曾都区文化和旅游局2018年度决算公开
- 发布时间：2019-10-13 00:00
- 信息来源：曾都区文化和旅游局
- 审核人：张艳艳
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曾都区文化和旅游局2018年部门决算公开说明
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第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现将曾都区文体新广局2018年度部门决算信息公开如下：
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物工作的方针政策和法律、法规；研究拟订监督执行全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物工作的政策和规范性文件。
2、拟订全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物事业和产业发展规划并组织实施，推进文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物工作领域体制机制改革和产业发展事业；全面推进广电网与电信网、互联网三网融合工作，组织实施文化惠民工程，加快构建现代公共文化服务体系。
3、指导、管理全区文化艺术创作与生产；负责文化艺术、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物队伍建设及人才培养和专业技术人员的职称评审管理工作。
4、拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
5、指导、管理全区体育事业；统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划；指导开展群众性体育活动，组织举办全区全民运动会及其它重要体育竞赛工作。
6、负责全区新闻出版、版权工作管理，组织开展全区全民阅读活动；推进软件正版化建设工作。
7、负责审查全区广播电影电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的内容和质量及安全播出，对从事广播电影电视节目制作的民办机构实施业务监管。
8、负责全区文物工作管理，检查指导文物博物单位、重要文物保护单位的安全保卫工作。
9、管理全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物、印刷行业、演出、音像制品等市场，依法进行合理规划和发展。
10、指导、管理全区对外文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物巡展交流与合作工作。
11、承办上级交办的其他事项。
二、部门机构设置
曾都区文化和旅游局机关内设4个机构，包括办公室（挂政工科牌子）、财务科、文体科（挂非物质文化遗产保护科牌子）、行政审批科（挂新闻出版与广电科牌子）。
三、人员构成情况
人员编制8人（行政编7人+工勤编制1人）；
实有在职人数9人（行政编制7人+事业编制2人）；
离退休人数10人，遗属2人。
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计568.53万元（上年收入总计1065.41万元，同比下降496.88万元，同比减少46.64%）。因2018年上级转移支付项目资金减少。
（二）支出总计837.22万元（上年支出总计796.72万元，同比增加40.5万元，同比增加5.08%）。因上级转移支付项目资金支出增加。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、文化体育与传媒支出820.11万元：主要用于行政单位的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业9.54万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）7.57万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
按照支出性质和经济分类科目，主要用于：
（一）基本支出205.34万元。（其中：人员经费182.54，公用经费22.8万元。）
1、工资福利支出163.47万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资31.34万元、各项津贴补贴29.49万元、奖金62.58万元、伙食补助费3.43万元、养老保险缴费9.55万元、职工基本医疗保险缴费7.57万元、公务员医疗补助缴费5.28万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金13.61万元）
2、商品和服务支出20.77万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费3.39万元、印刷费2.01万元、邮电费1.02万元、差旅费4.7万元、维修（护）费0.6万元、租赁费0.16万元、会议费0.1万元、公务接待费2.88万元、工会经费2.2万元、福利费2.87万元、其他交通费0.46万元、其他商品和服务支出0.38万元）
3、对个人和家庭的补助支出19.07万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费0.08万元、抚恤金17.14万元、生活补助1.59万元、救济费0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.23万元）
4、资本性支出2.03元。（主要是设备购置费，其中：办公设备购置2.03万元。）
（二）项目支出631.88万元。用于单位开展业务活动等支出。
决算支出比去年增加的原因：2018年决算支出比2017年增加40.5万元，其中基本支出减少34.45万元，项目支出增加74.95万元。基本支出减少的主要原因是2017年有人员增资等支出；项目支出增加的主要原因是业务活动增加等支出。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出837.22万元，其中：基本支出205.34万元，比去年减少34.46万元，项目支出631.88万元，比去年增加74.95万元。主要原因是2017年有人员增资及2018年业务活动增加等支出。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算2.88万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人 ；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有0量）；公务接待费支出决算2.88万元,国内公务接待45批次、360人数。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.18万元，同比减少5.88%。其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费减少0.18万元。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。
2018年预算三公经费0.32万元，超预算2.56万元。由于我局职能多任务重，按照上级的工作要求，2018年超预算计划举办了10场次体育赛事，多场次文艺活动，导致预算内经费不足，今后将进一步压减公务接待费用支出。
四、曾都区文体新广局2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
2018年度机关运行经费支出22.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年14.42万元增加8.38万元，增长58.11%。主要原因是：单位业务工作增加，导致公用经费支出增加。
二、关于政府采购支出说明
2018年度政府采购支出总额229.86万元，其中：政府采购货物支出207.01万元、政府采购工程支出22.85万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位办公用房属曾都区行管局统一调配，无产权无房屋面积；共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车为由文体新广局代管已改制单位--原曾都区花鼓剧团无法拍卖的资产（无牌照无手续）流动舞台车和小货车各1辆。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
组织开展整体支出绩效评价，结合本部门的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2018年文体新广局整体绩效目标、2018年年度绩效目标都已如期完成，本部门2018年度部门整体支出评价得分91，绩效等级为“优”。
（二）部门决算中项目绩效评价结果
文化惠民工程项目绩效评价综述：一是送戏下乡（进校园）共计演出101场，全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。二是农村结合文体广场建设共计投入以奖代补资金102万元，完成21个文体广场建设，投入98万元配送相关体育健身器材。主要产出和效果：配合政府搞好送戏下乡，惠民演出；政府买单，学生看戏；宣传党的方针路线和政策，丰富学生文化生活，普及传承戏剧文化；丰富人民群众文化生活，传递社会正能量，2018年投入70万元完成送戏下乡50场、戏曲进校园50场。文化广场基本做到了有硬化场地、照明设施、体育器材音响设备等。
五、政府购买服务情况
