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曾都区委老干部局2018年度决算公开

发布时间：2019-10-13 00:00
信息来源：曾都区委老干部局
审核人：张艳艳
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曾都区委老干部局2018年部门决算公开说明

曾都区委老干部局2018年部门决算目录

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。

二、2018年度财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于2018年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2018年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

根据《中共随州市委、随州市人民政府关于印发<曾都区党政群机构设置和人员编制方案>的通知》(随文[2010]9号)和《曾都区委、曾都区人民政府关于曾都区党政群机构改革的实施意见》（曾发[2010]15号）精神，设立曾都区委老干部局（挂曾都区委老干部局牌子），为区委组织部内设机构。局机关行政编制为2名。领导职数1名。同时，经区编制委员会研究同意，在区委老干部局加挂“关心下一代工作委员会”牌子，不增加编制，核定一名副职领导职数（副科）（曾编发[2011]24号）。主要职责：

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省、市关于老干部工作的方针、政策和规定，结合实际，拟定具体实施方法、细则和意见，负责组织贯彻落实。

2、按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、服务和管理工作。

3、有组织有领导地发挥老干部在社会主义“三个文明”建设中的作用。

4、组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设。

5、办好老干部活动中心、老年大学，组织和指导老干部开展内容丰富，形式多样的文娱、体育活动，丰富其精神文化生活。

6、按有关规定，负责老干部提高待遇、发放护理费的审批和全区行政事业单位离休干部工资造册和发放，易地安置离休干部的联系、审批工作。

7、密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动。

8、加强调查研究，解决老干部工作中突出的问题，组织拟定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制度，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查，指导协调全区老干部工作。

9、会同有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导做好老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。

10、负责全区关心下一代工作的组织和协调，会同关工委成员单位做好全区关心下一代工作。承担区关心下一代工作委员会日常工作。

11、承办上级交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区委老干部局组织机构代码为011058857Q,所属参公事业单位2个：随州老干部活动中心和区休干管理所。共有办公室、服务科、关工委办公室3个职能科室。

三、人员构成情况

曾都区委老干部局机关行政编制２名，年末实人数有３人。退休人员6人。

第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计405.68万元（上年收入总计475.74

万元，同比减少70.06万元，同比减少 14.73%）。其中财政拨款收入405.68万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计362.74万元（上年支出总计384.96

万元，同比减少22.22万元，同比减少5.77 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.社会保障和就业（类）362.74万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出76.12万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资12.82万、津贴补贴14.34万、奖金12.6万、伙食补助费1.89万、机关事业单位基本养老保险缴费6.11万、职工基本医疗保险缴费7.14万、住房公积金2.95万、其他工资福利支出18.27万。）

2.商品和服务支出76.05万元（含随州老年大学、关工委相关开支）：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费7.75万、印刷费1.19万、水费0.6万、电费0.14万、邮电费0.69万、差旅费5.35万、会议费0.24万、公务接待费0.2万、劳务费18.7万、工会经费2.21万、福利费5.15万、其他商品和服务支出33.82万。）

3.对个人和家庭的补助支出210.24万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费126.76万、退休费0.23万、离休干部抚恤金33.49万、遗属生活困难补助及其他补助12.92万、奖励金36.84万。）

决算支出比去年减少的原因：2018年决算支出比2017年减少22.22万元，其中基本支出减少22.22万元。基本支出减少的主要原因是节约开支。

二、2018年度财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共决算支出362.74万元，其中：基本支出362.74万元，比去年减少22.22万元。原因：节约开支。

三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.2万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,无因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数0及保有量0）；公务接待费支出决算 0.2万元（含随州老年大学、关工委相关开支）,国内公务接待6批次、25余人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少4.22万元，同比减少90.91%. 原因：节约开支，减少公务接待费的支出。

“三公”经费增减变化（与预算对比）及原因说明：本年度“三公”经费支出高于预算，因为公务接待费用较多。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2018年度机关运行经费支出76.39万元比2017年增加15.52万元，增长25.5%。主要原因是：人员经费的增加及人工和商品价格的上涨。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2018年度政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元。

三、关于国有资产占用情况说明

无。

四、关于2018年度预算绩效情况的说明

无。

五、政府购买服务情况

无。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2018年部门决算公开报表