曾都区委区政府机关事务管理局2018年度决算公开
- 发布时间：2019-10-13 00:00
- 信息来源：曾都区委区政府机关事务管理局
- 审核人：张艳艳
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曾都区委区政府机关事务管理局
2018年部门决算公开
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
曾都区委区政府机关事务管理局
2018年决算公开说明
第一部分：基本情况
一、主要职能
1、研究拟定区委区政府机关事务管理局工作规章制度并组织实施。
2、负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施，组织开展公共机构能耗统计、监测和评估考核工作，参与推动公共机构节能。
3、负责区委区政府机关房产管理，制定房产管理规章制度。管理区委区政府机关大院内行政用房的基建计划、投资和产权，负责机关公共设施的规划、建设、绿化和美化工作；负责机关房屋修缮和水电管理工作，保证机关大院内部电话通讯24小时畅通。
4、组织实施和协调区委区政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。
5、负责全区公务用车管理，全区党政机关综合执法应急用车保障服务，负责全区党政机关办公用房规划建设和管理工作。
6、承办区委区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
区委区政府机关事务管理局机关属全额拨款事业单位。局机关设6个职能科室即：办公室、财务审计科、房产管理科、综合管理科、保卫科、公务用车管理科。
三、人员构成情况
区委区政府机关事务管理局机关全额拨款事业编制为11名。其中：局长1名，副局长2名。实有人员60人，其中在职12人，离退休人员28名。聘用人员18名。
第二部分：2018年部门决算及“三公”经费情况说明
一、2018年度收入支出及增减情况：
收入总计487.93万元（上年收入551.56万元，同比减少63.63万元）收入减少的原因是压缩一般性支出。其中：财政拨款收入475.55万元，其他收入12.37万元。
支出总计496.34万元（上年支出总计739.7万元，同比减少243.36万元）支出减少的原因是减少了（区委会议中心装修）项目支出。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）463.27万元用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。
2.社会保障和就业（类）33.06万元用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出189.05万元。其中：基本工资46.29万元，津贴补贴41.77万元，奖金44.09万元,其他社会保障缴费13.79万元，伙食费5.61万元,基本养老保险缴费17.16万元，职业年金缴费2.11万元，住房公积金18.22万元。
2、商品和服务支出16.75万元。其中：办公费3.8万元，印刷费0.72万元，邮电费0.55万元，差旅费0.21万元，培训费0.05万元，维修护费57.48万元，租赁费0.22万元，公务接待费1.12万元，劳务费1.25万元,工会经费2.71万元，税金及附加费用1.82万元，其他商品和服务支出4.30万元。
3、对个人和家庭的补助支出63.88万元。其中：退休费9.75万元，抚恤金47.54万元，生活补助4.23万元，救济费0.88万元，医疗费0.14万元，奖励金0.01万元，其他对个人和家庭的补助支出1.33万元。
4、其他资本性支出7万元。其中：办公设备购置7万元。
二、2018年财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出496.34 万元，其中：基本支出 291.60 万元，同比上年387.02万元减少 95.42 万元，主要原因是压缩了一般性支出；项目支出204.74万元，同比上年352.70万元减少147.96万元，主要原因是减少了（区委会议中心装修）项目支出。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.12万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,无因公出国（境）团组；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数为0，保有量为0）；公务接待费支出决算 1.12万元,国内公务接待的批次为15批、人数为138人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比增加1.06万元，同比上升94.64%。原因2017年1-12月公务接待费0.71万元延迟到2018年才支付，造成2018年的公务接待费超标。
“三公经费”增减变化（与预算对比）及原因等说明：2018年区委区政府机关事务管理局“三公”经费预算内总额为0.52万元。包括因公出国（境）费0元；公务用车购置和公务用车运行维护费0万元；公务接待费0.52万元. 公务接待费实际支出超过预算0.6万元，主要原因是2017年1-12月公务接待费0.71万元延迟到2018年才支付，造成2018年的公务接待费超标。2019年要继续加大力度控制“三公”经费。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2018年度机关运行经费基本支出291.60万元，比2017年减少95.42万元，减少24.66%。主要原因是：减少了一般性开支。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。今后要提高政府采购率，应采尽采，主要用于购买空调、办公家具、电脑、打印机及耗材。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有1060.3平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及重点项目2个，资金86万元，占一般公共预算项目支出总额的19%。从评价情况来看，该项目主要用于：1、区委、区政府办公楼和人大、政协办公楼保安保洁经费；2、支付区委区政府等办公楼及机关大院路灯照明，公共部分水电损耗及5台变压器电损资金缺口；确保区委区政府机关大院正常运转。 同时对2018年度2个专项经费项目进行了绩效评价。 从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计 89万元.其中:区“四大家”办公楼保安保洁费46万元；治安管理费9万元；水、电、路、屋面等公共部分维修费14万元，绿化费8万元，清洁工工资及垃圾清运费12万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随州市曾都区政府机关事务管理局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 475.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 463.27 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 12.37 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 33.06 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 487.93 | 本年支出合计 | 54 | 496.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 44.33 | 年末结转和结余 | 56 | 35.92 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 532.25 | 总计 | 58 | 532.25 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：随州市曾都区政府机关事务管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 487.93 | 475.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.37 | |
201 | 一般公共服务支出 | 454.86 | 442.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.37 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 454.86 | 442.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.37 |
