曾都区民政局2018年度决算公开
- 发布时间：2019-10-13 00:00
- 信息来源：曾都区民政局
- 审核人：张艳艳
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曾都区民政局机关
2018年部门决算公开说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
曾都区民政局属政府职能部门，在区委市政府领导下，以人为本，为民解困，为民服务。主要工作职责：
1、贯彻执行民政工作的法律法规和国家、省、市民政工作的方针、政策；编制曾都区民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施；指导曾都区民政法制建设工作。
2、负责管理曾都区社会团体和民办非企业单位的登记和年度检查工作，监督社会团体和民办非企业单位活动，查处社会团体和民办非企业单位的违法行为和未经登记以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织。
3、组织、指导曾都区拥军优属活动；负责办理全区优抚对象优待、抚恤工作；负责国家机关和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残报批工作。
4、负责退伍义务兵，转业志愿兵的接收安置工作，配合参与义务兵的征招工作。
5、组织曾都区救济救灾工作，及时组织核查灾情，拨发救灾救济款物，指导灾区生产自救；组织指导全县救灾捐赠活动，负责接收分配曾都区救灾捐赠和上级主管部门分配的救灾款物，监督、检查救灾款物的管理使用情况。
6、建立和完善城乡居民最低生活保障体系，调查核准保障对象，拟定各类保障对象的保障标准及措施，并监督实施。
7、做好婚姻登记服务工作。规范婚姻登记，保障婚姻自由、一夫一妻、男女平等的婚姻制度的实施，保护婚姻当事人的合法权益，根据《中华人民共和国婚姻法》，及时办理符合婚姻登记规定的当事人的登记服务工作。
8、贯彻有关收养的法律法规，管理曾都区相关收养工作。
9、承担老龄工作管理、服务职能，宣传贯彻《老年人权益保障法》，督促落实有关政策法规，研究全县老龄工作发展规划，并拟定实施方案。做好曾都区第一社会福利院和曾都区城市社会福利院的指导管理工作。
10、负责民政事业计划财务和统计工作，负责曾都区民政经费的拨付、核销工作，指导监督检查乡镇民政事业经费的管理与使用。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区民政局机关共设有8个内设机构：办公室（政工科）、优抚科（双拥办）、复退军人安置科、救灾救济科、社会福利与社会事务科、基层政权和社区建设科（地名普查办公室）、社会组织管理科、财务审计科。
下设二级单位分别是残联、社会救助局、移民局、第一社会福利院、城市社会福利院、惠民医院、烈士陵园、殡仪馆、民政执法大队、婚姻登记处等。
三、人员构成情况
人员编制7人（行政编制7人）
实有在职人数 27人（行政编制 7人+在职借用人员19）
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）曾都区民政局收入总计399.84万元，其中财政拨款收入235.37万元，占比58.87%，其他收入164.47万元，占比41.13%，相对2017年收入总额445.22万元，减少了45.38万元，减幅10.19%，其中财政拨款收入235.37万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）曾都区民政局支出总计317.74万元（上年支出总计409.73万元，同比减少91.99万元，同比减少22.45%）。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）317.74万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出164.33万元：（其中：基本工资38.55万元、津贴补贴38.47万元、奖金48.19万元、其他社会保障缴费29.83万元、住房公积金9.29万元）。
2.商品和服务支出64.53万元：（其中：办公费3.46万元、印刷费0.52万元、水电费1.50万元、邮电费1万元、差旅费2.22万元、维修（护）费17.42万元、会议费0.05万元、公务接待费1.40万元、劳务费4.86万元、委托业务费32.10万元）。
3.对个人和家庭的补助支出5万元：（抚恤金5万元）
4.其他支出0.31万元：（办公设备购置0.31万元）
决算支出比去年减少的原因： 2018年决算支出比2017年减少91.99万元。主要原因是：局机关养老保险上线，2018年退休人员工资在养老保险局代为发放 ；另一方面是严格执行相关规定，压缩不必要的开支，节省经费。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
曾都区民政局2018年度一般公共决算支出234.16万元，比去年减少100.57万元，主要原因是：局机关养老保险上线，2018年退休人员工资在养老保险局发放；另一方面是严格执行相关规定，压缩不必要的开支，节省经费。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
曾都区民政局2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.40万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量0）；公务接待费支出决算1.40万元,国内公务接待33批次210人次。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.29万元，同比减少17.16%.主要原因是:我局严格执行中央的中央八项规定招待费减少。公务接待费支出预算0.32万元，决算超支1.08万元，原因：编制人数较少，实际在职人员较多，预算经费不足，致使“三公”经费超支。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
曾都区民政局2018年度机关运行经费支出64.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加13.37万元，增长17.16%。主要原因是：局机关维修改造及公用经费增长所致。
二、关于政府采购支出说明
2018年度政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，曾都区民政局房屋面积共有1746.38平方米；共有车辆0辆（公车改革后民政局机关取消公务用车）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，完成了部门整体支出绩效目标的编制。
对居家养老服务项目进行了重点评价，以上项目有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。从项目执行的效果来看，以上项目的财政资金支出绩效已达到了预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
居家养老服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为140.91万元，完成预算的0.94%。主要产出和效果：为老人开展文化娱乐、生活照料、医疗保健等服务，有效缓解了部分老人生活无人照料、情感难有寄托、精神无处慰藉的困境，切实完善了我区以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，有力提升了老年人的生活生命质量。
附件：《项目支出绩效自评表》
2018年度居家养老服务项目绩效自评表 | |||||
填报日期：2019年6月25日 | 总分：98 | ||||
项目名称 | 居家养老服务 | ||||
主管部门 | 随州市曾都区民政局 | 项目实施单位 | 随州市曾都区民政局 | ||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||
预算执行情况 | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率（B/A） | 得分 | |
年度财政 | 150 | 140.91 | 0.94 | 19 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A） | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 居家养老服务经费 | 150 | 140.91 | 19 |
质量指标 | 居家养老服务项目服务质量 | 提高 | 提高 | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 老年人生活方便，维护社会稳定 | 老年人生活方便，社会稳定 | 老年人生活方便，社会稳定 | 20 |
经济效益指标 | 养老服务机构收入 | 提高 | 提高 | 20 | |
备注： | |||||
