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曾都区畜牧兽医特产局2018年度决算公开

发布时间：2019-10-13 00:00
信息来源：曾都区畜牧兽医特产局
审核人：张艳艳
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区畜牧兽医特产局部门决算公开

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。

二、2018年度财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于2018年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2018年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）宣传、贯彻执行党和政府关于发展畜牧兽医、特产业的方针政策和法律、法规；拟订全区畜牧兽医、特产业发展计划方案，并组织实施；开展畜牧兽医科学技术知识的宣传教育和畜牧兽医信息服务；负责全区的畜牧业监督管理工作；指导畜牧业生产经营者改善畜禽繁育、饲养、运输的条件和环境，引导畜牧业结构调整，发展优势畜禽生产，提高畜禽产品市场竞争力。

（二）负责畜禽遗传资源保护和种畜禽生产经营管理，开展畜禽品种改良工作。

（三）负责对畜禽饲养环境、种畜禽质量，饲料和兽药等投入品的使用以及畜禽交易与运输的监督管理；制定畜禽质量安全监督检查计划，按计划开展监督检查工作；负责兽医、药政及饲料生产经营的管理和监督执法工作。

（四）主管全区的动物防疫工作，制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划；负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查，疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。

（五）负责特产科技推广和生产服务工作，开展水果、茶叶、桑树、烟叶、蚕等特产种子、种苗的检疫、检验工作和对其生产经营进行监督管理。

（六）负责草地保护、建设和开发利用的监督管理。

（七）负责提出畜牧兽医特产行业投资计划建议、项目建设方案。组织项目实施，监督检查畜牧兽医特产项目经费和专项经费的落实与使用。

（八）负责蜜蜂新品种的引进、技术推广和种蜂生产经营及种蜂场建设管理工作；负责蜂药、养蜂机具、蜜蜂饲料及饲料添加剂的生产、经营和使用方面的管理工作；负责蜂产品检疫、检验工作。

（九）负责全区生猪定点屠宰监督管理工作。

（十）负责监督和管理局属企、事业单位，指导镇（办）畜牧兽医服务中心的业务工作。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

曾都区畜牧兽医特产局纳入部门预算管理的单位有8个,其中：参照公务员管理事业单位1个，全额事业单位5个，以钱养事单位1个。

区畜牧兽医特产局内设七个科室：办公室（区防治重大动物疫病指挥部办公室）、政工科（科教科）、财务审计科、畜牧产业科（草业管理科、养蜂管理科）、特产产业科、法规科（畜产品安全监督科、兽医医政药政科、行政审批服务科）、曾都区饲料管理办公室。

三、人员构成情况

区畜牧兽医特产局机关全额拨款行政编制为8名,实有在职人数9人。其中局长1名，副局长2名，总畜牧师1名,工会主席1名。另借用人员6人，退休人员16人。

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。

（一）收入总计1474.32万元（上年收入总计1193.45万元，同比增加280.87万元，同比增加了81%）。其中财政拨款收入1360.60万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计1360.61万元（上年支出总计1210.53万元，同比增加150.08万元，同比增加89 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

农林水支出1360.61万元：主要用于农业林业水产方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出149.69万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资28.86万、津贴补贴24.6万、其他社会保障缴费23.38万、伙食补助费2.1万、其他工资福利支出14.07万。）

2.商品和服务支出1200.5万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.88万、印刷费1.42万、水费0.1万、电费0.98万、邮电费0.37万、差旅费0.81万、会议费0.68万、专用材料费1189.74万、工会经费2.32万、公务用车运行维护费0.34万）

3.对个人和家庭的补助支出9.53万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出（退休费9.53万）。决算支出比去年增加(减少)的原因：2018年决算支出比2017年增加150.08万元，其中基本支出减少35.17万元，项目支出持平。基本支出减少的主要原因是严格执行八项规定,减少公务用车的使用，减少公务接待费等；项目支出增加的主要原因是支出项目分类为中央和省级拨款的经费。