曾都区文体新广局根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计219.79万元，购买的服务内容主要有：送戏下乡(进校园)惠民演出70万元，农村电影公益性放映场次48.25万元，公共文化服务体系支出45.54万元，村村响网络服务费7.5万元，拨各项体育赛事等48.5万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：部门收支决算总体情况表
表2：部门收入决算总体情况表
表3：部门支出决算总体情况表
表4：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表5：一般公共预算支出决算情况表
表6： 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
表7：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表8： 政府性基金预算支出情况决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 568.53 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 820.11 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9.55 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 7.57 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 568.53 | 本年支出合计 | 54 | 837.22 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 433.47 | 年末结转和结余 | 56 | 164.78 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 1,002.00 | 总计 | 58 | 1,002.00 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 568.53 | 568.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 551.42 | 551.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 551.42 | 551.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 163.92 | 163.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 387.50 | 387.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 837.22 | 205.34 | 631.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 820.11 | 188.22 | 631.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 820.11 | 188.22 | 631.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 188.22 | 188.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 631.88 | 0.00 | 631.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 568.53 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 820.11 | 820.11 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9.55 | 9.55 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 568.53 | 本年支出合计 | 53 | 837.22 | 837.22 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 416.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 148.29 | 148.29 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 416.97 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 985.51 | 总计 | 58 | 985.51 | 985.51 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 837.22 | 205.34 | 631.88 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 820.11 | 188.22 | 631.88 |
20701 | 文化 | 820.11 | 188.22 | 631.88 |
2070101 | 行政运行 | 188.22 | 188.22 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 631.88 | 0.00 | 631.88 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.55 | 9.55 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.55 | 9.55 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55 | 9.55 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 163.47 | 302 | 商品和服务支出 | 20.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 31.34 | 30201 | 办公费 | 3.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 29.49 | 30202 | 印刷费 | 2.01 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 62.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.03 |
30106 | 伙食补助费 | 3.43 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.03 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.55 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.57 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 30211 | 差旅费 | 4.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 13.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.60 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.07 | 30215 | 会议费 | 0.10 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.08 | 30217 | 公务招待费 | 2.88 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 17.14 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.59 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.02 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.87 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.23 | 30239 | 其他交通费用 | 0.46 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.38 |
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人员经费合计 | 182.54 | 公用经费合计 | 22.80 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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曾都区文体新广局系统（汇总）
2018年决算编报说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物工作的方针政策和法律、法规；研究拟订监督执行全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物工作的政策和规范性文件。
2、拟订全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物事业和产业发展规划并组织实施，推进文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物工作领域体制机制改革和产业发展事业；全面推进广电网与电信网、互联网三网融合工作，组织实施文化惠民工程，加快构建现代公共文化服务体系。
