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曾都区卫生健康局2018年度决算公开

发布时间：2019-10-13 00:00
信息来源：曾都区卫生健康局
审核人：张艳艳
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曾都区卫生健康局
2018年部门决算公开说明
目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表（见附件）
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分：基本情况
一、部门主要职能
贯彻落实党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规；制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；贯彻落实国家基本药物制度；制定并组织实施基层卫生和计划生育服务，指导全区基本公共卫生和计划生育服务均等化；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制等职责。
二、机构设置情况
曾都区卫生健康局（原曾都区卫生和计划生育局）设置科室有办公室、政工人事科、政策法规监督科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生与妇幼保健科、计划生育指导科、计划生育家庭发展科等科室。
三、人员构成情况
曾都区卫生健康局（原曾都区卫生和计划生育局）位于白云湖东堤111号，行政编制12人，机关工勤编制1人；2018年度实际行政在职在编11人，工勤在职在编3人，退休人员33人。
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
本年度收入决算数为1494.73万元，支出决算数为1392.79万元。收入较上年度决算545.67万元超949.06万元、支出较上年度决算545.67万元超847.12万元，增加原因为本年将项目资金（计生事业费）纳入决算。
（一）收入总计1494.73万元，全部来源于区本级财政拨款。
（二）支出总计1392.79万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.医疗卫生与计划生育支出支出1373.82万元。主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
2.住房保障支出18.97万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、基本支出359.87万元。
（1）.工资福利支出233.4万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费和其他工资福利支出等（其中基本工资48.34万、津贴补贴49.12万、奖金47.72万、伙食补助费16.68万、基本养老保险缴费12.56万、其他社会保障缴费33.74万、职业年金缴费6.28万）。
（2）.商品和服务支出60.3万元。主要用于单位人员日常公用经费及其他商品和服务支出（其中办公费6.23万、印刷费0.75万、手续费0.04万、水费4.87万、电费14.09万、邮电费3.14万、物业管理费7.62万、差旅费3.65万、维修（护）费0.63万、会议费0.15万、培训费0.22万、公务接待费0.99万、劳务费12.42万、工会经费1.75万、福利费2.46万、其他交通费用0.08万、其他商品和服务支出0.08万）。
（3）.其他资本性支出1.04万元（其中设备购置费1.04万）。
2、项目支出1032.92万元。主要是计生事业费支出。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
本年度财政拨款收入1494.73万元，财政拨款支出1392.79万元，年末结转和结余101.94万元。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.99万元，其中：因公出国（境）费支出0元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0元，公车购置及保有量为0；公务接待费支出0.99万元。共接待17批128人次。
2018年“三公”经费支出预算数0.52万元。决算超0.47万元，主要是本年预算经费不足。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
曾都区卫生健康局（原曾都区卫生和计划生育局）2018年度机关运行经费支出61.34万元。与部门决算报表（一般公共预算财政拨款基本支出）中公用经费之和一致。
二、关于政府采购支出说明
2018曾都区卫生健康局（原曾都区卫生和计划生育局）政府采购预算金额0万元，实际政府采购金额43.69万元。纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据一致。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，曾都区卫生健康局（原曾都区卫生和计划生育局）固定资产总额为590.56万元。其中土地、房屋及构筑物393.81万元；通用设备167.66万元；家具用具29.09万元（无单位价值50万以上通用设备）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
1、概述项目绩效目标完成情况
曾都区卫生健康局（原曾都区卫生和计划生育局）紧紧围绕区委、区政府中心工作，根据部门工作职能和发展规划，根据项目资金的使用范围和实施内容于2018年初制定出绩效总体目标，年度目标和绩效指标，各业务科室对产出指标的数量和质量进行了细化，定期开展督查检查，年终进行绩效考核，根据考核结果拨付资金。
2、本单位整体支出绩效目标实现情况：
【公共卫生服务补助资金】
项目实施单位：曾都区各基层医疗机构（含各乡镇卫生院、村卫生室，各社区卫生服务中心、社区卫生服务站）
总体目标：免费向居民提供基本公共卫生服务
绩效指标完成情况：
适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥98%；
报告发现的结核病患者管理率100%；
65岁以上老年人健康管理率68.74%；
免疫规划接种16万剂次；
居民健康档案规范化电子建档率82.85%；
高血压患者规范管理率76.13%；
糖尿病患者规范管理率81.9%；
新生儿访视率87.47%；
早孕建册率75.14%；
产后访视率84.34%；
严重精神障碍患者规范管理率87.7%。
【基本药物制度补助资金】
项目实施单位：曾都区各基层医疗机构（含各乡镇卫生院、村卫生室，各社区卫生服务中心、社区卫生服务站）
总体目标：保障基本药物制度在所有政府举办的基层医疗机构顺利实施。
绩效指标完成情况：
基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率100%；
村卫生室实施基本药物制度覆盖率100%；
标准化乡镇卫生院建设数量4所；
标准化村卫生室建设数量107所；
乡村医生人均年收入不低于2.2万元。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本单位政府购买服务支出0元。