二、2018年度财政拨款支出决算情况。

2018年度一般公共决算支出1360.60万元，其中：基本支出1360.60万元，比去年增加184.58万元。

三、2018年度一般公共预决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.34万元，其中：公务用车购置是0万元及运行费支出决算0.34万元（其中公务用车运行维护费0.34万元）；公务接待费支出决算0万元。与2018年“三公”经费预算0.36万元，相比减少0.02万元。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少6.9万元，与2018年预算对比减少了，并同比减少了100% 。2018年无单位人员因公出国（境）团，因公出国（境）费用0万元。2018年无国内公务接待人数，公务接待批次人数为0。保有公务车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。主要原因是：严格按照中央八项规定，控制公务接待费、公务用车运行费等支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2018年度机关运行经费支出0.34万元

（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少6.9万元，减少100%。主要原因是：严格按照中央八项规定，控制公务接待费、公务用车运行费等支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2018年度政府采购支出总额25550万元，其中：政府采购货物支出25550万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

三、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积共有950平

方米；共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

四、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金254万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

病死畜禽无害化处理运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。

附件：

项目申报表
项目主管部门(盖章):曾都区畜牧兽医特产局							单位：万元
项目名称		病死畜禽无害化处理运行经费
项目主管部门		曾都区畜牧兽医特产局		项目执行单位			区动物卫生监督所
项目负责人		王庆国		联系电话			3580541
单位地址		随州市交通大道128号		邮政编码			441300
项目属性		1.持续性项目 R 2.新增性项目□
项目类型		1.常年性项目 R 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从年至年）
		1.部门预算项目 R 2、省对下转移支付项目 □
支出功能分类		类			款
项目申请理由		1.项目的政策依据：国办发[2014]47号《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》、《省人民政府办公厅关于加快建立病死畜禽无害化处理机制实施意见》（鄂办发【2015】53号）、鄂农函[2012]16号《湖北省农业厅、湖北省财政厅关于做好生猪规模化养殖场病死猪无害化处理补助相关工作的通知》、《市人民政府办公室关于建立病死猪无害化处理机制的实施意见》（随政办发【2015】37号）、《区人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的通知》（曾政办发〔2015〕30号）文件，。 2、项目与职能部门的相关性：对病死畜禽进行收集，构建科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理机制。 3、项目实施的显现实意义，即项目聚焦于解决哪些问题：解决病死畜禽乱扔乱抛污染环境，解决病死畜禽疫病传播问题。
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、用于区级收集中心和五个镇（办）收集点的运行费用。 2、具体用于劳务报酬、水电费、车辆运输费用等。
项目总预算		60		项目当年预算			55
项目当年预算与前两年预算变动情况		1.无变动 R 2.有变动 □，变动情况及理由是：
项目资金来源		来源项目					金额
		合计					60
		公共预算财政拨款					60
		其中：申请当年预算拨款上级安排
		本级安排					60
		政府性基金预算财政拨款
		其他资金
		其中：使用上年度财政拨款结余
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细					金额
		合计					55
		1.收集人员劳务报酬					30
		2.转运病死畜禽车辆车费					15
		3.水电费					7
		4、办公费用					3
	测算依据及说明	2017年区级财政预算60万元，以2016年畜禽饲养量和死亡率测算。2017年生猪饲养量100万头，按3%死亡率测算，全年病死生猪3万头，按文件要求一头病死猪区财政承担12元/头，全年按预计区级配套资金36万元。二是收集点运行劳务报酬35万元，车辆费用15万元，水电及办公费用10万元。
项目采购		品名		数量	金额		是否属新增资产配置预算


项目绩效总目标		长期目标(截止年）			年度目标
		目标1：目标2：目标3：			目标1：病死畜禽全部收集进行无害化处理目标2：确保养殖场（户）养殖生产安全
年度目标1：
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
					项目近两年指标值		预期当年实现值
					2016年	2017年
		产出指标	数量指标	病死畜禽收集无害化处理			收集病死猪3万头	全部收集无害化处理
		效益指标	环境指标	病死畜禽收集无害化处理			全部无害化处理	污染治理达标
年度目标2：
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
					项目近两年指标值		预期当年实现值
					2016 年	2017 年
		产出指标	数量指标	病死畜禽收集无害化处理			收集病死猪3万头	全部收集无害化处理
		效益指标	环境指标	病死畜禽收集无害化处理			全部无害化处理	污染治理达标
长期目标1：
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准

		产出指标	数量指标	病死畜禽收集无害化处理	病死猪全收集、全覆盖		全部收集无害化处理
		效益指标	环境指标	病死畜禽收集无害化处理	全部无害化处理		污染治理达标

