曾都区人力资源和社会保障局2018年度决算公开
- 发布时间：2019-10-13 00:00
- 信息来源：曾都区人力资源和社会保障局
- 审核人：张艳艳
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曾都区人社局机关2018年部门决算公开说明
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第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
曾都区人力资源和社会保障局是于2010年6月23日由原区劳动和社会保障局、区人事局合并组建的，并加挂曾都区公务员局牌子。主要承担着统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略；统筹城乡就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；统筹人才市场与劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；统筹机关企事业单位收入分配制度改革，形成合理有序的收入分配格局；劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
人力资源和社会保障局机关设14个职能科室，分别是职业能力建设与专技职称科、公务员管理科、规划财务基金监督科、就业促进与失业保险科、办公室、养老保险科、医疗工伤生育保险科、调解仲裁与劳动关系科、事业单位管理与工资福利科、政工人事科、人力资源市场管理与调配科、机关后勤管理服务中心、军转服务科和会计核算中心。
三、人员构成情况
人员编制12人（行政编制12人+工勤编制0人+事业编制0人）
实有在职人数14人（行政编制14人+工勤编制0人+事业编制0人）
离退休人数16人
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一）区人社局机关收入总计414.4万元（上年收入总计912.14万元，同比减少497.74万元，同比减少 54.57 %）。其中财政拨款收入414.4万元，为区本级财政当年拨付的资金。 收入大幅减少的原因是：减少了就业和服务设施建设的项目资金。
（二）区人社局机关支出总计886.63万元（上年支出总计842.32万元，同比增加44.31万元，同比增加5.26 %）。包括：基本支出和项目支出
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）886.63万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.区人社局机关工资福利支出215.37万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资59.40万、津贴补贴67.49万、奖金30.51万、伙食补助费13.04万、机关事业单位基本养老保险费27.81万、职业年金13.90万、其他工资福利支出3.22万）
2.区人社局机关商品和服务支出96.23万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费8.92万、印刷费2.93万、水电费1.19万、邮电费2.29万、物业管理费0.81万、差旅费6.14万、维修（护）费1.36万、会议费0.97万、公务接待费0.9万、培训费0.34万、专用材料费1.29万、劳务费0.06万、工会经费6.98万、其他交通费用1.92万、其他商品和服务支出60.14万）
3.区人社局机关对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、抚恤金0万、生活补助0万、其他对个人和家庭的补助支出0万元）
4.区人社局机关其他支出8.29万元。（主要是办公设备购置，其中：设备购置费8.29万元）
决算支出比去年增加的原因：区人社局机关2018年决算支出比2017年增加44.31万元，其中基本支出减少37.72万元，项目支出增加82.03万元。基本支出减少的原因：（1）2017年养老保险社会化发放，补缴了2014年至2017年所有事业单位的养老保险，2018年没有这一项支出；（2）2017年补发了2014年至2017年的大调标工资，2018年没有这一项支出; 项目支出增加的原因：（1）因2016年决算未做项目支出，2017年调整了预算数，支出数中包括了2016年项目支出数；（2）2018年支出了下拨就业和服务设施建设项目资金。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
区人社局机关2018年度一般公共决算支出886.63万元，其中：基本支出319.89万元，比去年减少37.72万元，项目支出566.74万元，比去年增加82.03万元。基本支出减少的原因：（1）2017年养老保险社会化发放，补缴了2014年至2017年所有事业单位的养老保险，2018年没有这一项支出；（2）2017年补发了2014年至2017年的大调标工资，2018年没有这一项支出; 项目支出增加的原因：（1）因2016年决算未做项目支出，2017年调整了预算数，支出数中包括了2016年项目支出数；（2）2018年支出了下拨就业和服务设施建设项目资金。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
区人社局机关2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.9万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为0）；公务接待费支出决算 0.9万元,国内公务接待32批次、120人。区人社局机关2018年“三公”经费支出预算数0.52万元，其中公务接待费支出预算0.52万元。决算超0.38万元，主要是本年预算经费不足。 2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少1.11万元，同比减少55.22%. 原因：减少了公务接待费用，合理控制了开支。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
区人社局机关2018年度机关运行经费支出104.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加34.94万元，增长50.22%。主要原因是：2016年度决算未单独列出项目支出，2017年把一部分公用支出经费列入了项目支出中。
二、关于政府采购支出说明
区人社局机关2018年度政府采购支出总额14.72万元，其中：政府采购货物支出14.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，区人社局机关房屋面积共有 2200平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，人社局机关对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金486.74万元，占一般公共预算项目支出总额的85.88%。
从评价情况来看，根据《曾都区二0一八年财政预算计划》批复的区人社局本级预算、《曾都区财政局关于批复2018年度部门决算的通知》区人社局决算数据比较分析可知：2018年财政拨款收入完成预算的85％，支出完成预算的87％。
我们从预算编制、预算执行、项目支出、重点工作完成情况等方面对我局2018年度部门整体支出情况进行绩效自评，评分约为91分，等级为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
无
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计65万元，购买的服务内容主要有：政府购买服务人员13人,人员支出合计65万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：
1.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业（208类）：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（三）行政运行（2080101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2080102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表（见附件）
表1：财政拨款收支决算总体情况表
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 414.40 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 886.63 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
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| 53 |
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本年收入合计 | 25 | 414.40 | 本年支出合计 | 54 | 886.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 950.23 | 年末结转和结余 | 56 | 477.99 |
| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 1,364.63 | 总计 | 58 | 1,364.63 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 414.40 | 414.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 414.40 | 414.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 414.40 | 414.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 225.40 | 225.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 886.63 | 319.89 | 566.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 886.63 | 319.89 | 566.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 886.63 | 319.89 | 566.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 319.89 | 319.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 566.74 | 0.00 | 566.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 414.40 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 886.63 | 886.63 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 414.40 | 本年支出合计 | 53 | 886.63 | 886.63 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 927.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 455.46 | 455.46 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 927.69 |