2010301 | 行政运行 | 243.53 | 231.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.37 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 211.33 | 211.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.06 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 33.06 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：随州市曾都区政府机关事务管理局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 496.34 | 291.60 | 204.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 463.27 | 258.53 | 204.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 463.27 | 258.53 | 204.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 258.53 | 258.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 204.74 | 0.00 | 204.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.06 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 33.06 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：随州市曾都区政府机关事务管理局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 475.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 448.35 | 448.35 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 33.06 | 33.06 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 475.55 | 本年支出合计 | 53 | 481.41 | 481.41 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 41.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 35.92 | 35.92 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 41.78 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 517.33 | 总计 | 58 | 517.33 | 517.33 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：随州市曾都区政府机关事务管理局 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 481.41 | 276.67 | 204.74 | |
201 | 一般公共服务支出 | 448.35 | 243.61 | 204.74 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 448.35 | 243.61 | 204.74 |
2010301 | 行政运行 | 243.61 | 243.61 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 204.74 | 0.00 | 204.74 |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.06 | 33.06 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 33.06 | 33.06 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.16 | 17.16 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.11 | 2.11 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.79 | 13.79 | 0.00 |
|
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：随州市曾都区政府机关事务管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 189.05 | 302 | 商品和服务支出 | 16.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 46.29 | 30201 | 办公费 | 3.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 41.77 | 30202 | 印刷费 | 0.72 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 44.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 7.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5.61 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.16 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.11 | 30207 | 邮电费 | 0.55 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.79 | 30211 | 差旅费 | 0.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 18.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.22 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 63.88 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 9.75 | 30217 | 公务招待费 | 1.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 47.54 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.23 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.88 | 30226 | 劳务费 | 1.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.14 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.33 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 1.82 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.30 |
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人员经费合计 | 252.92 | 公用经费合计 | 23.75 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：随州市曾都区政府机关事务管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：随州市曾都区政府机关事务管理局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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区直机关综合执法应急用车保障中心2018年决算编报说明
区直机关综合执法应急用车保障中心根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将2018年度部门决算信息公开如下 ：
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、单位概况
（一）主要职能
曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心实有车辆34辆，应急公务用车与综合执法用车平台合并运行，实行车辆集中管理、统一调度，充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。
（二）单位机构设置情况
区直机关综合执法应急用车保障中心为区委区政府机关事务管理局所属公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制2个，“以钱养事”岗位2个。中心设3个职能科室即：办公室、财务室、调度室。
（三）人员构成情况
全额拨款事业编制2人，实有在职人数 30人。其中全额事业编制2人，以钱养事岗位2人，劳务派遣司勤人员26人。
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）2018年收入总计302.18万元。 其中：财政拨款收入302.18万元。比上年258.48万元增加 43.70万元，增加了16.9%，原因是调资增加了人员支出。
（二）2018年支出总计301.01万元，增加了68.47万元，增加了29.44%，原因是新购了两辆车34.76万元，同时又增加了公车运行经费。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、一般公共服务支出 296.85万元；主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。
2. 社会保障和就业（类）4.17万元用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出25.44万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资6.68万元、津贴补贴2.14万元、奖金1.1万元、绩效奖6.5万元、伙食费1.47万元、年金0.47万元，住房公积金1.52万元、社会保障3.7万元、其他工资福利支出1.87万元）