动物及动物产品检疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为91万元，执行数为91万元，完成预算的100%。

项目申报表
项目主管部门(盖章):区畜牧兽医特产局							单位：万元
项目名称		动物及动物产品检疫经费
项目主管部门		区畜牧兽医特产局		项目执行单位			区动物卫生监督所
项目负责人		王庆国		联系电话			3580541
单位地址		随州市交通大道128号		邮政编码			441300
项目属性		1.持续性项目 R 2.新增性项目 □
项目类型		1.常年性项目 R 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从年至年）
		1.部门预算项目R 2、省对下转移支付项目 □
支出功能分类		类			款
项目申请理由		1.项目的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知，财税【2015】102号 2.项目与部门职能的相关性：开展动物及动物产品检疫、畜产品质量安全监管、执法、确保畜产品质量安全。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：解决开展动物及动物产品检疫、畜产品质量安全监管、执法等工作经费，确保我区畜产品质量安全，保障人民身体健康。
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、动物检疫器材、试剂、药品等检疫物资；2、动物检疫档案：照片、登记表格、检疫痕迹化台帐；3、开展动物检疫及监管、稽查费用；4、开展动物检疫工作聘请的协检员报酬
项目总预算		91		项目当年预算			91
项目当年预算与前两年预算变动情况		1.无变动 □ 2.有变动，变动情况及理由是：2014年根据财政部、国家发展改革委文件规定，对小微企业（含个体工商户）免征动物及动物产品检疫费，区财政予以安排了91万元。
项目资金来源		来源项目					金额
		合计					91
		公共预算财政拨款
		其中：申请当年预算拨款上级安排
		本级安排					91
		政府性基金预算财政拨款
		其他资金
		其中：使用以前年度财政拨款结余
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细					金额
		合计					91
		1.动物检疫器材、试剂、药品等检疫物资					71
		2.动物检疫档案、照片、登记表格、检疫工作痕迹化台帐					10
		3.开展动物检疫及监管、稽查费用					10
	测算依据及说明	2016年区级财政预算91万元。2017年全区有畜禽规模养殖场1568家，散养户5.2万户，动物屠宰场8家，每月监管养殖场需1568次，屠宰场监管8次/月以上，交易市场10家，工作量大，需费用10万元，动物检疫器材、试剂需71万，建立档案台帐等10万元。
项目采购				数量	金额		是否属新增资产配置预算


项目绩效总目标		长期目标(截止年）			年度目标
		目标1：防控重大动物疫病流行发生目标2：确保畜产品质量安全			目标1：确保全区无重大动物疫情发生目标2：确保畜产品质量安全
年度目标1：
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
					项目近两年指标值		预期当年实现值
					2016年	2017年
		产出指标	质量指标	检疫合格率	已达国标	达到国标	畜产品合格率达国标	畜产品安全
		效益指标	社会效益指标	防控重大动物疫病流行发生、动物产品质量安全				确保动物产品质量安全和公共食品卫生卫生安全
年度目标2：
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
					项目近两年指标值		预期当年实现值
					2017 年	2018 年
		产出指标	质量指标	检疫合格率	达到国标	达到国标	畜产品合格率达国标	畜产品安全
		效益指标	社会效益指标	防控重大动物疫病流行发生、动物产品质量安全				确保动物产品质量安全和公共食品卫生卫生安全
长期目标1：
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准

		产出指标	质量指标	检疫合格率	达到国标	达到国标	畜产品合格率达国标	畜产品安全
		效益指标	社会效益指标	防控重大动物疫病流行发生、动物产品质量安全				确保动物产品质量安全和公共食品卫生卫生安全