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年曾都区民政局政府购买服务支出合计100万元，购买的服务内容主要有：基层民政机构公益性服务岗位，共20名社会购买服务人员经费，人均年5万元，合计共100万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区民政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 235.37 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 164.47 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 317.74 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
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本年收入合计 | 25 | 399.84 | 本年支出合计 | 54 | 317.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 137.49 | 年末结转和结余 | 56 | 219.58 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 537.33 | 总计 | 58 | 537.33 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区民政局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 399.84 | 235.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.47 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 399.84 | 235.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.47 |
20802 | 民政管理事务 | 399.84 | 235.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.47 |
2080201 | 行政运行 | 399.84 | 235.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.47 |
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支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区民政局（本级） |
| 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 317.74 | 317.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 317.74 | 317.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 317.74 | 317.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 317.74 | 317.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区民政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 235.37 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 234.16 | 234.16 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 235.37 | 本年支出合计 | 53 | 234.16 | 234.16 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 98.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 99.50 | 99.50 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 98.29 |
| 55 |
|
|
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
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|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 333.66 | 总计 | 58 | 333.66 | 333.66 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区民政局（本级） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 234.16 | 234.16 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 234.16 | 234.16 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 234.16 | 234.16 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 234.16 | 234.16 | 0.00 |
|
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区民政局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 164.33 | 302 | 商品和服务支出 | 64.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 38.55 | 30201 | 办公费 | 3.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 38.47 | 30202 | 印刷费 | 0.52 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 48.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.31 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | 0.31 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 29.83 | 30211 | 差旅费 | 2.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 17.42 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.00 | 30215 | 会议费 | 0.05 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 1.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 5.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.86 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 32.10 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 169.33 | 公用经费合计 | 64.83 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区民政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区民政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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曾都区民政局
部门决算公开说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
曾都区民政局属政府职能部门，在区委市政府领导下，以人为本，为民解困，为民服务。主要工作职责：
1、贯彻执行民政工作的法律法规和国家、省、市民政工作的方针、政策；编制曾都区民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施；指导曾都区民政法制建设工作。
2、负责管理曾都区社会团体和民办非企业单位的登记和年度检查工作，监督社会团体和民办非企业单位活动，查处社会团体和民办非企业单位的违法行为和未经登记以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织。
3、组织、指导曾都区拥军优属活动；负责办理全区优抚对象优待、抚恤工作；负责国家机关和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残报批工作。
