计提升参学率，推动党的创新理论深入人心。二是认真开展实践活动。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想引领青年，以社会主义核心价值观塑造青年，先后开展纪念五四运动100周年特别主题团日、庆祝中华人民共和国成立70周年“我与祖国共奋进—国旗下的演讲”特别主题团日、庆祝少先队建队70周年主题队会等区级大型活动16场次，让青年在实践教育中得到锻炼、经受洗礼。三是着力深化主题教育。抓实抓牢“不忘初心、牢记使命”主题教育，团区委机关坚持周五理论学习制度，班子成员、党员干部带头谈体会、找差距、明方向、抓落实，示范带动各级团组织和团员青年，以行动践行初心，以实干担当使命。

二、坚持深化改革，团的活力得到新增强

一是中学共青团改革深入推进。先后围绕中学共青团改革开展3轮综合督导，持续传导压力、压实责任，倒逼校级改革清单逐项落实到位。出台曾都区《关于加强团教协作的实施方案（试行）》，加强教育团工委建设，进一步明确主体责任、理顺工作机制、完善服务保障，团教协作水平稳步提升。二是中小学少先队改革扎实展开。积极将少先队改革纳入全区共青团改革总体布局，在全区30余中小学成立少工委，由学校校长（书记） 兼任少工委主任，建立“区少工委+学校少工委主任+大队辅导员+中队辅导员”四位一体抓落实的有力格局。持续深化“敖艳梅全国名师工作室”创建成果，精心打造少先队标准队室26个，圆满完成全区第三次少代会换届。注重少先队技能骨干梯队培养，曾都少先队辅导员连续3年在省、市大赛夺魁，少先队工作持续在全市领先。三是党建带团建工作制度全面落实。用好考核“指挥棒”，积极争取区委支持，将共青团工作纳入全区“大党建”考核，使党群共建权重达到10%。召开2019年度乡镇（街道）共青团工作述职测评会议，考准考实镇（办事处、管委会）团的各项工作，有力促进团建任务落实。

三、坚持围绕大局，青春建功展现新作为

一是留守关爱持续加大。对全区164名建档立卡贫困留守儿童定期开展帮扶，建立班子成员分片联系机制，落实“四个一”工作机制。加强动态管理，抓好数据核查工作，确保工作热度保持在70分以上。二是公益项目持续延伸。相继开展“守护行动”“公益助学”等项目，将关爱行动延伸至全区所有留守儿童。连续三年联合武汉理工大学开展“绿动青春·相伴成长”为主题的希望家园系列活动。积极配合团市委扎实开展“守护行动暨守护驿站”活动，共同擦亮留守儿童关爱名片。持续加大“邀请你一起捐”“圆梦微心愿”动员力度，累计募捐资金10万余元，共计帮助400余名留守儿童顺利圆梦。三是乡村振兴持续发力。先后开展农村青年创业就业培训5场（次），为他们送政策、送技能、送帮扶。积极引进徐春稳、孙皓等大学生创业团队，引导青年在乡村振兴、脱贫攻坚中展现作为。精心做好驻点村脱贫攻坚帮扶工作，着力解决该村党建、脱贫、发展上的实际难题。四是青年参与持续活跃。组织开展“助力河长制·争当河小青”“小手拉大手·共创文明城”、文明交通劝导等活动120余场次，共同助力品质随州示范区建设。积极动员全区青年参与共青团工作网上评议3080人次。开展“青年文明号”“优秀共青团员”“最美中小学生”创建和评选活动，成功推选张欢获评全国“优秀共青团员”、蔡伟获评全省“道德模范”荣誉称号。

四、坚持从严治团，基层团建迈入新台阶

一是加强基层支部建设。树立“一切工作到支部，一切工作靠支部”的鲜明导向，坚持团要管团、从严治团，持续巩固学校团组织，提升村（社区）团组织，加强区直机关团组织，扩大“两新”团组织覆盖率。扎实推进基层团组织整理整顿，全区307个团支部全部开展组织整顿，列为重点整顿的99个团支部，全部整改到位，组织整顿的开展率、完成率均达100%。二是提升基层规范化水平。加强乡镇团的委员会建设，原则上配备15人以上的团委班子，实现有班子、有机制、有载体、有活力。严格团员发展和教育管理，严控中学团学比例，全区共清理不规范入团40余起。三是完善“智慧团建”功能。扎实做好2017—2019年新发展团员录入，确保数据全面、真实、准确。规范团员发展、关系转接等基础团务，稳步提升“升学衔接率”和“学社衔接率”，分别达到99.4%、99%。

五、坚持服务青年，成长环境取得新发展

一是完善平台。高标准建设“青年之家”37个、留守儿童“希望家园”站点12个，着力打造青少年信得过、靠得住、离不开的身边共青团。草店子、楚风社区青年之家获批省级示范性平台。二是健全机制。报请区委以区“两办”名义出台青年工作联席会议制度，以制度促进青年发展、保障青年权益。三是建强队伍。加强与阳光雨、爱心格格等社会组织的交流联系，选配兼职团区委干部1名、青少年事务社工5名，建立“团干部+社工+志愿者”基层工作队伍。严格落实团省委要求，将青少年社工服务经费5万元纳入财政保障。四是拓展载体。践行以青年为中心的工作理念，先后开展“2019，我们一起追梦”“让花朵在阳光下快乐绽放”“法治伴成长”联谊交友、法治宣传等系列活动37场次。成功申报花溪、舜井道、草店子等三个社区获批团中央“双零”社区试点单位。曾都共青团代表县（市、区）就“双零”社区创建，在全省作交流发言，并获得团省委领导高度肯定。联合区人社局申报“我选湖北”高校毕业生创业扶持计划，争取创业资金补助4万元，成功申报黄立虎、饶世楚“田园小康”项目扶持资金各5000元。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委和团市委的正确领导下，只争朝夕、不负韶华，进一步聚焦改革攻坚，强化履职担当，狠抓工作落实，奋力推动曾都共青团工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会，加快品质随州示范区建设再立新功！

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

2019年度曾都区团委，年初加强制定项目规划，年中加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，制度规范健全无违规违纪现象发生。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

2019年度青年满意度、社会满意度显著提高，为曾都高质量发展提供青春力量。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表