| 55 |
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 1,342.10 | 总计 | 58 | 1,342.10 | 1,342.10 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 886.63 | 319.89 | 566.74 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 886.63 | 319.89 | 566.74 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 886.63 | 319.89 | 566.74 |
2080101 | 行政运行 | 319.89 | 319.89 | 0.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 566.74 | 0.00 | 566.74 |
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 215.37 | 302 | 商品和服务支出 | 96.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 59.40 | 30201 | 办公费 | 8.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 67.49 | 30202 | 印刷费 | 2.93 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 30.51 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 8.29 |
30106 | 伙食补助费 | 13.04 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 8.29 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.81 | 30206 | 电费 | 1.15 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 13.90 | 30207 | 邮电费 | 2.29 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 6.14 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.36 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.22 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.97 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.34 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.90 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.29 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.06 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.92 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.14 |
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人员经费合计 | 215.37 | 公用经费合计 | 104.52 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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曾都区人社局2018年部门决算公开说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
曾都区人力资源和社会保障局是于2010年6月23日由原区劳动和社会保障局、区人事局合并组建的，并加挂曾都区公务员局牌子。主要承担着统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略；统筹城乡就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；统筹人才市场与劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；统筹机关企事业单位收入分配制度改革，形成合理有序的收入分配格局；劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
人社系统包括人社局机关和下设的9个二级单位及12个人社中心。9个二级单位为：曾都区城乡居民社会保险理局、曾都区劳动就业管理局、曾都区劳动就业训练中心、曾都区人才服务局、曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心、曾都区社会保险结算稽核局、曾都区养老保险局、随州市曾都区劳动保障监察局、随州市曾都区人事争议仲裁院；12个人社中心为：南郊人社中心、北郊人社中心、东城人社中心、西城人社中心、府河人社中心、洛阳人社中心、万店人社中心、何店人社中心、城南新区人社中心、开发区人社中心、淅河人社中心、长岗人社中心。
三、人员构成情况
人员编制141人（行政编制12人+工勤编制1人+事业编制128人）
实有在职人数133人（行政编制14人+工勤编制0人+事业编制119人）
离退休人数61人
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一）区人社系统收入总计10062.43万元（上年收入总计12034.39万元，同比减少1971.96万元，同比减少 16.39 %）。其中财政拨款收入10062.43万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）区人社系统支出总计10949.01万元（上年支出总计11551.46万元，同比减少602.45万元，同比减少5.22%）。包括：基本支出和项目支出
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）10949.01万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.区人社系统工资福利支出2274.86万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资620.89万、津贴补贴564.66万、奖金516.92万、伙食补助费63.77万、机关事业单位基本养老保险费68万、职业年金13.90万、其他社会保障缴费320.82万、住房公积金59.55万、其他工资福利支出46.35万。
2.区人社系统商品和服务支出399.51万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费33.72万、印刷费8.09万、咨询费0.3万、水电费35.4万、邮电费14.51万、物业管理费9.72万、差旅费18.02万、维修（护）费34.76万、会议费1.31万、公务接待费4.92万、培训费36.9万、专用材料费1.29万、劳务费3.78万、委托业务费28.16万、工会经费27.68万、福利费2.19万、公务用车运行维护费10.77万、其他交通费用2.38万、税金及附加费用1.87万、其他商品和服务支出123.76万）
3.区人社系统对个人和家庭的补助支出7079.23万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费7071万元、抚恤金5.4万、生活补助0.43万、其他对个人和家庭的补助支出2.41万元）
4.区人社局系统其他支出37.7万元。（主要是办公设备购置，其中：设备购置费37.7万元）
决算支出比去年增加的原因：区人社系统2018年决算支出比2017年减少602.45万元，其中基本支出减少1029.42万元，项目支出增加426.97万元。基本支出减少的原因：（1）2017年养老保险社会化发放，补缴了2014年至2017年所有事业单位的养老保险，2018年没有这一项支出；（2）2017年补发了2014年至2017年的大调标工资，2018年没有这一项支出;项目支出增加的原因：（1）因2016年决算未做项目支出，2017年调整了预算数，支出数中包括了2016年项目支出数；（2）2018年支出了下拨就业和服务设施建设项目资金。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
区人社系统2018年度一般公共决算支出10949.01万元，其中：基本支出9791.3万元，比去年减少1029.42万元，项目支出1157.71万元，比去年增加426.97万元。基本支出减少的原因：（1）2017年养老保险社会化发放，补缴了2014年至2017年所有事业单位的养老保险，2018年没有这一项支出；（2）2017年补发了2014年至2017年的大调标工资，2018年没有这一项支出; 项目支出增加的原因：（1）因2016年决算未做项目支出，2017年调整了预算数，支出数中包括了2016年项目支出数；（2）2018年支出了下拨就业和服务设施建设项目资金。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