4、负责退伍义务兵，转业志愿兵的接收安置工作，配合参与义务兵的征招工作。
5、组织曾都区救济救灾工作，及时组织核查灾情，拨发救灾救济款物，指导灾区生产自救；组织指导全县救灾捐赠活动，负责接收分配曾都区救灾捐赠和上级主管部门分配的救灾款物，监督、检查救灾款物的管理使用情况。
6、建立和完善城乡居民最低生活保障体系，调查核准保障对象，拟定各类保障对象的保障标准及措施，并监督实施。
7、做好婚姻登记服务工作。规范婚姻登记，保障婚姻自由、一夫一妻、男女平等的婚姻制度的实施，保护婚姻当事人的合法权益，根据《中华人民共和国婚姻法》，及时办理符合婚姻登记规定的当事人的登记服务工作。
8、贯彻有关收养的法律法规，管理曾都区相关收养工作。
9、承担老龄工作管理、服务职能，宣传贯彻《老年人权益保障法》，督促落实有关政策法规，研究全县老龄工作发展规划，并拟定实施方案。做好曾都区第一社会福利院和曾都区城市社会福利院的指导管理工作。
10、负责民政事业计划财务和统计工作，负责曾都区民政经费的拨付、核销工作，指导监督检查乡镇民政事业经费的管理与使用。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区民政局机关共设有8个内设机构：办公室（政工科）、优抚科（双拥办）、复退军人安置科、救灾救济科、社会福利与社会事务科、基层政权和社区建设科（地名普查办公室）、社会组织管理科、财务审计科。
纳入2018年曾都区民政局部门预算的单位有11个，其中：行政机关2个：民政局机关和残联；全额拨款事业单位6个：社会救助局、移民局、第一社会福利院、城市社会福利院、惠民医院、烈士陵园；差额拨款事业单位3个：民政执法大队、民政局婚姻登记处、殡仪馆等。
三、人员构成情况
曾都区民政局机关行政编制为7人，实有在职人员27人。曾都区残疾人联合会行政编制1人，实有在职7人。
单位名称 | 编制人数 | 实有在职人数 | 实际退休人数 | 实在人数小计 |
曾都区社会救助局 | 4 | 4 | 4 | |
曾都区移民局 | 7 | 15 | 3 | 18 |
曾都区第一福利院 | 15 | 41 | 29 | 70 |
曾都区城市社会福利院 | 4 | 4 | 3 | 7 |
曾都区烈士陵园 | 6 | 9 | 4 | 13 |
曾都区惠民医院 | 28 | 18 | 4 | 22 |
曾都区婚姻登记处 | 5 | 4 | 6 | 10 |
曾都区民政执法大队 | 5 | 1 | 1 | |
曾都区殡仪馆 | 8 | 5 | 11 | 16 |
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计14314.75万元，其中财政拨款收入13661.68万元，占比95.44%，事业收入329.51万元，占比2.30%，其他收入323.56万元，占比2.26%，相对2017年收入总额2249.05万元，增加了12065.7万元，增幅43.85%，其中财政拨款收入13661.68万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计12132.83万元（上年支出总计2105.64万元，同比增加10027.19万元，增幅476.21%）。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务（类）380.58万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出725.09万元：（其中：基本工资199.19万元、津贴补贴121.31万元、奖金168.24万元、绩效工资59.47万元、其他社会保障缴费145.88万元、住房公积金31.01万元）。
2.商品和服务支出155.33万元：（其中：办公费8.56万元、印刷费0.7万元、水电费20.81万元、邮电费2.33万元、差旅费9.85万元、维修（护）费25.88万元、会议费0.13万元、公务接待费5.05万元、劳务费12.46万元、委托业务费68.98万元、 其他交通费0.57万元）。
3.对个人和家庭的补助支出31.61万元：（其中：离退休经费26.01万元、抚恤金5万元、生活补助0.6万元）
决算支出比去年增加的原因：2018年决算支出比2017年增加9447.72万元。原因：2018年系统有增资调资；以及社会救助局项目做入决算中。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出11553.36万元，比去年增加9680.57万元，主要原因: 2018年系统有增资调资；以及社会救助局项目做入决算中。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算5.05万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数0及保有量0）；公务接待费支出决算5.05万元,国内公务接待104批次682人次。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少了4.25万元，同比减少45.7%.主要原因：我局严格执行中央的中央八项规定招待费减少。公务接待费支出预算1.12万元，决算超支3.93万元，原因：编制人数较少，实际在职人员较多，预算经费不足，致使“三公”经费超支。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
2018年度本级及下属单位运行经费支出297.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少125.85万元，减少29.76%。主要原因是：控制机关运行经费支出。
二、关于政府采购支出说明
2018年度政府采购支出总额5.47万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、关于国有资产占用情况说明
2018年本部门房屋面积共有23460平方米；共有车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备2台（套）。 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。惠民医院救护车2辆及专用设备250万元的CT一台和129万元的B超一台。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，完成了部门整体支出绩效目标的编制。
对居家养老服务、城市最低生活保障地方配套、农村福利院危房改造、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目进行了重点评价，以上项目有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。从项目执行的效果来看，以上项目的财政资金支出绩效已达到了预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
居家养老服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为140.91万元，完成预算的0.94%。主要产出和效果：为老人开展文化娱乐、生活照料、医疗保健等服务，有效缓解了部分老人生活无人照料、情感难有寄托、精神无处慰藉的困境，切实完善了我区以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，有力提升了老年人的生活生命质量。
城市最低生活保障地方配套项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：增加服务对象收入，提高服务对象生活水平，服务对象满意度较高，产生较好的社会效益。
农村福利院危房改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：农村福利院危房改造后房屋条件有基本保障，改造后保证房屋的安全性、可适用性。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为726万元，执行数为678.12万元，完成预算的93.4%。主要产出和效果：通过发放残疾人两项补贴大大减轻了残疾人家庭生活负担，提高了残疾人生活质量。满足残疾人的生活和护理需求。
附件：《项目支出绩效自评表》
2018年度居家养老服务项目绩效自评表 | |||||
填报日期：2019年6月25日 | 总分：98 | ||||
项目名称 | 居家养老服务 | ||||
主管部门 | 随州市曾都区民政局 | 项目实施单位 | 随州市曾都区民政局 | ||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||
预算执行情况 | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率（B/A） | 得分 | |
年度财政 | 150 | 140.91 | 0.94 | 19 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A） | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 居家养老服务经费 | 150 | 140.91 | 19 |
