曾都区城乡规划建设局2018年度决算公开
- 发布时间：2019-10-13 00:00
- 信息来源：曾都区城乡规划建设局
- 审核人：张艳艳
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曾都区住房和城乡建设局2018年度部门
决算公开说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻国家、省、市、区城乡规划建设工作的方针、政策、法律、法规和规章，研究拟定全区城乡规划、建设、管理发展战略和中长期规划，并组织实施。
2、负责全区城乡规划、勘察与设计管理；负责城区明珠路以北至曾都经济开发区建设管理。
3、指导全区城乡建设、市政设施、燃气热力；指导城乡计划用水、节约用水及城镇规划区地下水资源的开发利用和保护。
4、负责城乡工程建设项目(含市政基础设施项目)的工程地质勘测审查和工程报建；管理和监督工程建设项目实施工作。
5、综合管理和指导全区的建筑活动；规范建筑市场，负责和管理建筑市场准入、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全；核发《建筑工程施工许可证》；组织协调建设企业参与国际国内工程承包、建筑劳务合作；监督指导各类工程建设定额标准的实施；管理全区城镇地下空间的开发利用；负责城乡建设档案管理；负责建筑节能管理、室内外装饰装修管理、新型建筑材料(包括新型墙体材料)、散装水泥推广应用的管理。
6、负责全区住房保障工作和房地产业行业管理；负责管理和规范房地产开发和交易市场；负责城镇房屋拆迁管理；负责住房制度改革工作。
7、贯彻执行国家、省行业科技发展规划和技术政策，组织科研项目攻关、科技创新和新技术开发利用；负责建设行业科技队伍建设、执业资格和各类资质管理，统筹协调行业人才和技能培训工作。
8、承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
根据上述职责，区住房和城乡建设局内设办公室（财务审计股、政工人事股）、政策法规股、村镇管理股、建筑业管理股、房地产业管理股6个股室。
部门决算组成单位：曾都区住房和城乡建设局。
三、人员构成情况
人员编制6人（行政编制6人+工勤编制 0人+事业编制 0人）
离退休人数11人
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）区建设局机关收入总计2904.42万元（上年收入总计2135.63万元，同比增加768.79万元，同比增加26.46%）。其中财政拨款收入2514.35万元，为区本级财政当年拨付的资金。
区建设系统收入总计3517.21万元（上年收入总计2695.56万元，同比增加821.65万元，同比增加23%）。其中财政拨款收入3097.96万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）区建设局机关支出总计2514.35万元（上年支出总计2195.65万元，同比增加318.7万元，同比增加12.67%）。包括：基本支出131.67万元，项目支出2382.68万元，项目支出包括环卫作业市场化外包人员工资。
区建设系统支出总计3097.90万元（上年支出总计2763.89万元，同比增加334.01万元，同比增加10.78 %）。包括：基本支出715.23万元，项目支出2382.68万元，基本支出包括城市管理执法局公益性岗位人员及办公经费，项目支出包括环卫作业市场化外包人员工资等。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）2514.35万元：主要用于行政单位及全额拨款事业单位的基本支出。
2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5. 城乡社区支出（类）583.55万元，主要用于城管执法等方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1. 区建设局机关工资福利支出80.88万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资16.02万元、津贴补贴23.63万元、奖金16.34万元、伙食补助5.28万元、机关基本社会保障缴费4.84万元、职业年金1.24万元、医疗保险缴费11.46万元、住房公积金1.75万元、其他工资福利支出0.32万元、。
区建设系统工资福利支出558.27万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资209.36万元、津贴补贴23.64万元、奖金129万元、伙食补助18.68万元、机关基本社会保障缴费47.3万元、职业年金25.7万元、医疗保险缴费38.82万元、住房公积金61.2万元、医疗费4.25万元、其他工资福利支出0.32万元。
2. 区建设局机关商品和服务支出26.29万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费7.93万元、印刷费1.59万元、水电费0.2万元、邮电费1.65万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费4.38万元、维修（护）费0.57万元、租赁费0万元、会议费0.36万元、劳务费0.4万元、业务委托费0万元、咨询费1万元、公务接待费0万元、培训费0.4万元、交通费0.65万元、工会经费1.73万元）、其他商品和服务支出4.08万元。
区建设系统商品和服务支出130.03万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费11.04万元、印刷费2.03万元、水电费0.2万元、咨询费2.2万元、邮电费1.95万元、物业管理费0万元、差旅费5.96万元、公务用车运行维护费22.79万元、维修（护）费0.85万元、租赁费1.6万元、会议费0.36万元、培训费0.48、劳务费26.82万元、业务委托费40.61万元、工会经费5.84万元、公务接待费0万元、交通费0.97万元、其他商品和服务支出6.33万元）。
3.区建设局机关对个人和家庭的补助支出24.5万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、生活补助5.36万元、救济费0.6万元、奖励金16.77万元、对个人和家庭的补助支出1.77万元）。
区建设系统对个人和家庭的补助支出25.3万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、其他对个人和家庭的补助1.77万元、生活补助5.36万元、救济费1.4万元、奖励金16.77万元）。
4.区建设局机关其他支出1.35元为设备购置费。
区建设系统其他支出1.63元，主要是购买办公设备等。
决算支出比去年增加的原因：区建设局区机关2018年决算支出比2017年增加318.7万元，其中基本支出减少134.28万元，减少原因为本年度退休人员工资纳入社保发放等。项目支出增加495.71万元，项目支出增加的主要原因是环卫市场化作业外包人员工资及费用增加等。
区建设系统2018年决算支出比2017年增加334.01万元，其中基本支出减少161.68万元，项目支出增加495.71万元。基本支出减少的主要原因：本年度退休人员工资纳入社保发放等；项目支出增加的主要原因：项目支出增加的主要原因是环卫市场化作业外包人员工资及费用增加等。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
区建设局机关2018年度一般公共决算支出2514.35万元，其中：基本支出131.67万元，比去年减少134.28万元，项目支出2382.68万元，比去年增加495.71万元。原因：减少原因为本年度退休人员工资纳入社保发放等。项目支出增加的主要原因是环卫市场化作业外包人员工资及费用增加等。
区建设系统2018年度一般公共决算支出3097.9万元，其中：基本支出715.23万元，比去年减少161.68万元，项目支出2382.68万元，比去年增加495.71万元。原因：基本支出减少主要原因为本年度退休人员工资纳入社保发放等。项目支出增加主要原因是环卫市场化作业外包人员工资及费用增加等。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
区建设机关2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，具体如下：
1、因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；