3、指导、管理全区文化艺术创作与生产；负责文化艺术、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物队伍建设及人才培养和专业技术人员的职称评审管理工作。
4、拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
5、指导、管理全区体育事业；统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划；指导开展群众性体育活动，组织举办全区全民运动会及其它重要体育竞赛工作。
6、负责全区新闻出版、版权工作管理，组织开展全区全民阅读活动；推进软件正版化建设工作。
7、负责审查全区广播电影电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的内容和质量及安全播出，对从事广播电影电视节目制作的民办机构实施业务监管。
8、负责全区文物工作管理，检查指导文物博物单位、重要文物保护单位的安全保卫工作。
9、管理全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物、印刷行业、演出、音像制品等市场，依法进行合理规划和发展。
10、指导、管理全区对外文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物巡展交流与合作工作。
11、承办上级交办的其他事项。
二、部门及所属决算单位机构设置情况
曾都区文体新广局纳入部门决算管理的单位包括文体新广局机关和两个副科级公益一类事业单位曾都区文物局、曾都区文化市场综合执法大队，两个公益一类事业单位曾都区群众艺术馆、曾都区考古队。
三、人员构成情况
序号 | 单 位 | 单位性质 | 编制人数 | 实有人员 | 退休人数 |
1 | 文体新广局机关 | 行政 | 7 | 9 | 10 |
2 | 文物局 | 副科级 公益一类事业单位 | 4 | 3 | 2 |
3 | 文化市场综合 执法大队 | 副科级 公益一类事业单位 | 6 | 5 | 3 |
4 | 群艺馆 | 公益一类事业单位 | 22 | 18 | 37 |
5 | 考古队 | 公益一类事业单位 | 5 | 6 | 2 |
合计 | 44 | 41 | 54 |
第二部分：2018年度部门决算及“”三公”经费
情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计1228.37万元（上年收入总计1846.56万元，同比减少618.19万元，同比减少33.48%）。
（二）支出总计1479.73万元（上年支出总计1646.82万元，同比减少167.09元，同比减少10.15%）。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、文化体育与传媒支出1406.36万元：主要用于文体新广局系统行政事业单位的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业41.08万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）32.29万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
按照支出性质和经济分类科目，主要用于：
（一）基本支出721.23万元。（其中：人员经费664.4，公用经费56.84万元）
1、工资福利支出598.96万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资152.99万元、津贴补贴79.59万元、奖金155.74万元、伙食补助费13.29万元、绩效工资42.96万元、养老保险缴费60.36万元、职业年金缴费4.10万元、职工基本医疗保险缴费44.53万元、公务员医疗补助缴费5.28万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金39.50万元）
2、商品和服务支出51.05万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费7.34万元、印刷费2.34万元、水费0.42万元，电费1.17万元，邮电费1.48万元、差旅费7.61万元、维修（护）费1.51万元、租赁费0.28万元、会议费0.1万元、公务接待费5.44万元、劳务费5.91万元、工会经费6.32万元、福利费5.72万元、公务用车运行维护费0.52万元，其他交通费4.42万元、其他商品和服务支出0.47万元）
3、对个人和家庭的补助支出65.44万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费34.01万元、抚恤金24.25万元，生活补助6.83万元，救济金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.33万元）
4、资本性支出5.79元。（主要是设备购置费，其中：办公设备购置5.79万元。）
（二）项目支出758.5万元。用于单位开展文体广电业务活动等项目支出。
决算支出比去年减少的原因：2018年决算支出比2017年减少167.09万元，其中基本支出减少146.58万元，项目支出减少20.51万元。基本支出减少的主要原因是2017年有人员大增资等支出；项目支出减少的主要原因是2018年上级专项转移支付支出比2017年专项支出有所减少。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款决算支出1389.04万元，其中：基本支出804.47万元，比去年减少144.48万元，项目支出729.05万元，比去年增加34.1万元。主要原因是2017年有人员大增资及业务活动增加等支出。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算10.85万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算2.49万元（其中公务用车运行维护费2.49万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有0量）；公务接待费支出决算8.36万元,国内公务接待125批次、1054人数。2018年“三公”经费支出决算与上年同比增加0.42万元，同比增加4.03%。其中公务用车运行维护费减少0.74万元，公务接待费增加1.17万元。
主要原因是各单位开展业务活动增多导致公务接待增加。
2018年预算三公经费3.12万元，超预算7.73万元。其中：公务接待费超预算7.4万元，公车运行维护费超预算0.33万元。主要原因是我局系统职能多任务重，按照上级的工作要求，2018年超预算计划举办了多场次体育赛事、文艺活动及文物安全巡逻、文物勘探发掘场地面积增多，导致预算内经费不足，今后将进一步压减公务接待费用支出。
四、曾都区文体新广局2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
2018年度文体系统机关运行经费支出51.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年50.53万元增加0.52万元，增长1.03%。主要原因是：单位业务工作增加，导致公用经费支出增加。
二、关于政府采购支出说明
2018年度政府采购支出总额260.45万元，其中：政府采购货物支出213.07万元、政府采购工程支出22.85万元、政府采购服务支出24.52万元。曾都区文体新广局根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2018年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购，未纳入目录的大额支出均执行“三重一大”制度，报区纪委审批备案。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本系统房屋面积共有2400平方米；共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车2辆,文物局1辆用于文物巡逻车辆\执法队1辆用于文化市场综合执法车辆；其他用车3辆，1辆是群艺馆图书车，2辆为由文体新广局代管已改制单位--原曾都区花鼓剧团无法拍卖的资产（无牌照无手续）流动舞台车和小货车各1辆。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
组织开展整体支出绩效评价，结合本部门的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2018年文体新广局整体绩效目标、2018年年度绩效目标都已如期完成，本部门2018年度部门整体支出评价得分91，绩效等级为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
文化惠民工程项目绩效评价综述：一是送戏下乡（进校园）共计演出101场，全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。二是农村结合文体广场建设共计投入以奖代补资金102万元，完成21个文体广场建设，投入98万元配送相关体育健身器材，主要产出和效果：配合政府搞好送戏下乡，惠民演出；政府买单，学生看戏；宣传党的方针路线和政策，丰富学生文化生活，普及传承戏剧文化；丰富人民群众文化生活，传递社会正能量，2018年投入70万元完成送戏下乡50场、戏曲进校园50场。文化广场基本做到了有硬化场地、照明设施、体育器材音响设备等。
五、政府购买服务情况
曾都区文体新广局根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计219.79万元，购买的服务内容主要有：送戏下乡(进校园)惠民演出70万元，农村电影公益性放映场次48.25万元，公共文化服务体系支出45.54万元，村村响网络服务费7.5万元，拨各项体育赛事等48.5万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：部门收支决算总体情况表