第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（五）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
第五部分：2018年部门决算公开报表（见附件）
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：部门支出决算总体情况表
曾都区卫生健康局

收入支出决算总表
公开01表
部门：曾都区卫生健康局（本级）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,494.73	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,373.82
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	18.97
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	1,494.73	本年支出合计	54	1,392.79
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	101.94
	28			57
总计	29	1,494.73	总计	58	1,494.73

收入决算表
公开02表
部门：曾都区卫生健康局（本级）		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,494.73	1,494.73
210	医疗卫生与计划生育支出	1,475.76	1,475.76
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	340.90	340.90
2100101	行政运行	340.90	340.90
21007	计划生育事务	1,134.86	1,134.86
2100717	计划生育服务	1,134.86	1,134.86
221	住房保障支出	18.97	18.97
22102	住房改革支出	18.97	18.97
2210201	住房公积金	18.97	18.97

支出决算表
公开03表
部门：曾都区卫生健康局（本级）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,392.79	359.87	1,032.92
210	医疗卫生与计划生育支出	1,373.82	340.90	1,032.92
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	340.90	340.90
2100101	行政运行	340.90	340.90
21007	计划生育事务	1,032.92		1,032.92
2100717	计划生育服务	1,032.92		1,032.92
221	住房保障支出	18.97	18.97
22102	住房改革支出	18.97	18.97
2210201	住房公积金	18.97	18.97

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：曾都区卫生健康局（本级）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,494.73	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,373.82	1,373.82
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	18.97	18.97
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	1,494.73	本年支出合计	53	1,392.79	1,392.79
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	101.94	101.94
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	1,494.73	总计	58	1,494.73	1,494.73

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：曾都区卫生健康局（本级）		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,392.79	359.87	1,032.92
210	医疗卫生与计划生育支出	1,373.82	340.90	1,032.92
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	340.90	340.90
2100101	行政运行	340.90	340.90
21007	计划生育事务	1,032.92		1,032.92
2100717	计划生育服务	1,032.92		1,032.92
221	住房保障支出	18.97	18.97
22102	住房改革支出	18.97	18.97
2210201	住房公积金	18.97	18.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：曾都区卫生健康局（本级）			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.40	302	商品和服务支出	60.30	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	48.34	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	49.12	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息
30103	奖金	47.72	30203	咨询费		310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费	16.68	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	4.87	31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.56	30206	电费	14.09	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.62	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	33.74	30211	差旅费	3.65	31008	物资储备
30113	住房公积金	18.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	65.13	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置
30302	退休费	61.55	30217	公务招待费	0.99	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	12.42	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.57	30239	其他交通费用	0.08
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.22
人员经费合计		298.53	公用经费合计					61.34

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：曾都区卫生健康局（本级）						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.52					0.52	0.99					0.99

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区卫生健康局（本级）		金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

曾都区卫生健康局
2018年度部门决算公开说明
(汇总)

