曾都区科学技术局2018年度决算公开
- 发布时间：2019-10-13 00:00
- 信息来源：曾都区科学技术局
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曾都区科学技术局2018年部门决算公开说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：部门收支决算总体情况表
表2：部门收入决算总体情况表
表3：部门支出决算总体情况表
表4：财政拨款收支决算总体情况表
表5：一般公共预算支出决算情况表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
表7：一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
表8：政府性基金预算支出情况决算表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作的方针、政策和法规；组织提出全区科技发展战略和科技促进经济与社会发展战略；制定全区科技发展和科技促进经济与社会发展的政策和措施，管理科技成果，科技奖励，负责全区技术市场管理和知识产权保护工作，规范高新技术企业，高新技术产品及高新技术成果的申报和认定以及各类科技项目申报工作，归口管理科技“三项经费”及有关费用预决算，负责全区地震与知识产权工作。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
根据上述职能，区科技局一套班子、三块牌子（即区科技局、区地震局、区知识产权局），行政定编5人，设5个内设机构，分别是办公室、高新技术发展与产业化科、农村科技与社会发展科、科技成果与知识产权科和地震科。
三、人员构成情况
2018年局机关实有在职人员5人，退休人员8人。
人员编制 5 人（行政编制 5 人+工勤编制 0 人+事业编制0 人）
实有在职人数 5 人（行政编制 5 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）
退休人数 8 人
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计260.85万元（上年收入总计332.52万元，同比减少71.67万元，同比减少21.55 %）。其中财政拨款收入260.85万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计306.25万元（上年支出总计289.37万元，同比增加16.88万元，同比增加5.83 %）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.科学技术支出（类）290.45万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）15.79万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出79.42万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资18.05万、津贴补贴15.91万、奖金0万、在职五项奖14.94万、伙食费补助2.06、住房公积金6.99万、住房补贴0万、养老保险费9.18万、医疗保险费10.76万、乡镇工作补贴0万、其他社会保障缴费0.32万、其他工作福利支出1.21万）
2.商品和服务支出9.23万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.34万、印刷费0.23万、水电费0万、邮电费1.21万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.58万、维修（护）费0.03万、会议费0.15万、购置费0万、公务接待费0.18万、培训费0万、工会经费1.37万、劳务费0.33万、委托业务费1.80万、福利费1.08万、其他商品服务支出1.93万）
3.对个人和家庭的补助支出15.79万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费13.4万元、其他对个人和家庭的补助支出2.39万、住房公积金0万元等）
4.其他支出1.26元。（主要是其他资本性支出，其中：办公设备购置费1.26万元等）
决算支出比去年增加(减少)的原因：2017年决算支出比2017年增加16.88万元，其中基本支出减少37.21万元，项目支出增加57.09万元。基本支出减少的主要原因是2018年曾都区科技局4月份退休一名干部，其退休后工资在人社局发放，10月份又招考一名公务员，总的工资福利支出减少，从而基本支出决算数较上年减少 ；项目支出增加的主要原因是，2018年度拨付了2017年度科技创新奖励资金，增加了花鼓剧团进农村开展百姓大舞台科技宣传等活动。以上原因使项目经费较上年增加。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出306.25万元，其中：基本支出104.44万元，比去年减少37.21万元，项目支出201.81万元，比去年增加57.09万元。原因：本支出减少的主要原因是2018年曾都区科技局4月份退休一名干部，其退休后工资在人社局发放，10月份又招考一名公务员，总的工资福利支出减少，从而基本支出决算数较上年减少 ；项目支出增加的主要原因是，2018年度拨付了2017年度科技创新奖励资金、花鼓剧团进农村开展百姓大舞台科技宣传等活动。以上原因使项目经费较上年增加。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
曾都区科技局“三公”经费严格按照年初预算执行。2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.18万元，2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.18万元。
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.18万元，其中：因公出国（境）费支出决0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；曾都区科技局无公务用车，无公务用车购置及运行费支出预算拨款，决算支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量0）；公务接待费支出决算 0.18万元,国内公务接待的批次3次、人数23人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.54万元，同比减少75 %。 原因是：2018年度区科技局严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，按照年初经费的预算管理，控制公务接待费预算总额，分管领导严格接待审批，对能够合并的公务接待费统筹安排，务实节俭，降低了机关的行政成本。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年曾都区科技局无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
曾都区科技局2018年度机关运行经费支出9.23万元，比2017年减少2.02万元，降低17.96 %。主要原因是曾都区科技局2018年无固定资产购置，即无资本性支出是与上年比机关运行经费减少的主要原因。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门曾都区科技局房屋面积共有 120平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，曾都区科技局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金131万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。从评价情况来看，从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，组织开展整体支出绩效评价，经曾都区科技局认真自评，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也促进了我单位党风廉政建设以及日常工作开展等各项工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