表2：部门收入决算总体情况表
表3：部门支出决算总体情况表
表4：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表5：一般公共预算支出决算情况表
表6： 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
表7：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表8： 政府性基金预算支出情况决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随州市曾都区文化体育新闻出版广电局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,170.78 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 57.59 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 1,406.36 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 41.08 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 32.29 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 1,228.37 | 本年支出合计 | 54 | 1,479.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 566.06 | 年末结转和结余 | 56 | 314.70 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 1,794.43 | 总计 | 58 | 1,794.43 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：随州市曾都区文化体育新闻出版广电局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,228.37 | 1,170.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.59 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,154.99 | 1,097.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.59 |
20701 | 文化 | 945.77 | 888.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.28 |
2070101 | 行政运行 | 163.92 | 163.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 387.50 | 387.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 322.32 | 265.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.28 |
2070112 | 文化市场管理 | 72.03 | 72.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 209.23 | 208.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
2070201 | 行政运行 | 122.79 | 122.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 86.44 | 86.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
208 | 社会保障和就业支出 | 41.08 | 41.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.08 | 41.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.46 | 39.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.29 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 32.29 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 32.29 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：随州市曾都区文化体育新闻出版广电局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,479.73 | 721.23 | 758.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,406.36 | 647.86 | 758.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 1,198.82 | 492.54 | 706.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 188.22 | 188.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 631.88 | 0.00 | 631.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 303.82 | 232.75 | 71.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070112 | 文化市场管理 | 74.89 | 71.56 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 207.54 | 155.32 | 52.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070201 | 行政运行 | 122.43 | 72.27 | 50.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 85.11 | 83.05 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 41.08 | 41.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.08 | 41.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.46 | 39.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.29 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 32.29 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 32.29 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：随州市曾都区文化体育新闻出版广电局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,170.78 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 1,315.66 | 1,315.66 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 41.08 | 41.08 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 32.29 | 32.29 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 1,170.78 | 本年支出合计 | 53 | 1,389.04 | 1,389.04 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 482.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 264.64 | 264.64 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 482.89 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 1,653.67 | 总计 | 58 | 1,653.67 | 1,653.67 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：随州市曾都区文化体育新闻出版广电局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,389.04 | 659.99 | 729.05 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,315.66 | 586.61 | 729.05 |
20701 | 文化 | 1,112.08 | 435.25 | 676.83 |