区人社系统2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算15.68万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算10.77万元（其中公务用车运行维护费10.77万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为11）；公务接待费支出决算 4.92万元,国内公务接待99批次、554人。区人社系统2018年“三公”经费支出预算数1.92万元，其中公务接待费支出预算1.92万元。公务接待费决算超3万元，主要是本年预算经费不足；公务用车购置及运行费支出预算数0万元，因为公车改革后人社系统仍保有11辆公车。 2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少了10.54万元，同比减少40.2%。原因：减少了公务接待费用，合理控制了开支。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
区人社局机关2018年度机关运行经费支出437.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少了122.15万元，减少了21.84 %。主要原因是：人社系统节约了开支。
二、关于政府采购支出说明
区人社系统2018年度政府采购支出总额54.79万元，其中：政府采购货物支出52.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.29万元。授予中小企业合同金额54.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，区人社系统房屋面积共有18542.69平方米；共有车辆11辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，人社系统对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金1077.71万元，占一般公共预算项目支出总额的93.1%。
从评价情况来看：区人社系统2018年度预算收入5378.4万元，决算收入2991.43万元；预算支出5378.4万元，决算支出3878万元。2018年区人社系统在上级的正确领导下，围绕中心，服务大局，开拓创新，努力进取，实现了任务和时间同步，人力资源和社会保障工作稳步推进。区人社系统全面完成年初制定的工作要点，重要经济指标超额完成，各项工作得到上级的表彰和肯定。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我系统立足本职工作，较好完成了各项工作。具体完成情况如下：
1、在提升社会保障水平上惠民生。2、做好了失业人员就业工作。3、全面落实扶贫政策。4、创新公共服务提供方式，推行政府购买服务模式。5、在促进就业创业上保增长。6、拓展社会保障费征缴力度。7、构建和谐劳动关系，保障职工合法权益。8、建立村（社区）社会保险信息。
我们从预算编制、预算执行、项目支出、重点工作完成情况等方面对我局2018年度部门整体支出情况进行绩效自评，评分约为91分，等级为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
无
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计65万元，购买的服务内容主要有：政府购买服务人员13人，人员合计支出65万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：
1.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业（208类）：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（三）行政运行（2080101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2080102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表（见附件）
表1：财政拨款收支决算总体情况表
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 10,062.43 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 10,949.01 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 10,062.43 | 本年支出合计 | 54 | 10,949.01 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 1,949.73 | 年末结转和结余 | 56 | 1,063.15 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 12,012.16 | 总计 | 58 | 12,012.16 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 10,062.43 | 10,062.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 10,062.43 | 10,062.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,991.43 | 2,991.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 225.40 | 225.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080104 | 综合业务管理 | 342.64 | 342.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080105 | 劳动保障监察 | 61.30 | 61.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080106 | 就业管理事务 | 232.73 | 232.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080108 | 信息化建设 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 992.82 | 992.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 361.28 | 361.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 45.72 | 45.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 478.72 | 478.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 7,071.00 | 7,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,828.40 | 2,828.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4,242.60 | 4,242.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 10,949.01 | 9,791.30 | 1,157.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 10,949.01 | 9,791.30 | 1,157.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,878.01 | 2,720.30 | 1,157.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 319.89 | 319.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 566.74 | 0.00 | 566.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080104 | 综合业务管理 | 347.87 | 0.00 | 347.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080105 | 劳动保障监察 | 71.85 | 71.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080106 | 就业管理事务 | 306.21 | 306.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080108 | 信息化建设 | 80.95 | 80.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,189.97 | 1,189.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 327.84 | 327.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 47.95 | 47.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 618.73 | 375.63 | 243.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 7,071.00 | 7,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,828.40 | 2,828.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4,242.60 | 4,242.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,062.43 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 10,949.01 | 10,949.01 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 10,062.43 | 本年支出合计 | 53 | 10,949.01 | 10,949.01 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,927.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,040.62 | 1,040.62 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,927.20 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 11,989.63 | 总计 | 58 | 11,989.63 | 11,989.63 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 10,949.01 | 9,791.30 | 1,157.71 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 10,949.01 | 9,791.30 | 1,157.71 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,878.01 | 2,720.30 | 1,157.71 |