2、因公务用车改革，局机关未保留公务用车车辆，本年度无公务用车费用支出；
3、公务接待费支出决算0元，由于我单位严格执行中央八项规定及省委六条意见的文件精神， 本年度无公务接待费支出。
2018年预算“三公”0.28万元，为公务接待费。2018年“三公”经费支出决算与上年同期减少0.28万元。
区建设系统2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算22.79万元，具体如下：
1、因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人。
2、公务用车购置及运行费支出决算22.79万元,公务用车购置数及保有量12辆，全部为公务用车运行维护费，年初预算公务用车运行维护费1.79万元，超预算21万元，由于我系统公务用车全部为执法车，在曾都区范围内全天候巡查，费用相应增加，导致实际支出与年初预算经费缺口比例过大。
3、公务接待费支出决算0元。我单位严格执行中央八项规定及省委六条意见的文件精神，控制了公务接待费发生。
2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少47.24万元，同比减少67%。减少原因：因本年度“三公”全部为公务用车运行维护费。2018年预算“三公”3.19万元，公务接待费1.4万元。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年区建设局及所属单位无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
建设局机关2018年度机关运行经费支出26.29万元，比2017年减少43.67万元。其中：办公费7.93万元、印刷费1.59万元、水电费0.2万元、邮电费1.65万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费4.38万元、维修（护）费0.57万元、租赁费0万元、会议费0.36万元、劳务费0.4万元、业务委托费0万元、咨询费1万元、公务接待费0万元、培训费0.4万元、交通费0.65万元、工会经费1.73万元）、其他商品和服务支出4.08万元。
区建设局系统2018年度机关运行经费支出131.67万元，比2017年减少73.63万元，减少55.9%。本年度比上年度减少原因为上年度将拨付至下属单位经费记账为公用支出及本年度厉行节约减少了不必要的开支等。
二、关于政府采购支出说明
区建设局机关2018年度政府采购支出总额1.35万元，为办公设备购置等。
区建设系统2018年度政府采购支出总额1.63万元，为购买办公设备等。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，区建设局房屋面积共有1964.89平方米，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，区建设局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金555万元，占一般公共预算项目支出总额的75.45%。从评价情况来看，项目资金投放切合实际,结构优化,资金到位及时，使用合规，管理规范,达到了预期目标。
区建设局对2018年度部门整体支出情况进行绩效自评，在预算编制、预算执行、项目支出、重点工作完成情况等方面评分约为90分，等级为优。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
五、政府购买服务情况
2018年区建设局及所属单位无政府购买情况
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区城乡规划建设局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2,904.42 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,514.35 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
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| 53 |
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本年收入合计 | 25 | 2,904.42 | 本年支出合计 | 54 | 2,514.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 79.46 | 年末结转和结余 | 56 | 469.53 |
| 28 |
|
| 57 |
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总计 | 29 | 2,983.88 | 总计 | 58 | 2,983.88 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,904.42 | 2,904.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,904.42 | 2,904.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,904.42 | 2,904.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,904.42 | 2,904.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,514.35 | 131.68 | 2,382.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,514.35 | 131.68 | 2,382.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,514.35 | 131.68 | 2,382.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,514.35 | 131.68 | 2,382.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,904.42 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,514.35 | 2,514.35 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 2,904.42 | 本年支出合计 | 53 | 2,514.35 | 2,514.35 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 79.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 469.53 | 469.53 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 79.46 |
| 55 |
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
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| 28 |
|
| 57 |
|
|
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总计 | 29 | 2,983.88 | 总计 | 58 | 2,983.88 | 2,983.88 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区城乡规划建设局（本级） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,514.35 | 131.68 | 2,382.68 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,514.35 | 131.68 | 2,382.68 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,514.35 | 131.68 | 2,382.68 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,514.35 | 131.68 | 2,382.68 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 80.88 | 302 | 商品和服务支出 | 25.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 16.02 | 30201 | 办公费 | 7.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 23.64 | 30202 | 印刷费 | 1.59 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 16.33 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | 1.14 |
