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曾都区委党校2018年度决算公开

发布时间：2019-10-13 00:00
信息来源：曾都区委党校
审核人：张艳艳
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党校部门决算公开说明
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第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况
一、部门主要职能
宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系和党的路线、方针、政策；轮训乡科级副职领导干部、镇(办、管委会)和区直机关干部、镇直和区直二级单位领导班子成员、村(社区)党组织书记，培训中青年干部、意识形态部门领导干部和理论骨干；承担干部在职期间的各类岗位培训、晋升领导职务的任职培训、新录(聘)用干部的初任培训和其他培训；负责对区直机关、区属企事业单位及在校学生中的入党积极分子进行党前教育培训；协同组织部门对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，提出使用建议，提供学员学业档案；围绕国际国内出现的新情况新问题，围绕区委、区政府的中心工作开展科学研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务；负责对镇、办党校的业务指导。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
内设5个机构，包括办公室、教务科、学员组织科、政工科、总务科。区委党校全额事业编制6名，参公编制2名。

三、人员构成情况
人员编制 8 人（行政编制 2 人+事业编制 6人）
实有在职人数 8 人（行政编制2人+事业编制6人）
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计228.66万元（上年收入总计218.61万元，同比增加10.05万元，同比增加4.6%）。其中财政拨款收入194.48万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计187.44万元（上年支出总计218.61万元，同比减少31.17万元，同比减少14.26%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务（类）187.44万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出89.16万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资29.66万、津贴补贴24.85万、奖金5.2万、住房公积金11.22万、医疗保险费18.21万、）
2.商品和服务支出0.31万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（公务接待费0.31万）
3.项目支出97.97万元。（主要是干部教育）
决算支出比去年增加(减少)的原因：2018年决算支出比2017年减少31.17万元，其中基本支出减少10.27万元，项目支出增加13.29万元。基本支出减少的主要原因是人员变动以及办公经费的削减；项目支出增加的主要原因是干部教育费用增加。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出187.44万元，其中：基本支出89.47万元，比去年减少10.27万元，项目支出97.97万元，比去年增加13.29万元。原因：基本支出减少的主要原因是人员变动以及办公经费的削减；项目支出增加的主要原因是干部教育费用增加。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.31万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量0）；公务接待费支出决算 0.31万元,国内公务接待的9批次、39人数。2018年“三公”经费支出决算与上年同比增加0万元，同比增长0%。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2018年度机关运行经费支出0.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少0.08万元，降低20.51%。主要原因是：邮电费的减少。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2018年度政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出2.53万元.
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金97.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部门各项管理制度齐全，管理规范，经费使用合理，部门工作基本上按计划完成，年度绩效目标基本达成，社会效益较好。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，评价结果类型为A+，绩效评价结果级别为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：部门各项管理制度齐全，管理规范，经费使用合理，部门工作基本上按计划完成，年度绩效目标基本达成，社会效益较好。
主体班培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元，执行数为97.97万元，完成预算的130%。主要产出和效果：主要产出和效果：绩效管理规范，经费使用合理，部门工作基本上按计划完成，年度绩效目标基本达成，社会效益较好，公共服务水平得到广泛认可。发现的问题及原因：一是整体支出的运行机制不够健全；二是资金使用效益不够明显；三是培训经费不足。下一步改进措施：一是健全整体支出管理体制；二是规范整体性支出资金使用管理操作规程。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　?
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入支出决算总表
公开01表
部门：	单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	194.48	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	187.44
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	194.48	本年支出合计	22	187.44
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	34.19	年末结转和结余	24	41.23
	12			25
总计	13	228.66	总计	26	228.66

收入决算表
公开02表
部门：		单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计
2050802	干部教育	194.48	194.48

支出决算表
公开03表
部门：		单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
2050802	干部教育	187.44	89.47	97.97

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：	单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	194.48	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18	187.44	187.44
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	194.48	本年支出合计	23	187.44	187.44
年初财政拨款结转和结余	10	34.19	年末财政拨款结转和结余	24	41.23	41.23
一般公共预算财政拨款	11	34.19		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	228.66	总计	28	228.66	228.66

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：	单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
2050802	干部教育	187.44	89.47	97.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：	单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.16	302	商品和服务支出	0.31	310	资本性支出
30101	基本工资	29.66	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	24.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	5.2	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	18.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费	0.31	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		89.16	公用经费合计					0.31

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：	单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.31					0.31	0.31					0.31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：	单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

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