2080101 | 行政运行 | 319.89 | 319.89 | 0.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 566.74 | 0.00 | 566.74 |
2080104 | 综合业务管理 | 347.87 | 0.00 | 347.87 |
2080105 | 劳动保障监察 | 71.85 | 71.85 | 0.00 |
2080106 | 就业管理事务 | 306.21 | 306.21 | 0.00 |
2080108 | 信息化建设 | 80.95 | 80.95 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,189.97 | 1,189.97 | 0.00 |
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 327.84 | 327.84 | 0.00 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 47.95 | 47.95 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 618.73 | 375.63 | 243.10 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 7,071.00 | 7,071.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,828.40 | 2,828.40 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4,242.60 | 4,242.60 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,274.86 | 302 | 商品和服务支出 | 399.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 620.89 | 30201 | 办公费 | 33.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 564.66 | 30202 | 印刷费 | 8.09 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 516.92 | 30203 | 咨询费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | 37.70 |
30106 | 伙食补助费 | 63.77 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.52 | 31002 | 办公设备购置 | 37.70 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.00 | 30206 | 电费 | 31.88 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 13.90 | 30207 | 邮电费 | 14.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 9.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 320.82 | 30211 | 差旅费 | 18.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 59.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 34.76 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 46.35 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7,079.23 | 30215 | 会议费 | 1.31 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 36.90 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 7,071.00 | 30217 | 公务招待费 | 4.92 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.29 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 5.40 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.43 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.78 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 28.16 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 27.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.77 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.41 | 30239 | 其他交通费用 | 2.38 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 1.87 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 123.76 | ||||||
人员经费合计 | 9,354.09 | 公用经费合计 | 437.20 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 15.69 | 0.00 | 10.77 | 0.00 | 10.77 | 4.92 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
曾都区医疗保险局2018年部门决算公开说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
曾都区医疗保险局18年部门决算公开说明
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
贯彻执行国家和省、市、区关于医疗、工伤、生育保险政策和基本标准，结合全区实际组织实施，并负责监督检查。负责组织实施曾都统筹区（包括随州城区、市经济开发区、大洪山风景区和曾都区）城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、工伤、生育，待遇审核、待遇支付、基金管理等工作；对区人力资源和社会保障局审定确认的定点医疗机构和定点零售药店，办理有关手续，并定期对服务质量、服务水平进行考评；对医保住院职工和城镇居民的治疗情况进行跟踪监督和管理；掌握全区医疗、工伤、生育保险业务运行情况，汇总上报全区会计、统计报表和相关信息；协助区劳动和社会保障局做好工伤人员调查、认定等工作；参与制定机关、事业、企业单位补充医疗保险的有关配套政策、办法，并组织实施；负责指导镇（办）、社区的医疗、工伤、生育保险参保管理工作；负责离休干部及伤残军人参保人数、基金核定、缴费记录、记录基金收支台帐和明细帐、待遇审核、待遇支付、基金管理等工作；编制全区年度医疗、工伤、生育保险基金预算计划和财政社会保险基金支出计划，拟定和调整保险基金的征集比例、征集方案；负责建立医疗、工伤、生育保险信息管理网络和区级数据中心，运用微机管理系统核算基金。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
根据上述职责，区医疗保险局内设10个科室：办公室、基金财务科、费用结算科、信息统计科、医务监察管理一科、医务监察管理二科、医务监察管理三科、异地就医管理科、职工门诊管理科、工伤生育科。
三、人员构成情况
经区编办调整我局核定编制为28人，是副科级全额拨款事业单位，2018年区医疗保险局共有干部职工31人，其中在职23人，退休7人，辅助性岗位1人
人员编制28人（事业编制28人）
实有在职人数24人（事业编制23人+辅助性岗位1人）
离退休人数7人
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计417.3万元。其中财政拨款收入417.3万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计502.5万元。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）459.3万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）15.3万元：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出为15.3万元。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）27.9万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出440.1万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资107.2万、津贴补贴85.8万、奖金及在职五项奖123.7万、住房公积金27.9万、伙食补助10.2万，医疗保险费等其他社会保障85.3万）
2.商品和服务支出45.3万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费4.1万、水电费4.3万、邮电费1.3万、物业管理费3.2万、公务用车运行维护费3.5万、差旅费4.6万、维修（护）费2.3万、会议费0万、购置费0万、公务接待费1.3万、培训费0万、工会经费4.9万、其他支出13.7万）