30106 | 伙食补助费 | 5.28 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 1.04 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.84 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.24 | 30207 | 邮电费 | 1.65 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.47 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.10 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 4.59 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.57 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.32 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.50 | 30215 | 会议费 | 0.36 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.40 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.36 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.60 | 30226 | 劳务费 | 0.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 16.78 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.77 | 30239 | 其他交通费用 | 0.65 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.08 |
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人员经费合计 | 105.39 | 公用经费合计 | 26.29 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.28 |
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| 0.28 |
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| 0 |
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| 0 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 |
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收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区城乡规划建设局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 3,517.21 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,514.35 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 583.56 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 3,517.21 | 本年支出合计 | 54 | 3,097.91 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 81.74 | 年末结转和结余 | 56 | 501.05 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 3,598.96 | 总计 | 58 | 3,598.96 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,517.21 | 3,517.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,904.42 | 2,904.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,904.42 | 2,904.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,904.42 | 2,904.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 612.79 | 612.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 612.79 | 612.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 612.79 | 612.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,097.91 | 715.23 | 2,382.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,514.35 | 131.68 | 2,382.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,514.35 | 131.68 | 2,382.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,514.35 | 131.68 | 2,382.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 583.56 | 583.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 583.56 | 583.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 583.56 | 583.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（汇总） |
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| 金额单位：万元 | ||||
收 入 |
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| 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,517.21 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,514.35 | 2,514.35 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 583.56 | 583.56 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 3,517.21 | 本年支出合计 | 53 | 3,097.91 | 3,097.91 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 81.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 501.05 | 501.05 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 81.74 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