质量指标 | 居家养老服务项目服务质量 | 提高 | 提高 | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 老年人生活方便，维护社会稳定 | 老年人生活方便，社会稳定 | 老年人生活方便，社会稳定 | 20 |
经济效益指标 | 养老服务机构收入 | 提高 | 提高 | 20 | |
备注： | |||||
2018年度城市最低生活保障地方配套项目绩效自评表 | |||||
填报日期： | 2019.6.24 | 总分：95 | |||
项目名称 | 城市最低生活保障地方配套资金 | ||||
主管部门 | 曾都区民政局 | 项目实施单位 | 曾都区社会救助局 | ||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||
预算执行情况 | 200 | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率（B/A） | 得分 |
年度财政 | 200 | 200 | 100% | 100% | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A） | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 城市低保发放人数 | 6866人 | 6866人 | 10 |
质量指标 | 社会化发放人数 | 6866人 | 6866人 | 10 | |
时效指标 | 城市低保按季申报 | 已完成 | 已完成 | 10 | |
成本指标 | 财政拨付资金足额到位 | 200万 | 200万 | 5 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 城市低保月补助水平 | 375元 | 375元 | 20 |
社会效益指标 | 按月及时发放生活补助有保障 | 100% | 100% | 20 | |
备注： | |||||
2018年度农村福利院危房改造项目绩效自评表 | |||||
填报日期： | 2019.6.24 | 总分：90 | |||
项目名称 | 农村福利院危房改造资金 | ||||
主管部门 | 曾都区民政局 | 项目实施单位 | 曾都区社会救助局 | ||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||
预算执行情况 | 516 | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率（B/A） | 得分 |
年度财政 | 516 | 516 | 100% | 100% | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A） | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 改造数量、面积、福利院数量 | 13户、664平方米、6所福利院 | 13户、664平方米、6所福利院 | 10 |
质量指标 | 改造后居住功能比例 | 100% | 100% | 10 | |
时效指标 | 当年开工率、完工率 | 100% | 100% | 10 | |
成本指标 | 资金拨付到位数 | 516 | 516 | 5 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋条件基本有保障 | 有基本保障 | 已保障 | 15 |
可持续影响指标 | 改造后房屋安全期限 | >=50年 | 50年 | 20 | |
备注： | |||||
2018年度残疾人两项补贴项目绩效自评表 | |||||
填报日期：2019年6月24日 | 总分：96.6 | ||||
项目名称 | 残疾人两项补贴 | ||||
主管部门 | 区民政局 | 项目实施单位 | 区残联 | ||
项目类别 | 1、部门预算项目 þ 2、省专项 þ 3、中央转移支付项目 □ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 □ | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||
预算执行情况 | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率（B/A） | 得分 | |
年度财政 | 726 | 678.12 | 93.40% | 18.6 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A） | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 困难补贴发放人数 | 3150 | 3149 | 10 |
数量指标 | 重度补贴发放人数 | 5000 | 4699 | 10 | |
时效指标 | 残疾人两项补贴发放时间 | 困难残疾人生活补贴每人每月50元；重度补贴每人每月100元 | 困难残疾人生活补贴每人每月50元；重度补贴每人每月100元 | 19 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人收入提高 | 有所提高 | 有所提高 | 20 |
社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 有所改善 | 20 | |
备注： | |||||
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年曾都区民政局政府购买服务支出合计100万元，购买的服务内容主要有：基层民政机构公益性服务岗位，共20名社会购买服务人员经费，人均年5万元，合计共100万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区民政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 13,661.68 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 329.51 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 323.56 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 12,132.83 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 14,314.76 | 本年支出合计 | 54 | 12,132.83 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 1.08 | 结余分配 | 55 | 0.04 |
年初结转和结余 | 27 | 1,167.71 | 年末结转和结余 | 56 | 3,350.68 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 15,483.55 | 总计 | 58 | 15,483.55 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区民政局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 14,314.76 | 13,661.68 | 0.00 | 329.51 | 0.00 | 0.00 | 323.56 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 14,314.76 | 13,661.68 | 0.00 | 329.51 | 0.00 | 0.00 | 323.56 |
20802 | 民政管理事务 | 670.17 | 448.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.88 |
2080201 | 行政运行 | 399.84 | 235.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.47 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 270.34 | 212.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.41 |
20810 | 社会福利 | 831.43 | 400.23 | 0.00 | 329.51 | 0.00 | 0.00 | 101.69 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 831.43 | 400.23 | 0.00 | 329.51 | 0.00 | 0.00 | 101.69 |
