曾都区政府办公室2018年度决算公开
- 发布时间：2019-10-15 00:00
- 信息来源：曾都区政府办公室
- 审核人：张艳艳
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曾都区人民政府办公室
2018年部门决算公开说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能:
1、负责区政府会议的准备和组织协调工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
2、统筹安排区政府领导同志的公务活动。
3、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的各类公文。
4、研究、审核区政府各部门和各镇、办事处、管委会请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。
5、根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。
6、督促检查区政府各部门和镇、办事处、管委会对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。
7、负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。
8、组织办理涉及区政府工作范围内的人大议案、建议和政协提案工作。
9、协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和镇、办事处、管委会向区政府反映的重要问题。
10、围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
11、指导、监督全区政府系统信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集、报送和反馈工作；负责做好全区政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。
12、负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为区政府领导同志和办公室机关服务。
13、负责办公室机关和区政府办公室归口单位的管理工作。
14、围绕区政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。
15、负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志在重要会议上的讲话。
16、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，组织实施全区人民防空工程的建设与管理，承担组织全区人民防空信息化平台建设的责任。
17、会同有关部门开展全区人民防空宣传教育，承担全区人民防空经费和资产管理责任。
18、配合国家金融管理部门驻曾机构做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作；协调在曾金融机构为曾都区经济和社会发展提供金融服务和支持。统筹推进曾都区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，促进县域经济发展。
19、贯彻执行党和国家扶贫开发和老区建设工作的方针、政策。拟订全区扶贫开发和老区建设配套措施，并负责组织实施和监督检查。承担区扶贫开发领导小组、区扶持革命老区建设委员会的日常工作，联系区老区建设促进会、扶贫基金会等社会团体参与扶贫济困活动。
20、为重点企业提供“直通车”服务。
二、部门和所属决算单位机构设置情况:曾都区人民政府办公室纳入部门预算管理的单位包括办公室机关、发展研究中心、区委区政府接待办公室、法律顾问室。曾都区人民政府办公室内设10个机构，包括秘书科、应急办、机要文书科、信息科、综合经济科、工业科、农业科、科教文卫科、建设科、政务督查室；挂牌机构2个，包括金融办、扶贫办；挂靠机构2个，包括政府研究室、防空办；单设机构1个，包括法制办；管理机构3个，包括发展研究中心、接待办、法律顾问室。
三、人员构成情况
人员编制41人（行政编制21人+工勤编制9人+事业编制11人）
实有在职人数41人（行政编制21人+工勤编制9人+事业编制11人）
离退休人数8人
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计1018.19万元（上年收入总计766.84万元，同比增加251.35万元，同比增加33%）。其中财政拨款收入1001.18万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计796.72万元（上年支出总计729.37万元，同比增加67.35万元，同比增加9%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）704.17万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）44.43万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）33.93万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出553.78万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资158.44万、津贴补贴245.49万、奖金8.57万、伙食补助费13.94万、机关事业单位基本养老保险缴费44.43万、职业年金缴费0万、职工基本医疗保险缴费33.93万、其他社会保障缴费1.19万、住房公积金47.79万、住房补贴0万、医疗保险费0万、乡镇工作补贴0万、其他工资福利支出0万元）
2.商品和服务支出172.89万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费8.74万、印刷费19.84万、水电费9.55万、邮电费8.03万、物业管理费0万、公务用车运行维护费26.13万、差旅费28.2万、因公出国0.6万元、维修（护）费9.62万、租赁费20.55万、劳务费0万、委托业务费11.81万、会议费4.31万、购置费0万、公务接待费0.94万、培训费0万、工会经费11.96万、其他交通费用0.95万、福利费0万、其他商品和服务支出12.01万）
3.对个人和家庭的补助支出49.03万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（抚恤金46.26万、医疗补助0万、生活补助0.52万、其他对个人和家庭补助0万。离退休经费0万元、住房公积金0万元等）
4.其他支出4万元。（主要是办公设备购置，其中： 设备购置费4万元等）
决算支出比去年增加的原因：2018年决算支出比2017年增加67.35万元，其中基本支出增加67.35万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是工资、抚恤金增加。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出779.69万元，其中：基本支出796.72万元，比去年增加67.35万元，原因： 工资、抚恤金增加。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算27.67万元，其中：因公出国（境）费支出决算0.6万元,因公出国（境）团组数及1人；公务用车购置及运行费支出决算26.13万元（其中公务用车运行维护费26.13万元，公车购置费0元,公务用车保有量7辆）；公务接待费支出决算0.94万元,国内公务接待的批次13批、人数125人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少14.81万元，同比减少30%. 原因：主要为公务接待减少，接待批次及人数减少。
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出预算29.8万元，其中因公出国（境）费支出预算0万元，决算支出0万元；公务用车购置及运行费支出预算28万元，决算支出26.13万元，未超出预算范围；公务接待费支出预算1.8万元，决算支出0.94万元，未超出预算范围。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2018年度机关运行经费支出172.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增长24%。主要原因是：2018年政务网站租赁费增加。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2018年度政府采购支出总额15.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有0平方米；共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
曾都区政府办2018年部门基本支出预算、人力资源投入、 办公资源投入、重点项目资产分配较为合理，年度部门产出和效果明确，工作计划基本实现：
在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及习近平总书记视察湖北重要讲话精神，按照高质量发展要求，围绕“五区”建设目标，坚持“城乡一体、工业强区”主战略，做好“市区一体、城北新区、统筹城乡”三篇文章，争当随州建设特色产业增长极的排头兵，较好地完成了区三届人大二次会议确定的各项目标任务。预计实现地区生产总值472亿元，同比增长8%；规模以上工业增加值同比增长8.2%；固定资产投资242亿元，同比增长11.2%；地方公共财政预算收入9.1亿元，同比增长13.1%；社会消费品零售总额183.5亿元，同比增长11.3%；城镇、农村居民人均可支配收入分别达到32071元、17614元，分别增长8.6%、8.7%；城镇登记失业率控制在4.5%以内；全面完成节能减排、环境控制目标任务。曾都区被授予全国法治县（市、区）创建活动先进单位、全省县域经济工作成绩突出县（市、区）、省级食品安全示范县（市、区）、省级慢性病综合防控示范区等荣誉称号。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
经评价2018年曾都区政府办项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全，并得到了有效地实施，产生社会效益和经济效益明显，公共服务水平得到广泛认可。本次绩效评价得分94分，绩效评价结果级别为优。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计15.6万元，购买的服务内容主要有：会计服务2.4万元，档案整理7万元，印刷6.2万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：
1.一般公共服务支出（ 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业（ 类）：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（三）行政运行（ 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（ 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门：曾都区人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,001.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 704.17 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 17.01 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 44.43 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 33.93 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 14.19 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 1,018.19 | 本年支出合计 | 54 | 796.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 63.13 | 年末结转和结余 | 56 | 284.60 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 1,081.31 | 总计 | 58 | 1,081.31 |