曾都区科技局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果
科技三项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为131万元，执行数为131万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）高新技术产业加快发展。建立高新技术企业后备库，引导高新技术产业集聚化发展，挖掘具备高新技术企业申报条件的企业，宣传高新技术企业认定的意义、程序和税收优惠政策等内容，2018年通过高新技术产品登记备案5项，先后组织企业在湖北省专汽研究院参加培训会，向企业传授高新技术企业的申报方法。2018年，全区共有有11家企业被认定为高新技术企业。
（2）产学研环境不断优化。 紧抓省科技厅大力实施“科技成果大转化工程”契机，持续推进产学研深度融合，不断提升企业创新能力。一是通过走访、发放征集表、企业座谈等形式，面向全区企业征集到技术需求15项，并上传到科惠网。二是开展科技成果摸排工作，今年完成转化科技成果17项。三是组织产学研合作。
（3）科技创新体系逐步完善。发挥曾都区现有科技创新平台的研发作用，加强对全区科技创新平台的指导，向拥有省级、市级创新平台的企业宣传创新平台政策，鼓励企业加大研发投入。增强曾都区科技创新平台建设培育力度，帮助企业搭建研究开发、公共技术服务等科技创新平台，强化自主创新能力，今年来，创建省级“星创天地”1个，创建市级创新平台3个，大力开展防震主题宣传活动。
（4）知识产权工作成效明显。积极开展宣传活动。先后于4月25日，5月23日，举办知识产权宣传周、科技活动周活动。扎实做好专利申请工作，2018年，全区申请专利1196件，其中发明专利申请431件。专利授权484件，发明专利授权20件。
（5）农业科技创新不断加强。选派专业突出、技术过硬的特派员为村民提供技术咨询，介绍现代农业新科学、新技术，帮助村民发展特色种养殖业，实现增收脱贫。加大农村信息化平台建设力度，促进农产品流通，面向物流龙头企业和农产品加工企业开展农资物流信息技术应用示范，实现农产品物流全过程监控、追溯，探索农产品和农资物流信息化技术，助推园区现代农业电子商务发展。
（6）科技创新政策不断完善。出台了《区人民政府办公室关于县域创新驱动发展的实施意见》（曾政办法[2018]45号）。提高了我区对首次认定的高新技术企业奖励和国家、省级创新平台的奖励额度。
发现的问题及原因：一是预算执行偏差较大，曾都区科技局本级2018年实际总支出306.25万元，预算支出3675.24万元，占预算的8.33%。
二是曾都区科技局根据绩效目标制定的绩效指标，存在绩效指标对涉及专业性较强的指标未有设定、指标值不能事前量化等情况。
下一步改进措施：一是合理、科学地编制部门预算，加强预算的可执行性，并严格按照预算批复的用途进行使用项目资金，完善部门预算调整手续，使年终各预算调整有迹可循，为以后年度预算编制提供参考；
二是进一步充实可量化的绩效指标。加强项目绩效管理，强化项目执行过程的跟踪、监督与检查。利用项目资金进度统计、绩效跟踪、成本分析等形式，将财务管理与业务管理结合起来，强化目标申报与实际绩效的一致性，按季度落实项目实施进度，加强后续科学监管，强化整改措施的落实，不断提升项目绩效管理水平。
附件：《项目支出绩效自评表》或《绩效评价评分明细表》
审指标
权重
评分标准评
评分细则
得分
合规性
（20分）
①内容完整
4
①绩效目标填报格式规范；内容填写完整、准确，无缺项漏项。
必填项，空缺一项扣1分，扣完为止。
4
5
②绩效目标编制说明形式规范，内容详实。具体内容详见《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法的通知》（鄂财绩发[2014]12号附件2）。
编制说明必写内容，缺少一项扣1分，扣完为止。
5
②表述清晰
6
文本中填报的文字描述清晰明确、条理清楚、数字准确无误。
凡文字表述产生歧义或逻辑错误，数据测算有误的，每次扣2分，扣完为止。
6
③附件齐备
5
与绩效目标相关的佐证资料等附件齐全。①立项政策依据；②事业发展规划；③年度工作计划、行动方案；④项目管理制度文件；⑤上年度纳入绩效评价范围的持续性项目的工作总结、绩效报告或绩效评价报告。
缺项酌情扣分，特殊情况需说明。
5
目标设定
（30分）
①相关性
3
①绩效目标符合国家法律、法规及相关政策，与部门（单位）职能、事业发展规划、年度工作任务密切相关。
②绩效目标明确具体，条理清楚，与职能规划、任务相关。
①绩效目标设定依据充分的，得1分；
②具备项目申请、批准文件，以及相关政策、法规、规划等资料的，得2分，否则，酌情扣分。
3
3
③绩效目标与项目属性和支出内容整体相关。
绩效目标能够反映项目的目的和使命的，得2分；与支出内容整体相关的，得1分。
3
②合理性
4
①长期目标与年度目标之间、各子目标与总目标之间逻辑清晰，设置合理。
①总目标与子目标逻辑清晰的，得2分；
②子目标设置在3个以内的，得2分。
4
4
②绩效目标能够体现实际产出和效果的明显改善。
用量化指标或可衡量定性指标体现实际产出或效果改善的，得4分；否则，每处扣1分，扣完为止。
4
5
③设定的绩效目标符合行业正常水平或事业发展规律，在一定期限内可实现完成。
①与其他同类项目或历史水平相比，预期绩效水平合理，得3分；
②关键绩效指标原始数据客观、真实、准确的，得2分。
5
可行性
（20分）
①前期论证
7
对绩效目标和指标进行了充分调研、论证，对确保目标实现的关键活动可能存在风险提出相应的应对措施。
①绩效指标做了调研论证和测算的，得3分；
②对可能风险提出应对措施的，得2分；
③组织了评审或内部审核的，得1分；
④受益对象明确的项目征求受益人意见的，得1分。
7
②制度保障
5
制定了保障目标实施的具体管理制度，如内控制度、财务制度、项目管理制度等。
①具有或制订了与项目实施密切相关的、必要的管理制度的，得5分；
②具有或制订的管理制度不够全面或内部控制不健全的，酌情扣分。
5
可行性
（20分）
③措施可行
8
项目实施方案合理，责任明确，条件充分，绩效目标实现的可能性充分，考虑了现实条件和可操作性。
①明确了实现项目绩效目标的关键活动，制定了保障项目顺利实施的具体工作措施的，得5分；
②对项目的绩效责任予以分解，明确了责任单位与责任人，得3分；
③制定的保障项目顺利实施的具体工作措施不够全面或针对性不强的，酌情扣分。
8
合计
91
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有： 0 万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）功各部门支出能分类科目，举例如下：
1.一般公共服务支出（ 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业（ 类）：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（三）行政运行（ 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（ 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：部门收支决算总体情况表
表2：部门收入决算总体情况表
表3：部门支出决算总体情况表
表4：财政拨款收支决算总体情况表
表5：一般公共预算支出决算情况表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
表7：一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