20811 | 残疾人事业 | 925.89 | 925.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081101 | 行政运行 | 61.89 | 61.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 863.99 | 863.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 11,887.27 | 11,887.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 11,887.27 | 11,887.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区民政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 12,132.83 | 1,496.98 | 10,635.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 12,132.83 | 1,496.98 | 10,635.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 662.99 | 662.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 317.74 | 317.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 345.25 | 345.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 771.14 | 771.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 771.14 | 771.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 846.87 | 62.84 | 784.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081101 | 行政运行 | 62.84 | 62.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 784.03 | 0.00 | 784.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 9,851.82 | 0.00 | 9,851.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 9,851.82 | 0.00 | 9,851.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区民政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,661.68 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 11,553.36 | 11,553.36 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 13,661.68 | 本年支出合计 | 53 | 11,553.36 | 11,553.36 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,116.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3,225.13 | 3,225.13 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,116.80 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 14,778.49 | 总计 | 58 | 14,778.49 | 14,778.49 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区民政局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 11,553.36 | 917.50 | 10,635.85 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 11,553.36 | 917.50 | 10,635.85 |
20802 | 民政管理事务 | 514.71 | 514.71 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 234.16 | 234.16 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 280.55 | 280.55 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 339.94 | 339.94 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 339.94 | 339.94 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 846.87 | 62.84 | 784.03 |
2081101 | 行政运行 | 62.84 | 62.84 | 0.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 784.03 | 0.00 | 784.03 |
20819 | 最低生活保障 | 9,851.82 | 0.00 | 9,851.82 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 9,851.82 | 0.00 | 9,851.82 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区民政局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 725.09 | 302 | 商品和服务支出 | 155.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 199.19 | 30201 | 办公费 | 8.56 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 121.31 | 30202 | 印刷费 | 0.70 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 168.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5.47 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 59.47 | 30205 | 水费 | 3.64 | 31002 | 办公设备购置 | 5.47 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 17.17 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.33 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 145.88 | 30211 | 差旅费 | 9.85 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 31.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 25.88 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.61 | 30215 | 会议费 | 0.13 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 26.01 | 30217 | 公务招待费 | 5.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 5.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.60 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.46 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 68.98 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.57 |
|
|
|
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 756.70 | 公用经费合计 | 160.81 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区民政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.05 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区民政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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