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| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 3,598.96 | 总计 | 58 | 3,598.96 | 3,598.96 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区城乡规划建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,097.91 | 715.23 | 2,382.68 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,514.35 | 131.68 | 2,382.68 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,514.35 | 131.68 | 2,382.68 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,514.35 | 131.68 | 2,382.68 |
212 | 城乡社区支出 | 583.56 | 583.56 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 583.56 | 583.56 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 583.56 | 583.56 | 0.00 |
|
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 558.27 | 302 | 商品和服务支出 | 130.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 209.36 | 30201 | 办公费 | 11.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 23.64 | 30202 | 印刷费 | 2.02 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 129.00 | 30203 | 咨询费 | 2.20 | 310 | 资本性支出 | 1.63 |
30106 | 伙食补助费 | 18.68 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 1.43 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.30 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 25.70 | 30207 | 邮电费 | 1.94 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.20 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.96 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 61.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 4.25 | 30213 | 维修（护）费 | 0.85 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.32 | 30214 | 租赁费 | 1.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.30 | 30215 | 会议费 | 0.36 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.49 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.36 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 1.39 | 30226 | 劳务费 | 26.82 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 40.61 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 16.78 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.79 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.77 | 30239 | 其他交通费用 | 0.97 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.33 | ||||||
人员经费合计 | 583.57 | 公用经费合计 | 131.66 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.19 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 1.40 | 22.79 | 0.00 | 22.79 | 0.00 | 22.79 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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曾都区城市管理执法局2018年部门决算公开说明
目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：部门收支决算总体情况表
表2：部门收入决算总体情况表
表3：部门支出决算总体情况表
表4：财政拨款收支决算总体情况表
表5：一般公共预算支出决算情况表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
表7：一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
表8：政府性基金预算支出情况决算表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
维护城镇规划，制止违法建设，城乡规划管理，建筑市场稽查，违法工程查处，镇容环境执法。负责城区明珠路以北至曾都开发区的规划执法、户外广告设置、市容整治管理；负责曾都区范围内4个乡镇的规划巡查管理。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区城市管理执法局是一个独立的决算机构，内设办公室，督察中队（负责内部工作纪律，对各中队的日常工作开展情况进行督导检查）；一中队（负责开展市容环境综合整治，户外广告管理）；二中队（负责明珠路以北规划执法）；三中队（负责曾都区4个乡镇规划执法）；四中队（城乡结合部浪河片规划执法）；五中队（城乡结合部南郊片规划执法）。
三、人员构成情况
人员编制20人（行政编制0人+工勤编制 0人+事业编制20人）
实有在职人数12人（行政编制0 人+工勤编制0 人+事业编制 12人）
退休人数0人
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计612.79万元（上年收入总计559.93万元，同比增加52.86万元，同比增加9.44%）。其中财政拨款收入612.79万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计583.56万元（上年支出总计568.24万元，同比增加15.32万元，同比增加2.7%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.城乡社区支出（类）583.56万元：主要用于区本级城市管理行政执法的基本支出。
.......
