2018年度曾都区总工会决算公开说明
目  录
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。 
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、关于机关运行经费支出说明 
二、关于政府采购支出说明 
三、关于国有资产占用情况说明 
四、关于2018年度预算绩效情况的说明 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
 
 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕区委和上级工会的工作部署，拟订全区工会工作的指导思想和主要任务，开展工会工作。组织和指导全区各地工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。 承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

（二）依照有关法律法规，组织和指导全区各地工会全面履行工会的“维护、参与、建设、教育”等社会职能。

（三）对改革、发展、稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府和市总工会反映职工的意愿和要求，并提出意见和建议，代表和维护职工合法权益。参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度的拟定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导全区各地工会组织建设，指导全区各地工会换届选举工作，指导和帮助全区各地工会领导班子建设。研究制定工会干部的管理制度和培训计划，指导全区各地工会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制等工作。组织推进全区工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

（五）指导全区各地工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学习政治学经济学文化学技术学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的组织协调和指导推进。

（六）负责全区工会经费的收缴和管理；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

（七）负责全国、省级和市级劳模、五一劳动奖章（奖状）获得者的初选推荐、管理服务工作。组织开展区级劳模、五一劳动奖章（奖状）的评选、表彰和管理工作。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

根据上述主要职责，区总工会机关内设四个职能部（室）分别为：综合办公室、维权服务部、生产宣教部、组织基层部。

下设一个二级单位：曾都区职工服务中心。

三、人员构成情况

实有在职人数 13人（行政编制 4人+工会协理员9人），离退休人数 12人。

第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。

（一）收入总计155.95万元（上年收入总计197.85万元，同比减少41.9万元，同比减少21.2%）。其中财政拨款收入155.95万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计155.95万元（上年支出总计197.85万元，同比减少41.9万元，同比减少21.2%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）64.01万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）4.15万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）6.26 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）9.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.归口管理的行政单位离退休费：4.15万元。

6.其他支出：1.68万元。

7．项目经费支出：66.5万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出66.81万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资11.81万、津贴补贴4.67万、奖金2.08万、机关事业单位基本养老保险缴费4.99万元、职业年金缴费：2.49万元、职工基本医疗保险6.26万元、其他社会保障缴费21.9万元、住房公积金9.2万元、其他工资福利支出3.41万元。）

2.商品和服务支出16.81万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费3.36万、印刷费0.45万元、水电费2.9万元、其他交通费用0.34万元、维修（护）费0.36万、会议费1.78万元、公务接待费0.16万元、培训费0万元、工会经费4.2万元、咨询费2万元、劳务费1.05万元、其他商品和服务类支出0.21万元）

3.对个人和家庭的补助支出4.15万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费4.15万元）

4.其他支出1.68元。（主要是对民间非营利组织和群众性自治组织补贴1.68万元等）

决算支出比去年减少的原因：2017年决算支出比2017年减少41.9万元，其中基本支出减少41.9万元，项目支出减少0万元。基本支出减少的主要原因是2017年退休人员工资由财政拨付，2018年退休人员工资统一由养老保险局发放 ；项目支出不变。

二、2018年度财政拨款支出决算情况。

2018年度一般公共决算支出155.95万元，其中：基本支出89.45万元，比去年减少41.9万元，项目支出66.5万元，跟去年一致。原因：2017年退休人员工资由财政拨付，2018年退休人员工资统一由养老保险局发放 。  

三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.16万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为0）；公务接待费支出决算0.16万元,国内公务接待4批次、25人。2018年“三公”经费支出预算数0.16万元，其中公务接待费支出预算0.16万元，决算与预算持平。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少3.25万元，同比减少95.3%.，原因：招待批次和人数较去年减少，减少了公务接待费用，合理控制了开支。

四、2018年度政府性基金支出决算情况 

2018年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、关于机关运行经费支出说明 

本单位2018年度机关运行经费支出155.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少41.9万元，降低21.2%。主要原因是：2017年退休人员工资由财政拨付，2018年退休人员工资统一由养老保险局发放。

二、关于政府采购支出说明 

本部门（单位）2018年度政府采购支出总额0万元。

三、关于国有资产占用情况说明 

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有 2361 平方米；共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2018年度预算绩效情况的说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金66.5万元，占一般公共预算项目支出总额的42.64%。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看：

1、行政事业单位工会经费60万元，预算产出指标100%，效益指标100% ，年度绩效指标达成率100%。

2、劳模津贴1.5万元，预算产出指标100%，效益指标100% ，年度绩效指标达成率100%。

3、困难职工帮扶款5万元，预算产出指标100%，效益指标100% ，年度绩效指标达成率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为66.5万元，执行数为66.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对曾都区符合帮扶条件的职工进行了生活救助、大病救助、教育救助等；二是帮扶资金直接打入帮扶对象个人银行卡中。发现的问题及原因：工会没有大数据比对的条件，针对有车有房的帮扶对象无法完全筛选。下一步改进措施：与其他部门建立大数据比对系统。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计 0万元，购买的服务内容主要有：0 万元。

第四部分：名词解释 

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2018年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表