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表（见附件）
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分：基本情况
一、部门主要职能
贯彻落实党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规；制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；贯彻落实国家基本药物制度；制定并组织实施基层卫生和计划生育服务，指导全区基本公共卫生和计划生育服务均等化；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制等职责。
二、机构设置情况
曾都区卫生健康局（原卫生和计划生育局）位于白云湖东堤111号，内设办公室、政工人事科、政策法规监督科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生与妇幼保健科、计划生育指导科、计划生育家庭发展科等科室。
下辖曾都医院、曾都区妇幼保健计划生育服务中心、曾都区卫生计生综合监督执法局、曾都区流动人口计划生育管理站、何店镇中心卫生院、万店镇中心卫生院、府河镇卫生院、洛阳镇卫生院、北郊卫生院、南郊办事处卫生院、东城卫生院、西城卫生院、齿轮社区卫生服务站、亚通社区卫生服务站、碾子巷社区卫生服务站等十五个机构。
三、人员构成情况
2018年年末曾都区卫生卫计系统在职人员数829人。其中机关行政编制11人，机关工勤人员3人（政府机关编制12人、机关工勤编制1人）；事业编制815人。退休人员659人。
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计35595.54万元，来源于区本级财政拨款7322.42万元、上级补助收入0万元、事业收入28054.71万元、其他收入218.41万元。
（二）支出总计34721.81万元。按照支出功能分类科目，分别用于：
1.社会保障和就业支出157.42万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出34476.35万元。主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
3.住房保障支出88.04万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
（三）增减变动情况
2017年收入决算35881.25万元，支出决算37176.75万元；2018年收入决算35595.54万元，支出决算万34721.81元。收入决算同比减少285.71万元，减少0.79%；支出决算同比减少2454.94万元，减少6.6%。
增减变动原因:
决算收入减少主要原因为事业收入下降2926.13万元；支出决算下降主要原因为社会保障和就业支出下降319.47万元、医疗卫生与计划生育支出下降2093.35万元、住房保障支出下降42.12万元。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年财政拨款支出总计7245.69万元，按照支出经济分类科目，分别用于：
（一）.基本支出6208.27万元。
1.工资福利支出3448.33万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费和其他工资福利支出等（其中基本工资1796.16万、津贴补贴78.94万、奖金61.73万、伙食补助费21.19万、绩效工资782.41万、机关事业单位基本养老保险缴费280.98万、职业年金缴费99.96万、职工基本医疗保险缴费48.99万、其他社会保障缴费53.58万、住房公积金78.98万、其他工资福利支出142.4万）。
2.商品和服务支出2551.99万元。主要用于单位人员日常公用经费及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出165.58万元。主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出（其中退休经费140.11万、抚恤金16.87万、生活补助5.03万、其他对个人和家庭的补助支出3.57万）。
4.资本性支出42.37万元。主要用于办公设备购置22.37万、专用设备购置20万。
（二）.项目支出1037.42万元。主要是计划生育服务项目支出1032.92万、其他医疗卫生与计划生育支出4.5万。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算8.09万元，其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算6.6万元；公务接待费支出1.49万元。2018年“三公”经费支出预算数2.44万元，支出决算8.09万元，超预算5.65万元，主要是本年预算经费不足。
2018年度曾都区卫健系统无因公出国（境）团组和个人安排，故因公出国（境）费支出0元；
2018年决算系统公务用车11辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车16国内。公务用车保有量5辆。
说明：2017年决算国内公务接待269批、2513人次计16.19万元；2018年决算国内公务接待26批197人次计1.49万元，同比公务接待减少90.79%，系公务接待批次、人次明显减少。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
曾都区卫生健康局（原卫生和计划生育局）2018年度机关运行经费支出61.34万元。其中办公费6.23万、印刷费0.75万、手续费0.04万、水费4.87万、电费14.09万、邮电费3.14万、物业管理费7.62万、差旅费3.65万、维修（护）费0.63万、会议费0.15万、培训费0.22万、公务接待费0.99万、劳务费12.42万、工会经费1.75万、福利费2.46万、其他交通费用0.08万、其他商品和服务支出0.08万、资本性支出1.04。
曾都区卫生健康局（原卫生和计划生育局）2017年机关运行经费为101.08万元，2018年同比减少39.74元，减少39.31%。减少原因为局机关严格控制公用经费取得实效。
二、关于政府采购支出说明
曾都区卫生健康局（原卫生和计划生育局）2018年政府采购预算金额0万元，实际政府采购金额43.69万元。纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据一致。。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，曾都区卫计系统固定资产总额为27403.17万元。其中房屋及构筑物13242.1万元；车辆282.84万元；单位价值50万元以上的通用设备14700.06万元；其他固定资产865.32万元。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
1、概述项目绩效目标完成情况
曾都区卫生健康局（原曾都区卫生和计划生育局）紧紧围绕区委、区政府中心工作，根据部门工作职能和发展规划，根据项目资金的使用范围和实施内容于2018年初制定出绩效总体目标，年度目标和绩效指标，各业务科室对产出指标的数量和质量进行了细化，定期开展督查检查，年终进行绩效考核，根据考核结果拨付资金。
2、本单位整体支出绩效目标实现情况：
【公共卫生服务补助资金】
项目实施单位：曾都区各基层医疗机构（含各乡镇卫生院、村卫生室，各社区卫生服务中心、社区卫生服务站）
总体目标：免费向居民提供基本公共卫生服务
绩效指标完成情况：
适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥98%；
报告发现的结核病患者管理率100%；
65岁以上老年人健康管理率68.74%；
免疫规划接种16万剂次；
居民健康档案规范化电子建档率82.85%；
高血压患者规范管理率76.13%；
糖尿病患者规范管理率81.9%；
新生儿访视率87.47%；
早孕建册率75.14%；
产后访视率84.34%；
严重精神障碍患者规范管理率87.7%。
【基本药物制度补助资金】
项目实施单位：曾都区各基层医疗机构（含各乡镇卫生院、村卫生室，各社区卫生服务中心、社区卫生服务站）
总体目标：保障基本药物制度在所有政府举办的基层医疗机构顺利实施。
绩效指标完成情况：
基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率100%；
村卫生室实施基本药物制度覆盖率100%；
标准化乡镇卫生院建设数量4所；
标准化村卫生室建设数量107所；
乡村医生人均年收入不低于2.2万元。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出0元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（五）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