2.商品和服务支出1.43万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.46万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0.2万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0.05万元、租赁费0.12万元、会议费0万元、购置费 0万元、公务接待费0万元、培训费0万元、工会经费0.49万元、福利费0万元、劳务费0.16万元）
3.对个人和家庭的补助支出0万元。其中用于住房公积金支出0万元、医疗保险费支出0万元。
4.其他支出0.1万元。主要用于购置办公设备支出0.1 万元。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出301.01万元，其中：基本支出26.96万元，项目支出274.05万元。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算141.07万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算141.07万元（其中公务用车运行维护费106.32万元，公车购置费34.76万元,公务用车新购置数2辆及保有量32辆）；公务接待费支出决算 0万元,国内公务接待0批次、0人数。
“三公经费”增减变化（与预算对比）及原因等说明：2018年预算中公务用车购置费35万元，公务用车运行费用65万元。合计公务用车购置及运行费支出100万元，实际支出超出预算41.07万元，增加原因是车辆运行成本增加。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本单位无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位房屋面积共有 50 平方米；共有车辆34辆，其中一般公务用车12辆、一般执法执勤用车22辆。
二、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2个，资金 274.05万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，自中心运行以来，充分保障曾都区党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。保障中心在公务用车的运行费用支出上有严格规章制度和审核审批手续，尽量降低运行成本。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果初步统计车改后公务交通费用节支率达到了6%左右，有效地节约了财政资金的使用。
行政参公公车改革经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为274.05万元，完成预算的137%。主要产出和效果：充分保障曾都区党政机关和参公单位的正常公务出行，最大力度降低运行成本。初步统计车改后公务交通费用节支率达到了6%左右，有效地节约了财政资金的使用。
三、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本单位政府购买服务支出合计0万元，其中一般公共服务支出 0万元。
第四部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：部门收支决算总体情况表
表6：部门收入决算总体情况表
表7：部门支出决算总体情况表
表8：部门决算量化评价表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 276.24 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 296.85 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4.17 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 276.24 | 本年支出合计 | 54 | 301.01 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 25.94 | 年末结转和结余 | 56 | 1.17 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 302.18 | 总计 | 58 | 302.18 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 276.24 | 276.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 272.08 | 272.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 272.08 | 272.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 249.28 | 249.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 301.01 | 26.96 | 274.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 296.85 | 22.80 | 274.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 296.85 | 22.80 | 274.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 274.05 | 0.00 | 274.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 276.24 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 296.85 | 296.85 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4.17 | 4.17 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 276.24 | 本年支出合计 | 53 | 301.01 | 301.01 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 25.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 25.94 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 302.18 | 总计 | 58 | 302.18 | 302.18 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 301.01 | 26.96 | 274.05 | |
201 | 一般公共服务支出 | 296.85 | 22.80 | 274.05 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 296.85 | 22.80 | 274.05 |
2010303 | 机关服务 | 274.05 | 0.00 | 274.05 |
2010350 | 事业运行 | 22.80 | 22.80 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.17 | 4.17 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.17 | 4.17 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 25.44 | 302 | 商品和服务支出 | 1.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 6.68 | 30201 | 办公费 | 0.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2.14 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1.10 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.10 |
30106 | 伙食补助费 | 1.47 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6.50 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.10 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.70 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.47 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.87 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.16 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 25.44 | 公用经费合计 | 1.53 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
100 | 0.00 | 100 | 35 | 65 | 0.00 | 141.08 | 0.00 | 141.08 | 34.76 | 106.32 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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