2070101 | 行政运行 | 188.22 | 188.22 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 631.88 | 0.00 | 631.88 |
2070109 | 群众文化 | 217.09 | 175.47 | 41.62 |
2070112 | 文化市场管理 | 74.89 | 71.56 | 3.32 |
20702 | 文物 | 203.58 | 151.36 | 52.22 |
2070201 | 行政运行 | 122.43 | 72.27 | 50.16 |
2070204 | 文物保护 | 81.15 | 79.09 | 2.06 |
208 | 社会保障和就业支出 | 41.08 | 41.08 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.08 | 41.08 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.46 | 39.46 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.29 | 32.29 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 32.29 | 32.29 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 32.29 | 32.29 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：随州市曾都区文化体育新闻出版广电局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 553.73 | 302 | 商品和服务支出 | 44.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 152.99 | 30201 | 办公费 | 6.47 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 76.86 | 30202 | 印刷费 | 2.34 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 116.51 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5.79 |
30106 | 伙食补助费 | 11.82 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 42.96 | 30205 | 水费 | 0.24 | 31002 | 办公设备购置 | 5.79 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.36 | 30206 | 电费 | 1.07 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.10 | 30207 | 邮电费 | 1.37 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 30211 | 差旅费 | 7.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 37.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.51 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 55.90 | 30215 | 会议费 | 0.10 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 26.61 | 30217 | 公务招待费 | 5.44 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 24.25 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.69 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.02 | 30226 | 劳务费 | 4.56 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.47 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.52 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.33 | 30239 | 其他交通费用 | 3.43 |
|
|
|
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.47 |
|
|
|
人员经费合计 | 609.63 | 公用经费合计 | 50.36 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：随州市曾都区文化体育新闻出版广电局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.12 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.96 | 10.85 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 8.36 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：随州市曾都区文化体育新闻出版广电局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 2018年度文体新广局项目绩效自评表 | |||||
| 填报日期：2019年6月24日 | 总分：90.79 | ||||
| 项目名称 | 文化体育新闻出版广电项目汇总 | ||||
| 主管部门 | 随州市曾都区文化体育新闻出版广电局 | 项目实施单位 | 随州市曾都区文化体育新闻出版广电局 | ||
| 项目类别 | 1、部门预算项目√ □ 2、省专项 √□ 3、中央转移支付项目 √□ | ||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ □ 2、新增性项目 □ | ||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √□ 3、一次性项目 □ | ||||
| 预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |
| 年度财政 资金总额 | 657.45 | 387.5 | 58.94% | 11.79 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A） | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标 （55分） | 数量指标 | 公共文化服务建设。计划新建27个农村综合文体广场，将在今年底实现贫困村综合文体广场全覆盖；完成70处体育健身场所的器材配送及安装工作，率先在全市实现体育健身器材行政村（社区）全覆盖。（10分） | 100% | 100% | 10 |
| 公共文化服务建设。向省体育局申报了5个湖北省全民健身示范工程项目，投资100万建设（社区）运动健身中心项目1个，投资80万建设村（中心村）级文体广场项目4个。（10分） | 100% | 100% | 10 | ||
| 公共文化服务惠民工程。全年开展“群众文化大讲堂”6期，接待各种文艺团体、协会排练及艺术交流20余批次。送戏下乡、送戏曲进校园完成100场次（10分） | 100% | 100% | 10 | ||
| 公共文化服务公益电影放映。完成全年1812场次农村数字公益电影放映任务。组织学生观看爱国主义电影和科教片。（5分） | 100% | 100% | 5 | ||
| 群众文化活动。组织举办各类文化活动6个以上（春节晚会、闹元宵、首届“悦读节”、庆祝建党97周年文艺晚会、曾都区庆祝改革开放40周年主题文艺晚会、曾都区纪念编钟出土四十周年音乐会等）。（10分） | 100% | 100% | 10 | ||
| 群众体育活动。全面贯彻实施《曾都区全民健身实施计划（2016—2020）》，组织举办各类体育赛事6个以上（第五届群众广场舞大赛、全区业余羽毛球混合团体公开赛、男子篮球赛、太极拳械赛、门球赛、桥牌赛、中国象棋比赛等）。（10分） | 100% | 100% | 10 | ||
| 效益指标 （25分） | 文化效益指标 | 全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，应时合势，精准发力，扎实抓建设，积极办活动，认真搞服务，推动各项工作在新的起点上取得新的进步。（10） | 100% | 95% | 10 |
| 社会效益指标 | 文化遗产保护与传承。通过宣传、展演传递社会正能量 ，通过培养后继人才，使文化遗产得到了传承。（5分） | 100% | 90% | 5 | |
| 社会效益指标 | 全民健身群众参与度。通过体育健身器材的投入及举办各项体育赛事，丰富了全区干部职工及群众的文体生活。（5分） | 100% | 100% | 5 | |
| 社会效益指标 | 社会公众或服务对象满意度。通过文化活动、体育赛事的开展，得到全区干部职工和群众一致好评。（5分） | 100% | 90% | 4 | |
| 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | |||||
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