第五部分：2017年部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：曾都区卫生健康局（汇总）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,322.42	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3	28,054.71	三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6	218.41	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	157.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	34,476.35
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	88.04
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	35,595.54	本年支出合计	54	34,721.81
用事业基金弥补收支差额	26	170.80	结余分配	55	972.21
年初结转和结余	27	138.73	年末结转和结余	56	211.06
	28			57
总计	29	35,905.07	总计	58	35,905.07

收入决算表
公开02表
部门：曾都区卫生健康局（汇总）		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,595.54	7,322.42		28,054.71			218.41
208	社会保障和就业支出	157.42	1.10		156.31
20805	行政事业单位离退休	157.42	1.10		156.31
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.34			112.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.97			43.97
210	医疗卫生与计划生育支出	35,350.08	7,302.35		27,829.33			218.41
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	340.90	340.90
2100101	行政运行	340.90	340.90
21002	公立医院	21,322.76	826.83		20,377.53			118.40
2100201	综合医院	21,322.76	826.83		20,377.53			118.40
21003	基层医疗卫生机构	8,831.13	1,650.11		7,081.98			99.04
2100302	乡镇卫生院	8,831.13	1,650.11		7,081.98			99.04
21004	公共卫生	3,538.45	3,167.66		369.81			0.97
2100403	妇幼保健机构	507.76	136.98		369.81			0.97
2100408	基本公共卫生服务	2,815.39	2,815.39
2100409	重大公共卫生专项	68.81	68.81
2100499	其他公共卫生支出	146.48	146.48
21007	计划生育事务	1,316.85	1,316.85
2100717	计划生育服务	1,222.99	1,222.99
2100799	其他计划生育事务支出	93.86	93.86
221	住房保障支出	88.04	18.97		69.07
22102	住房改革支出	88.04	18.97		69.07
2210201	住房公积金	88.04	18.97		69.07

