曾都区编办2018年度决算公开
- 发布时间：2019-10-13 00:00
- 信息来源：曾都区编办
- 审核人：张艳艳
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2018年度区委编办决算公开说明
部门决算公开说明参考样式
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
“三公”经费增减变化（与预算对比）及原因等说明
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
关于xxx年度重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释专业性较强的名词进行解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、区编办主要职能：
（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟订全区编制管理办法；统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
（二）研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和各镇、办事处、管委会机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制的管理工作。
（三）研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间，区级机关及其各部门与各镇、办事处、管委会之间的职权划分。
（四）审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科级以上领导职数（含副科级）；审核各镇、办事处、管委会党政群机关的机构设置及调整意见。
（五）拟订区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案；研究提出镇、办事处、管委会党政机关编制及各部门领导职数配备意见。
（六）研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。
（七）调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。
（八）开展机构编制实名制管理和政务公开工作，负责全区行政事业单位进人用编核准工作。
（九）组织党政群机关及事业单位网上名称管理，推进“政务”，“公益”专用中文域名注册使用的职责，监督管理全区行政事业单位网上名称规范使用。
（十）组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
区委机构编制委员会办公室设3个内设机构，即综合股、行政机构编制股（政策法规股）和事业机构编制股（挂区事业单位登记局牌子）。
三、人员构成情况
人员编制5名（行政编制3名+工勤编制0名+事业编制4人）
实有在职人数5人（行政编制3人+工勤编制0人+事业编制3人）
区委编办离退休人数2人。
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计156.54万元（上年收入总计126.06万元，同比增加30.48元，同比增加19.47%）。其中财政拨款收入103.25万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计156.54万元（上年支出总计104.88万元，同比增加51.66万元，同比增加33%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）91.99万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）4.42万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出55.71万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资13.18万、津贴补贴12.28万、奖金0万、在职五项奖23.54万、住房公积金2.3万、住房补贴3.35万、医疗保险费0万、乡镇工作补贴0万）
2.商品和服务支出3万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.25万、水电费0.37万、邮电费0.01万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.15万、维修（护）费0.2万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.09万、培训费0万、工会经费0.67万、福利费0万）
3.对个人和家庭的补助支出3.35万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0.35万元、住房公积金0万元等）
4.其他支出0.59元。（主要是业务办公电脑及其配件耗材设备购置，其中：设备购置费0.5万元等）
决算支出比去年增加的原因：2018年度决算支出总计156.54万元，2017年度决算支出104.88万元，2018年决算支出比2017年增加51.66万元。2017年度基本支出55.48万元,项目支出49.4万元，2018年基本支出62.07万元,项目支出34.34万元。其中基本支出增加6.59万元，项目支出减少15.06万元。基本支出增加的主要原因是随着人们生活水平提高，工资福利支出的增加；项目支出减少的主要原因是业务项目的开展活动阶段性推进，今年支出稍稍减少。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出91.99元，其中：基本支出57.65万元，比去年增加2.17万元，项目支出34.34万元，比去年减少15.06万元。原因：是随着人们生活水平提高，工资福利支出的增加；项目支出减少的主要原因是业务项目的开展活动阶段性推进，今年支出稍稍减少。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.09万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量）公务用车购置数及保有量因车改原因等不存在；公务接待费支出决算0.09万元,国内公务接待的批次2次、人数20余人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.02万元，同比减少22%.原因：公务接待费次数减少，导致费用减少。
“三公”经费增减变化（与预算对比）及原因等说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.09万元，“三公”经费预算0.2元。“三公”经费增减变化（与预算对比）及原因：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置数及保有量因车改原因等不存在，公务接待次数减少。导致费用减少。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年度本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2018年度机关运行经费支出 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：虽然2018年度物价上涨，开支较大，但为了降低办公费用，单位努力节省办公开支。
二、关于政府采购支出说明
本部门本年度没有政府采购支出大额办公物资
本部门（单位）2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有65平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金17万元，占一般公共预算项目支出总额的49.5%。从评价情况来看，依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照财政部门支出绩效评价指标体系要求，我办列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。通过自查，项目实施能够按照项目规划组织进行，较好地实现了预期绩效目标，总体评价良好。（请对预算绩效评价情况进行简单综合说明）。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位全面完成了区委、区政府下达的各项目工作标任务，争取落实完成了事业单位分类改革，持续推进了党政机构改革基础性调研、“放管服”改革，机构编制与政务公开，工作成绩显著。取得了具有良好的社会效益和经济效益。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
事业单位法人登记、行政体制改革、机构编制与政务公开项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为34.34万元，完成预算的57.23%。主要产出和效果：一是进一步推进了事业单位登记管理和事业单位分类改革；二是简政放权，推进行政审批制度改革和“放管服”改革，进一步完善机构编制政务公开工作。发现的问题及原因：一是项目需要持续推进，有的项目资金当年不够用，有的项目资金略有节余；二是项目资金年度使用分配不均。下一步改进措施：一是开源节流；二是项目资金结转下一年备用。
附件：《项目支出绩效自评表》或《绩效评价评分明细表》
2018年度区委编办财政项目支出绩效自评表
填报单位（盖章）区委编办 | |||||||||||
项目名称 | 事业单位法人登记项目资金 | ||||||||||
主管部门 | 区编办 | 项目实施单位 | 区编办 | ||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ | ||||||||||
3、省对下转移支付项目 □ | |||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | ||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||||
项目起止时间 | 2018年1月至12月 | ||||||||||
项目当年预算 | 7万元 | 项目执行金额 | 7万元 | ||||||||
一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 年初目标值 | 实际完成值 | 备注 | ||||||
产出指标 | 数量目标 | 事业单位年度报告公示 | 所有事业单位 | 288个事业单位 | 完成率98％ | ||||||
数量目标 | 事业单位变更登记、设立登记、注销登记、 | 开展所有法人变更单位的登记、新设立单位的设立登记、已注销单位的注销登记 | 完成68个法人变更登记单位，2个新设立事业单位、1个注销事业单位 | 变更和注销登记登记率100％ | |||||||