3.对个人和家庭的补助支出15.3万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出15.3万。
4.其他资本性支出1.8元。（其中： 设备购置费1.8万元等）
二、2018年度财政拨款支出决算情况
我单位属于公益一类事业单位，单位无经营收入，所有收入大都来源于财政预算拨款，其他经费收入来源于自筹。
18年财政拨款收入总计417.3万元。财政拨款支出总计502.5万元。支出情况公用经费预算大于支出。具体差异原因是我中心由于承担了人社局信息网络维护的职能，负责人社局系统内部的网络维修与维护、网线升级改造等工作，今年由于信息网络设备购置费较上年相比有所减少，所以有所差异。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算4.8万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数为0，人数为0；公务用车购置及运行费支出决算3.5万元（其中公务用车运行维护费3.5万元，公车购置费0元,公务用车购置数为0及保有量为2辆）；公务接待费支出决算1.28万元,国内公务接待的批次为9批、人数为58人。2018年“三公”经费支出决算与18年度预算相比，18年公务用车运行维护费预算为4万元，公务接待费预算为1.08万元。公务用车运行维护费没有超出预算，结余0.5万元。原因是严格控制公务用车。公务接待费超出0.2万元，本单位已经严格控制公务接待，要求必须持公函、同城不得接待不得饮酒不得超标接待。来年合理预算开支。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。无政府性基金预算财政拨款项目支出明细表。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于日常运行经费支出说明
本部门（单位）属于全额拨款事业单位，2018年度公用经费支出45.3万元。比2017年基本持平。主要原因是日常业务基本相同，不外乎办公费、水电费、邮电费、物业管理费等等，年度开支基本持平。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2018年度政府采购支出总额5.3万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有560平方米；共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
无项目。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：
1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业（类）：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（三）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区医疗保险局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,173,069.86 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5,025,212.26 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 4,173,069.86 | 本年支出合计 | 54 | 5,025,212.26 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 1,077,082.11 | 年末结转和结余 | 56 | 224,939.71 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 5,250,151.97 | 总计 | 58 | 5,250,151.97 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区医疗保险局 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,173,069.86 | 4,173,069.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4,173,069.86 | 4,173,069.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,173,069.86 | 4,173,069.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 4,173,069.86 | 4,173,069.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区医疗保险局 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,025,212.26 | 5,025,212.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5,025,212.26 | 5,025,212.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,025,212.26 | 5,025,212.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 5,025,212.26 | 5,025,212.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区医疗保险局 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,173,069.86 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5,025,212.26 | 5,025,212.26 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区医疗保险局 | 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,025,212.26 | 5,025,212.26 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5,025,212.26 | 5,025,212.26 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,025,212.26 | 5,025,212.26 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 5,025,212.26 | 5,025,212.26 | 0.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区医疗保险局 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,554,515.78 | 302 | 商品和服务支出 | 452,792.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,072,331.00 | 30201 | 办公费 | 41,171.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,010,580.58 | 30202 | 印刷费 | 20,529.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,236,580.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 17,904.00 |
30106 | 伙食补助费 | 102,300.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3,769.70 | 31002 | 办公设备购置 | 17,904.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 39,798.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 12,541.84 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 31,500.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 853,361.72 | 30211 | 差旅费 | 46,048.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 279,362.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 22,905.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 12,805.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 49,034.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 35,280.04 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 75.00 |
|
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 137,334.00 |
|
|
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人员经费合计 | 4,554,515.78 | 公用经费合计 | 470,696.48 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区医疗保险局 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50800.00 | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | 10800.00 | 48085.04 | 0.00 | 35280.04 | 0.00 | 35280.04 | 12805.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区医疗保险局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
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