支出决算表
公开03表
部门：曾都区卫生健康局（汇总）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,721.81	33,684.39	1,037.42
208	社会保障和就业支出	157.42	157.42
20805	行政事业单位离退休	157.42	157.42
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.34	112.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.97	43.97
210	医疗卫生与计划生育支出	34,476.35	33,438.93	1,037.42
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	340.90	340.90
2100101	行政运行	340.90	340.90
21002	公立医院	20,599.53	20,599.53
2100201	综合医院	20,599.53	20,599.53
21003	基层医疗卫生机构	8,617.88	8,617.88
2100302	乡镇卫生院	8,617.88	8,617.88
21004	公共卫生	3,657.07	3,657.07
2100403	妇幼保健机构	647.23	647.23
2100408	基本公共卫生服务	2,815.39	2,815.39
2100409	重大公共卫生专项	68.81	68.81
2100499	其他公共卫生支出	125.64	125.64
21007	计划生育事务	1,256.46	223.54	1,032.92
2100717	计划生育服务	1,153.40	120.48	1,032.92
2100799	其他计划生育事务支出	103.06	103.06
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.50		4.50
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.50		4.50
221	住房保障支出	88.04	88.04
22102	住房改革支出	88.04	88.04
2210201	住房公积金	88.04	88.04

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：曾都区卫生健康局（汇总）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,322.42	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.10	1.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7,225.62	7,225.62
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	18.97	18.97
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	7,322.42	本年支出合计	53	7,245.69	7,245.69
年初财政拨款结转和结余	25	82.72	年末财政拨款结转和结余	54	159.44	159.44
一般公共预算财政拨款	26	82.72		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	7,405.14	总计	58	7,405.14	7,405.14

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：曾都区卫生健康局（汇总）		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,245.69	6,208.27	1,037.42
208	社会保障和就业支出	1.10	1.10
20805	行政事业单位离退休	1.10	1.10
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10
210	医疗卫生与计划生育支出	7,225.62	6,188.20	1,037.42
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	340.90	340.90
2100101	行政运行	340.90	340.90
21002	公立医院	826.83	826.83
2100201	综合医院	826.83	826.83
21003	基层医疗卫生机构	1,650.11	1,650.11
2100302	乡镇卫生院	1,650.11	1,650.11
21004	公共卫生	3,146.82	3,146.82
2100403	妇幼保健机构	136.98	136.98
2100408	基本公共卫生服务	2,815.39	2,815.39
2100409	重大公共卫生专项	68.81	68.81
2100499	其他公共卫生支出	125.64	125.64
21007	计划生育事务	1,256.46	223.54	1,032.92
2100717	计划生育服务	1,153.40	120.48	1,032.92
2100799	其他计划生育事务支出	103.06	103.06
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.50		4.50
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.50		4.50
221	住房保障支出	18.97	18.97
22102	住房改革支出	18.97	18.97
2210201	住房公积金	18.97	18.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：曾都区卫生健康局（汇总）			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,448.33	302	商品和服务支出	2,551.99	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,796.16	30201	办公费	133.92	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	78.94	30202	印刷费	42.94	30702	国外债务付息
30103	奖金	64.73	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	42.37
30106	伙食补助费	21.19	30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	782.41	30205	水费	12.85	31002	办公设备购置	22.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.98	30206	电费	53.61	31003	专用设备购置	20.00
30109	职业年金缴费	99.96	30207	邮电费	11.20	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	48.99	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.62	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	53.58	30211	差旅费	4.68	31008	物资储备
30113	住房公积金	78.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.38	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	142.40	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	165.58	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.99	31013	公务用车购置
30302	退休费	139.01	30217	公务招待费	1.49	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	1.10	30218	专用材料费	696.31	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	16.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.03	30225	专用燃料费	1.23	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1,281.55	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.72	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	4.11	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	3.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.60	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.57	30239	其他交通费用	0.72
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	220.97
人员经费合计		3,613.91	公用经费合计					2,594.36

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：曾都区卫生健康局（汇总）						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.44					2.44	8.09	0.00	6.60	0.00	6.60	1.49

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区卫生健康局（汇总）		金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

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