数量目标 | 机关群团赋码办证 | 所有新设立事业单位及注销单位，所有机关群团单位 | 59个机关群团单位、1个垂管单位 | 机关群团单位赋码办证全覆盖、1个垂管单位赋码办证 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 规范了事业单位的履职行为，保护事业单位的合法权益，强化对事业单位的监督管理，推进事业单位的社会化，同时做好纸质与电子档案的整理保存，提升服务质量，提高服务效率。妥善承办了机关群团单位赋码办证。
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服务对象满意度指标 | 从经办人员办公事项及查询回复电话统计，各单位对事业单位法人登记、和赋码办证的关注度非常高，群众对区编办法人登记认可度非常高，整体满意度达到了98%以上。
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填报单位（盖章） | |||||||||||
项目名称 | 区委编办 | ||||||||||
主管部门 | 行政体制改革、事业单位分类改革项目资金 编制政务公开项目 | ||||||||||
项目类别 | 区委编办 | 项目实施单位 | |||||||||
项目属性 | 1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ | ||||||||||
3、省对下转移支付项目 □ | |||||||||||
项目类型 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | ||||||||||
项目起止时间 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||||
项目当年预算 | 2018年1月至12月 | ||||||||||
一级指标 | 10万元 | 项目执行金额 | 10万元 | ||||||||
产出指标 | 指标名称 | 指标解释 | 年初目标值 | 实际完成值 | 备注 | ||||||
效益指标 | 数量指标 | 行政审批制度改革权责清单办公办文 | 区级部门行政职权年初共3679项 | 区级部门行政职权共2966项 | 减少行政权力663项，减幅21.5℅ | ||||||
数量指标 | 机构编制政务信息公开、双随机、一公开 | 公开我区所有非涉密单位及其权责事项、权责清单、职权事项 | 公开361个机构、6360个财政供养人员信息及其权责清单、职权事项等 | 公开率100℅ | |||||||
服务对象满意度指标 | 社会效益 | 减化了行政职权审批项目，深化经济体制改革，处理好政府和市场关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，保证了编办行政管理体制改革和机构改革工作的正常运行，进一步厘清政府与市场、政府与社会、政府层级间的关系，为全区国民经济和社会可持续发展提供保障。
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社会效益 | 双随机、一公开，职权成员、职权事项、职责界限更加明确；严格遵守相关管理规定，促进社会公开公平，业务办理更透明便捷。
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从办公人员办公事项及查询回复电话统计，人民对改革项目的关注度非常高，人民群众对区委编办2018年改革的认可度非常高，整体满意度达到了98%以上。 | |||||||||||
2018年度区委编办财政项目支出绩效自评表
事业单位法人登记、行政体制改革、机构编制与政务公开项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为34.34万元，完成预算的57.23%。主要产出和效果：一是进一步推进了事业单位登记管理和事业单位分类改革；二是简政放权，推进行政审批制度改革和“放管服”改革，进一步完善机构编制政务公开工作。发现的问题及原因：一是项目需要持续推进，有的项目资金当年不够用，有的项目资金略有节余；二是项目资金年度使用分配不均。下一步改进措施：一是开源节流；二是项目资金结转下一年备用。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释
专业性较强的名词进行解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：
1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业（类）4.42万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（三）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随州市曾都区机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 103.25 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 91.99 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4.42 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 103.25 | 本年支出合计 | 54 | 96.41 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 53.30 | 年末结转和结余 | 56 | 60.14 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 156.54 | 总计 | 58 | 156.54 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：随州市曾都区机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 103.25 | 103.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 98.83 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 98.83 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 38.83 | 38.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：随州市曾都区机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 96.41 | 62.07 | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 91.99 | 57.65 | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 91.99 | 57.65 | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 57.65 | 57.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 34.34 | 0.00 | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：随州市曾都区机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 103.25 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 91.99 | 91.99 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4.42 | 4.42 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 103.25 | 本年支出合计 | 53 | 96.41 | 96.41 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 53.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 60.14 | 60.14 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 53.30 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 156.54 | 总计 | 58 | 156.54 | 156.54 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：随州市曾都区机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 96.41 | 62.07 | 34.34 | |
201 | 一般公共服务支出 | 91.99 | 57.65 | 34.34 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 91.99 | 57.65 | 34.34 |
2013101 | 行政运行 | 57.65 | 57.65 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 34.34 | 0.00 | 34.34 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.42 | 4.42 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：随州市曾都区机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 55.71 | 302 | 商品和服务支出 | 3.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 13.18 | 30201 | 办公费 | 0.25 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 12.28 | 30202 | 印刷费 | 0.63 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 23.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.42 | 30206 | 电费 | 0.37 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：随州市曾都区机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：随州市曾都区机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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