曾都区纪律检查委员会2018年度决算公开
- 发布时间：2019-10-13 00:00
- 信息来源：曾都区纪律检查委员会
- 审核人：张艳艳
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区纪委2018年度决算编报说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、单位基本情况
我单位属于中国共产党纪律检查机关，主要职责是监督执纪问责，对全区党员干部履行职责和行使权力进行监督；受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉。
二、机构设置情况
法人代表是李长发，组织机构代码为11421302011057993Y。下设事业单位曾都区纪委宣传教育中心，法人代表是张俊，组织机构代码为12421302MB1313500H。
三、人员构成情况
截止2018年12月31日，单位在职人员36人，人员结构为行政编制32人，实有31人；事业编制12人，实有10人；工勤编制3人，实有4人；退休人员10人。我单位办公用房由曾都区机关事务管理局统一管理。
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）2018年财政拨款收入总计1212.25万元，上年度财政拨款收入1030.86万元，同比增加了181.39万元，同比增长18%。
（二）2018年决算支出总计933.69万元，上年度支出1030.86万元，同比减少了97.17万元，同比减少10%。降低的原因为缩小了办公经费的开支，减少会议费培训费，因此财政拨款收入也随之减少。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出：625.66万元。主要用于在职人员基本工资136.41万元，津贴补贴92.83万元，奖金173.64万元，社会保障费92.82万元，伙食补助费21.62万元，其他工资福利支出52.62万元。
2、商品和服务支出：237.13万元。用于日常公用支出，办公费30.09万元、印刷费5.67万元、咨询费3万元、水费0.51万元、电费9.03万元、邮电费1.83万元、差旅费12.39万元、维修费1.13万元、会议费0.77万元、培训费1.82万元、公务接待费5.11万元、劳务费47.53万元、工会经费5.6万元、公务用车运行维护费21.13万元、其他商品和服务支出82.81万元。
3、对个人和家庭补助支出18.78万元，主要用于退休人员工资、生活补助、医疗费和住房公积金等。
4、资本性支出（办公设备购置）52.11万元，主要用于购买电脑、打印机、刻录机、办公桌和公务用车等。
5、其他支出0元。
二、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算26.24万元，上年度43.59万元，比上年减少17.35万元，下降40%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与年初预算0万元增加了0万元，因公出国（境）团组数为0；公务用车购置及运行费支出决算21.13万元（其中公务用车运行维护费21.13万元，本年度未购置公务用车，公务接待批次64次、人数639人，公务用车保有量8辆）；公务接待费支出决算5.11万元, 上年度13.39万元，比上年减少8.28万元，下降62%，主要原因是公务接待费厉行节约，费用减少。2018年公务用车运行维护费21.13万元，上年度12.22万元，与上年的相比增加8.91万元，增加了73%，主要原因是单位公务用车数量增加了，车辆每年保养费用，及有几台车辆年限已久经常维修，所以公车维修费用与上年度相比增加了。
三、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年区纪委无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、 关于机关运行经费支出说明
区纪委2018年度机关运行经费支出289.24万元，上年287.81万元，比2017年增加1.43万元，增加0.5%。主要原因是：公务用车数量增加、公车维护及用油费用随之增加，另配备了办案用打印机和电脑等增加了办公费用开支。
二、 关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产管理由财务室价值核算并设置专人进行固定资产实物卡片管理及使用情况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。会计工作主要执行《行政单位会计制度》《行政单位会计准则》《行政单位国有资产管理暂行办法》等法律法规。办公用房由区机关事务管理局统一管理；共有一般公务用车8辆。
三、 关于2018年度预算绩效情况的说明
预算绩效管理工作开展情况和部门决算中项目绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，区纪委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金主要用于宣传教育、廉政书屋建设；用于纪委书记开展调研视察履职活动；用于召开纪委全会；用于纪工委正常开展履职活动。这些履职活动的开展，取得了一定的实效，推动了曾都区反腐倡廉建设。
四、 政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2013201项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2013202项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,212.25 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 840.87 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 92.82 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 1,212.25 | 本年支出合计 | 54 | 933.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 278.57 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 1,212.25 | 总计 | 58 | 1,212.25 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,212.25 | 1,212.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,119.43 | 1,119.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 1,119.43 | 1,119.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 1,119.43 | 1,119.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 933.69 | 933.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 840.87 | 840.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 840.87 | 840.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 840.87 | 840.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,212.25 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 840.87 | 840.87 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 92.82 | 92.82 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 1,212.25 | 本年支出合计 | 53 | 933.69 | 933.69 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 278.57 | 278.57 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
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| 28 |
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| 57 |
|
|
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总计 | 29 | 1,212.25 | 总计 | 58 | 1,212.25 | 1,212.25 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 933.69 | 933.69 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 840.87 | 840.87 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 840.87 | 840.87 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 840.87 | 840.87 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 92.82 | 92.82 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 92.82 | 92.82 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.82 | 92.82 | 0.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 625.66 | 302 | 商品和服务支出 | 237.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 136.41 | 30201 | 办公费 | 30.09 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 92.83 | 30202 | 印刷费 | 5.67 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 173.64 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 310 | 资本性支出 | 52.11 |
30106 | 伙食补助费 | 21.62 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1.37 | 30205 | 水费 | 0.51 | 31002 | 办公设备购置 | 31.13 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.82 | 30206 | 电费 | 9.03 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.83 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 20.98 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 20.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 54.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.13 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 52.65 | 30214 | 租赁费 | 0.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.78 | 30215 | 会议费 | 0.77 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.82 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 5.11 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 13.81 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.22 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 47.53 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.13 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.75 | 30239 | 其他交通费用 | 0.63 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 82.18 | ||||||
人员经费合计 | 644.45 | 公用经费合计 | 289.24 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.24 | 0.00 | 21.13 | 0.00 | 21.13 | 5.11 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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