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出477.39万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资193.34万、津贴补贴0万、奖金112.67万、住房公积金59.41万、住房补贴0万、养老保险费42.46万、职业年金缴费24.47、医疗保险费27.39万、伙食补助费13.40万、其他工作福利支出5.04万）
2.商品和服务支出104.88万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费3.11万、印刷费0.44万、咨询费1.2万、水电费0万、邮电费0.29万、物业管理费0万、公务用车运行维护费22.79万、差旅费1.37万、维修（护）费0.28万、租赁费1.6万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0.09万、劳务费26.42万、委托业务费40.61万、工会经费4.11万、福利费0万、其他交通费0.32万元、其他商品和服务支出2.25万）
3.对个人和家庭的补助支出0.79万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、救济费0.79万元、住房公积金0万元等）
4.其他支出0.5万元。（主要是资本性支出0.5万，其中： 办公设备购置0.4万元、信息网络及软件购置更新0.1万元）
决算支出比去年增加的原因：2018年决算支出比2017年增加15.32万元，其中人员经费增加11.72万元，增加的主要原因是2018年度在职人员补交保险费；公用经费增加3.59万元。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出583.56万元，其中：基本支出583.56万元，比去年增加15.32万元，项目支出0万元。原因：基本支出增加的主要原因是人员经费增加11.72万元，用于补交在职人员保险费，公用经费增加3.59万元。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算22.79万元，其中：因公出国（境）费支出0万元,因公出国（境）团组数及人数0；曾都区执法局公务用车18辆，公务用车购置及运行费支出决算22.79万元（其中公务用车运行维护费22.79万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量18辆）；公务接待费支出决算0万元,国内公务接待的批次0批次、人数0人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少46.76万元，同比减少67.18%. 原因：曾都区执法局2017年度购置公务用车6辆，2018年度购置公务用车0辆。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年曾都区执法局无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
曾都区执法局2018年度机关运行经费支出104.88万元，比2017年增加48.53万元，增加86.12%。主要原因是：2018年委托业务费增加，用于城管执法强拆支出。
二、关于政府采购支出说明
曾都区执法局2018年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，曾都区执法局房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，曾都区执法局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金247万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，组织开展整体支出绩效评价，经曾都区执法局认真自评，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也促进了我单位党风廉政建设以及日常工作开展等各项工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：曾都区执法局今年在省级部门决算中未做评价，未反映所有项目绩效自评结果
附件：无《项目支出绩效自评表》、无《绩效评价评分明细表》
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：
1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业（类）XX万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
.......
（三）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
.......
（四）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
.......
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：部门收支决算总体情况表
表2：部门收入决算总体情况表
表3：部门支出决算总体情况表
表4：财政拨款收支决算总体情况表
表5：一般公共预算支出决算情况表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
表7：一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
表8：政府性基金预算支出情况决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区城市管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 612.79 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 583.56 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 612.79 | 本年支出合计 | 54 | 583.56 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 2.28 | 年末结转和结余 | 56 | 31.52 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 615.07 | 总计 | 58 | 615.07 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区城市管理执法局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 612.79 | 612.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 612.79 | 612.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 612.79 | 612.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 612.79 | 612.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区城市管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 583.56 | 583.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 583.56 | 583.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 583.56 | 583.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 583.56 | 583.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区城市管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 612.79 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 583.56 | 583.56 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 612.79 | 本年支出合计 | 53 | 583.56 | 583.56 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 31.52 | 31.52 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 2.28 |
| 55 |
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 615.07 | 总计 | 58 | 615.07 | 615.07 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区城市管理执法局 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 583.56 | 583.56 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 583.56 | 583.56 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 583.56 | 583.56 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 583.56 | 583.56 | 0.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区城市管理执法局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 477.39 | 302 | 商品和服务支出 | 104.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 193.34 | 30201 | 办公费 | 3.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.44 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 112.67 | 30203 | 咨询费 | 1.20 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |
30106 | 伙食补助费 | 13.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.40 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.46 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 24.47 | 30207 | 邮电费 | 0.29 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.10 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 59.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 4.25 | 30213 | 维修（护）费 | 0.28 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.79 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.79 | 30226 | 劳务费 | 26.42 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 40.61 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.79 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.32 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.25 |
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人员经费合计 | 478.18 | 公用经费合计 | 105.37 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区城市管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.19 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 1.40 | 22.79 | 0.00 | 22.79 | 0.00 | 22.79 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区城市管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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