畜产品安全监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。

项目申报表
项目主管部门(盖章):区畜牧兽医特产局							单位：万元
项目名称		畜产品安全监测经费
项目主管部门		区畜牧兽医特产局		项目执行单位			区动物卫生监督所
项目负责人		王庆国		联系电话			3580541
单位地址		随州市交通大道128号		邮政编码			441300
项目属性		1.持续性项目 R 2.新增性项目 □
项目类型		1.常年性项目 R 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从年至年）
		1.部门预算项目R 2、省对下转移支付项目 □
支出功能分类		类			款
项目申请理由		1.项目的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》 2.项目与部门职能的相关性：畜产品安全抽样、监测工作 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：确保我区畜产品质量安全和公共食品卫生安全
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、用于全区动物养殖场、屠宰场的抽样、畜禽产品安全监测工作；2、用于全区及随州城区超市、集贸市场等流通环节畜产品安全抽样、监测工作
项目总预算		15		项目当年预算			13
项目当年预算与前两年预算变动情况		1.无变动 √ 2.有变动， □变动情况及理由是：
项目资金来源		来源项目					金额
		合计					13
		公共预算财政拨款					13
		其中：申请当年预算拨款上级安排
		政府性基金预算财政拨款
		其他资金
		其中：使用以前年度财政拨款结余
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细					金额
		合计					13
		1.检测试剂					6
		2.抽检化验					4
		3.车费					3
	测算依据及说明	2017年区级财政预算15万元。按照鄂政发【2007】3号规定：“动物产品安全检测、饲料、兽药质量及其残留监测和监管等项目应纳入各级财政预算”。我区每年送省、市检测动物肉样、尿液样、兽药饲料样品各200批次以上。
项目采购				数量	金额		是否属新增资产配置预算


项目绩效总目标		长期目标(截止年）			年度目标
		目标1：消除畜产品安全隐患，确保畜产品质量和公共食品安全			目标1：消除畜产品安全隐患，确保畜产品质量和公共食品安全
年度目标1：
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
					项目近两年指标值		预期当年实现值
					2015年	2016年
		产出指标	质量指标	检测合格率	已达国标	达到国标	达到国标	无重大畜产品安全事故发生
		效益指标	经济指标	养殖户增收
年度目标2：
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
					项目近两年指标值		预期当年实现值
					2016年	2017年
		产出指标	质量指标	检测合格率	达到国标	达到国标	达到国标	无重大畜产品安全事故发生
		效益指标	社会效益指标	动物产品质量安全				确保动物产品质量安全和公共食品卫生卫生安全
长期目标1：
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准

		产出指标	质量指标	检测合格率	达到国标		无重大畜产品安全事故发生
		效益指标	社会效益指标	动物产品质量安全			确保动物产品质量安全和公共食品卫生卫生安全

畜牧业疫病监测区级配套（以钱养事）项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

项目申报表
项目主管部门(盖章):区畜牧兽医特产局							单位：万元
项目名称		畜牧业疫病监测区级配套（以钱养事）
项目主管部门		区畜牧兽医特产局		项目执行单位			镇（办）畜牧兽医服务中心
项目负责人		王庆国		联系电话			3580541
单位地址		随州市交通大道128号		邮政编码			441300
项目属性		1.持续性项目 R 2.新增性项目 □
项目类型		1.常年性项目 R 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从年至年）
		1.部门预算项目R 2、省对下转移支付项目 □
支出功能分类		类			款
项目申请理由		1.项目的政策依据：区农村综合改革领导小组办公室—曾办宗改办[2010]3号文件 2.项目与部门职能的相关性：重大动物疫病防控、动物疫苗注射工作 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：防控重大动物疫病，确保我区无重大动物疫病发生，确保我区畜产品质量安全，确保人民身体健康，促进全区畜牧业健康快速发展
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、用于七个镇（办）畜牧兽医服务中心动物防疫人员劳务报酬 2、全部分解拨给七个镇(办)畜牧兽医服务中心，弥补镇（办）动物防疫工作经费不足
项目总预算		40		项目当年预算			40
项目当年预算与前两年预算变动情况		1.无变动 R 2.有变动 □ ，变动情况及理由是：
项目资金来源		来源项目					金额
		合计
		公共预算财政拨款					40
		其中：申请当年预算拨款上级安排
		本级安排					40
		政府性基金预算财政拨款
		其他资金
		其中：使用以前年度财政拨款结余
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细					金额
		合计					40
		1.动物防疫人员劳务报酬					40
		其中：万店31249元、府河32549元、洛阳26219元、何店33814元、南郊35446元、北郊46407元、东城31016元
	测算依据及说明	2016年区级财政预算44万元。村级防疫员“以钱养事”经费每人8000元，除缴纳“五险一金”外仅剩2000元，一个村级防疫员每年劳务报酬仅2000元。经区财政研究决定，区财政配套44万元资金用以弥补镇（办)“以钱养事”经费不足，切实解决基层动物防疫经费不足的问题
项目采购				数量	金额		是否属新增资产配置预算