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门：曾都区人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,018.19 | 1,001.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.01 | |
201 | 一般公共服务支出 | 922.82 | 922.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 922.82 | 922.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 922.82 | 922.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 44.43 | 44.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 44.43 | 44.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.43 | 44.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.93 | 33.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.93 | 33.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.93 | 33.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.01 |
22999 | 其他支出 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.01 |
2299901 | 其他支出 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.01 |
|
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|
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支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门：曾都区人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 796.72 | 796.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 704.17 | 704.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 704.17 | 704.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 704.17 | 704.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 44.43 | 44.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 44.43 | 44.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.43 | 44.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.93 | 33.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.93 | 33.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.93 | 33.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门：曾都区人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,001.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 701.33 | 701.33 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 44.43 | 44.43 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 33.93 | 33.93 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 1,001.18 | 本年支出合计 | 53 | 779.69 | 779.69 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 59.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 280.92 | 280.92 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 59.42 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 1,060.60 | 总计 | 58 | 1,060.60 | 1,060.60 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 779.69 | 779.69 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 701.33 | 701.33 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 701.33 | 701.33 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 701.33 | 701.33 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 44.43 | 44.43 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 44.43 | 44.43 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.43 | 44.43 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.93 | 33.93 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.93 | 33.93 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.93 | 33.93 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门：曾都区人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 553.78 | 302 | 商品和服务支出 | 172.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 158.44 | 30201 | 办公费 | 8.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 245.49 | 30202 | 印刷费 | 19.84 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 8.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.00 |
30106 | 伙食补助费 | 13.94 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | 4.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.43 | 30206 | 电费 | 9.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 30211 | 差旅费 | 28.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 47.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.60 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9.62 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 20.55 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.03 | 30215 | 会议费 | 4.31 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.94 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 46.26 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.52 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 11.81 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.13 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.25 | 30239 | 其他交通费用 | 0.59 |
|
|
|
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.01 |
|
|
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人员经费合计 | 602.80 | 公用经费合计 | 176.88 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开 07 表 | |||||||||||
部门：曾都区人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
57.80 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 1.80 | 27.67 | 0.60 | 26.13 | 0.00 | 26.13 | 0.94 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
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