表8：政府性基金预算支出情况决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区科学技术局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 260.85 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 290.45 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 15.79 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 260.85 | 本年支出合计 | 54 | 306.25 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 63.37 | 年末结转和结余 | 56 | 17.97 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 324.22 | 总计 | 58 | 324.22 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区科学技术局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 260.85 | 260.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 245.05 | 245.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 89.05 | 89.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060101 | 行政运行 | 89.05 | 89.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区科学技术局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 306.25 | 104.44 | 201.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 290.45 | 88.65 | 201.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 88.65 | 88.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060101 | 行政运行 | 88.65 | 88.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 201.81 | 0.00 | 201.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 201.81 | 0.00 | 201.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区科学技术局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 260.85 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 290.45 | 290.45 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 15.79 | 15.79 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 260.85 | 本年支出合计 | 53 | 306.25 | 306.25 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 63.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 17.97 | 17.97 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 63.37 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 324.22 | 总计 | 58 | 324.22 | 324.22 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区科学技术局 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 306.25 | 104.44 | 201.81 | |
206 | 科学技术支出 | 290.45 | 88.65 | 201.81 |
20601 | 科学技术管理事务 | 88.65 | 88.65 | 0.00 |
2060101 | 行政运行 | 88.65 | 88.65 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 201.81 | 0.00 | 201.81 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 201.81 | 0.00 | 201.81 |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.79 | 15.79 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.79 | 15.79 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.79 | 15.79 | 0.00 |
|
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区科学技术局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 79.42 | 302 | 商品和服务支出 | 9.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 18.05 | 30201 | 办公费 | 0.34 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 15.91 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 14.94 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 2.06 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.18 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.21 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | 0.58 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.21 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.79 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 10.05 | 30217 | 公务招待费 | 0.18 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.33 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.80 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 3.35 | 30229 | 福利费 | 1.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.39 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.93 | ||||||
人员经费合计 | 95.21 | 公用经费合计 | 9.23 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区科学技术局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区科学技术局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
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