项目绩效总目标		长期目标(截止年）			年度目标
		目标1消灭重大动物疫病目标2：防控重大动物疫病流行发生目标3：确保畜产品质量安全			目标1：重大动物疫病防控密达到国家标准目标2：确保全区无重大动物疫情发生目标3：确保畜产品质量安全
年度目标1：
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
					项目近两年指标值		预期当年实现值
					2016年	2017年
		产出指标	质量指标	防疫密度和抗体	已达国标	达到国标	农业产值54.02%	达到国标
			数量指标	畜禽防疫注射	全部免疫注射	全部免疫注射	畜产品充足供应	畜产品安全
		效益指标	经济效益指标	畜牧业产值	占农业产值52.5%	占农业产值54.02%	23.5亿元	人平增收1200
			社会效益指标	农业增产、农民增收				农业增收
			环境效益指标	污染治理、无害化处理				污染治理达标

畜禽品种改良经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目申报表
项目主管部门(盖章):区畜牧兽医特产局							单位：万元
项目名称		畜禽品种改良经费
项目主管部门		区畜牧兽医特产局		项目执行单位			区畜牧技术推广站
项目负责人		王庆国		联系电话			3580541
单位地址		随州市交通大道128号		邮政编码			441300
项目属性		1.持续性项目 R 2.新增性项目 □
项目类型		1.常年性项目 R 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从年至年）
		1.部门预算项目R 2、省对下转移支付项目 □
支出功能分类		类			款
项目申请理由		1.项目的政策依据：《农业技术推广法》、《湖北省畜牧条例》 2.项目与部门职能的相关性：新品种、新技术推广，畜禽品种改良，实用技术培训，草地保护与草场建设 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：1、改良地方畜禽品种2、科学养殖，增加农民收入
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：畜禽品种改良经费1、品改罐点建设费13.52万元；2、购置品改日常药品、用品等物资费2.244万元；3、购置液氮费1.236万元；4、培训、督办检查、考核等费用存在不确定因素，年度支出需3万元，合计20万元。
项目总预算		20		项目当年预算			20
项目当年预算与前两年预算变动情况		1.无变动 2.有变动， □变动情况及理由是：
项目资金来源		来源项目					金额
		合计					20
		公共预算财政拨款
		其中：申请当年预算拨款上级安排
		政府性基金预算财政拨款
		其他资金
		其中：使用以前年度财政拨款结余
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细					金额
		合计					20
		1.品改罐点建设					13.52
		2、品改物资					3.48
		3.培训、督办、检查、考核等					3
	测算依据及说明	2017年区级财政预算25万元。曾都区2017年被纳入全省牛品改整体推进试点县之一，要求地方配套资金，确保项目实施。
项目采购				数量	金额		是否属新增资产配置预算


项目绩效总目标		长期目标(截止年）			年度目标
		目标1：品改冻配覆盖率100% 目标2：加快年生长速度、改善牛肉品质			目标1冻精配种6500头目标2：改良地方品种，增加农民收入
年度目标1：
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
					项目近两年指标值		预期当年实现值
					2016年	2017年
		产出指标	数量指标	冻精配种	5500	6000	6500头	改良品种
			质量指标	品种改良	覆盖率50%	覆盖率55%	覆盖率60%
		效益指标	经济指标	养殖户增收（万元）	1925	2100	2275
年度目标2：
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
					项目近两年指标值		预期当年实现值
					2016 年	2017年
		产出指标	指标	冻配头数	5500	6000	6500
			指标	覆盖率（%）	50	55	60
		效益指标	指标	增加肉产量（公斤）	27.5万	30万	32.5万
			指标	增加收入(万元）	1925	2100	2275
长期目标1：
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准

