2018年部门财政决算-曾都区人民政府网站

当前位置：首页>政府信息公开>财政预决算>部门决算>2018年部门财政决算

曾都区委组织部2018年度决算公开

发布时间：2019-10-13 00:00
信息来源：曾都区委组织部
审核人：张艳艳
【字体：大中小】

打印

曾都区委组织部2018年部门决算公开说明

曾都区委组织部2018年部门决算目录

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。

二、2018年度财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于2018年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2018年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

(1)负责贯彻落实党的组织路线、干部路线以及有关方针、政策，结合实际研究提出和制定实施意见、工作措施，并检查、督促抓落实。（2）制定、实施全区党的建设工作意见，指导、督促、检查全区基层党建工作。（3）负责规划、管理和指导全区干部队伍建设。（4）研究制订干部培养、选拔、教育、管理、监督的规划和制度，负责全区干部的宏观管理。（5）负责全区干部教育培训工作。（6）负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理。（7）负责全区和区委委托组织部管理的干部和党员统计工作。（8）负责全区老干部工作的宏观管理。（9）完成区委和市委组织部领导交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区委组织部组织机构代码为72209861X,所属公益一类事业单位2个：区党员教育中心（参公）和区委组织部信息管理中心。共有办公室、组织科、干部科、干部监督科、综合干部科、干部教育科、人才办、区直机关工委、调研室9个职能科室。

三、人员构成情况

人员编制19人（行政编制8人+工勤编制2人+事业编制9 人）

实有在职人数14人：（行政编制8人+工勤编制 2人+事业编制5人）

离退休人数0人 (4名退休人员17年已纳入统筹）

第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计485.69万元（上年收入总计526.14

万元，同比减少40.45万元，同比减少7.69%）。其中财政拨款收入485.69万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计477.26元（上年支出总计356.91万元，同比增加120.35万元，同比增加33.72%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）418.28万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）58.99万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出256.02万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资48.99万、津贴补贴55.89万、奖金57.9万、伙食补助费0.11万、机关事业单位基本养老保险缴费58.99万、住房公积金29.46万、其他工资福利支出4.68万。）

2.商品和服务支出55.83万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费5.64万、印刷费7.38万、电费2.64万、邮电费0.64万、物业管理费0.06万、差旅费13.16万、维修（护）费0.32万、会议费3.99万、培训费9.13万、公务招待费1.2万、劳务费2.93万、工会经费2.02万、福利费1.67万、其他交通费用2.16万、其他商品和服务支出2.92万。）

3.对个人和家庭的补助支出24.42万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（生活补贴8.4万、医疗费补助16.02万。）

决算支出比去年增加的原因：2018年决算支出比2017年增加万元，其120.35万元。其中基本支出增加113.61万元，项目支出增加6.75万元。基本支出增加的主要原因一是人员增加，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是年度合理的物价上涨因素；四是人员工资的增加。项目支出增加的主要原因是项目的变动。

二、2018年度财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共决算支出477.26万元，其中：基本支出337.56万元，比去年增加113.61万元，项目支出139.71万元，比去年减少6.75万元。基本支出增加的主要原因一是人员增加，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是年度合理的物价上涨因素；四是人员工资的增加。项目支出增加的主要原因是项目的变动。

三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出显示在基本支出里，支出决算1.2万元，其中：本年度本单位使用公共财政预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）0人次。；因公务用车统一在平台调用，,公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数0及保有量0）；公务接待费支出决算1.2万元，国内公务接待25余次、人数120余人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少2.62万元，同比减少68.59%. 原因：节约开支，减少公务接待费的支出。

“三公”经费增减变化（与预算对比）及原因说明：本年度“三公”经费支出高出预算一部分，公务接待费用较多。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

曾都区委组织部2018年机关运行费57.11万元，比2017年增加34.95万元，增长157.72%。主要原因是：各项费用开支相应增加及合理的物价上涨因素。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2018年度政府采购支出总额0.736万元，其中：政府采购货物支出0.736万元。

三、关于国有资产占用情况说明

无。

四、关于2018年度预算绩效情况的说明

无。

五、政府购买服务情况

无。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2013201项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2013202项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2018年部门决算公开报表