		产出指标	指标	冻配头数	1.1万头
			指标	覆盖率（%）	100%
		效益指标	指标	增加肉产量（公斤）	55万
			指标	增加收入(万元）	3850

畜禽防疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。

项目申报表
项目主管部门(盖章):区畜牧兽医特产局							单位：万元
项目名称		畜禽防疫经费
项目主管部门		区畜牧兽医特产局		项目执行单位			区动物疫病预防控制中心
项目负责人		王庆国		联系电话			3580541
单位地址		随州市交通大道128号		邮政编码			441300
项目属性		1.持续性项目 R 2.新增性项目 □
项目类型		1.常年性项目 R 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从年至年）
		1.部门预算项目R 2、省对下转移支付项目 □
支出功能分类		类			款
项目申请理由		1.项目的政策依据：根据《中华人民共和国动物防疫法》、《湖北省动物防疫条例》 2.项目与部门职能的相关性：主要职能负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；负责制定重大动物疫病应急预案和防控技术方案；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：1、坚持预防为主、依靠科学、依法防治、群防群控，有计划地控制、净化和消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的动物疫病，努力降低动物发病率、死亡率和公共卫生风险，保障畜产品质量安全和人民身体健康。
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：动物防疫经费：防护物资需13万元；常规疫苗需7万元；监测试剂需11.3万元；实验室耗材需5.2万元；重大动物疫病督办检查、疫点现场处置、流行病学调查、实验室临时检测、水电等，费用存在不确定因素，但每年度基本经费支出需4万元，合计40万左右。
项目总预算		35		项目当年预算			35
项目当年预算与前两年预算变动情况		1.无变动 √ 2.有变动， □变动情况及理由是：
项目资金来源		来源项目					金额
		合计					35
		公共预算财政拨款					35
		其中：申请当年预算拨款上级安排
		政府性基金预算财政拨款
		其他资金
		其中：使用以前年度财政拨款结余
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细					金额
		合计					35
		1.防护物资					7
		2.常规疫苗					0.5
		3.监测试剂					16.5
		4.实验室耗材					6.5
		5.重大动物疫病督办检查等					4.5
	测算依据及说明	根据前三年防护物资、常规疫苗、监测试剂、实验室耗材等使用开支情况测算
项目采购				数量	金额		是否属新增资产配置预算


项目绩效总目标		长期目标(截止年）			年度目标
		目标1：有计划地控制、净化和消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的动物疫病目标2：防控重大动物疫病流行发生目标3：保障动物产品公共卫生安全			目标1：畜禽重大动物疫病免疫密度达到100% 目标2：畜禽重大动物疫病免疫抗体合格率达到国家、省、市、区规定的标准目标3：确保全区无重大动物疫情发生目标4：保障畜产品质量安全
年度目标1：
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
					项目近两年指标值		预期当年实现值
					2016年	2017年
		产出指标	数量指标	畜禽防疫注射	全部免疫注射	全部免疫注射	畜产品充足供应	畜产品安全
			质量指标	防疫密度、抗体指标	达到国标	达到国标	占农业产值53%	达到国标
		效益指标	经济指标	畜牧业产值	占农业产值52.5%	占农业产值54.02%	23.5亿元	人平增收1200元
			社会指标	农业增产、农民增收				农业增收
			环境效益指标	污染治理、无害化处理				污染治理达标

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2130101项）：反映农业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事务（2130102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2018年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

收入支出决算总表

公开 01 表
部门：曾都区畜牧兽医特产局	金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,360.60	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	113.71	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,474.32
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	1,474.32	本年支出合计	54	1,474.32
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57
总计	29	1,474.32	总计	58	1,474.32

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区畜牧兽医特产局		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,474.32	1,360.60	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,474.32	1,360.60	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,474.32	1,360.60	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,474.32	1,360.60	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
部门：曾都区畜牧兽医特产局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,474.32	1,474.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,474.32	1,474.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,474.32	1,474.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,474.32	1,474.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区畜牧兽医特产局	金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,360.60	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,360.60	1,360.60	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,360.60	本年支出合计	53	1,360.60	1,360.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	1,360.60	总计	58	1,360.60	1,360.60	0.00

一般公共预算支出决算表
公开05表
部门：曾都区畜牧兽医特产局		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.69	302	商品和服务支出	1,200.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.86	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.60	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费	2.01	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.38	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.53	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.53	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,189.74	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.12
			30240	税金及附加费用	2.76
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		159.22	公用经费合计					1,201.38

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区畜牧兽医特产局		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.69	302	商品和服务支出	1,200.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.86	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.60	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费	2.01	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.38	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.53	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.53	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,189.74	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.12
			30240	税金及附加费用	2.76
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		159.22	公用经费合计					1,201.38

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区畜牧兽医特产局		金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区畜牧兽医特产局		金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

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