曾都区发改局2018年度决算公开
- 发布时间：2019-10-13 00:00
- 信息来源：曾都区发改局
- 审核人：张艳艳
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曾都区发改局2018年度决算公开说明
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第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
曾都区发改局2018年度决算公开说明
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
曾都区发改局主要职责是拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责汇总和分析全区财政、金融、物价等方面的情况；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大方案；负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；推进经济结构战略性调整；负责节能减排的综合协调工作。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区发改局为财政一级预算单位，执行国家《行政单位会计制度》。2018年曾都区发改局纳入部门预算管理的单位包括发改局机关和一个全额拨款的二级事业单位曾都区节能监察中心。节能监察中心未独立核算，在发改局机关设立明细科目辅助核算。2018年度决算报表反映收支数据包括发改局机关和节能监察中心。
发改局机关内设7个机构，包括办公室、综合体改科、投资科、工业科、农经科、社会科、环资科。另外，曾都区重点项目建设办公室、省级服务业综合改革试点办公室、推进鄂西生态文化旅游圈建设办公室、支援新疆建设办公室、支援汉十高铁建设办公室、易地扶贫搬迁办公室等多个事关全区统筹推进工作的办公室设在发改局。
三、人员构成情况
人员编制 12人（行政编制8人+工勤编制1人+事业编制3人）
实有在职人数12人（行政编制8人+工勤编制1人+事业编制3人）
2018决算报表与2017年相比，在职人员变动原因是：机关调入1人，节能中心招录2人。退休人员减少10人，因为退休人员养老金由区养老保险局发放，本部门决算报表不再填报退休人数。
其他人员8人（挂职1人，借用、聘用人员5人，公益性岗位1人，劳务派遣1人）。
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计708.6万元（上年收入总计464.05万元，同比增加244.55万元，同比增加 52.7 %）。其中财政拨款收入708.6万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计375.41万元（上年支出总计495.37万元，同比减少119.96万元，同比减少24.21%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）375.41万元：主要用于行政单位（包括一个事业单位）的基本支出、项目支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出224.6万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等（基本工资 64.67万元、津贴补贴34.57万元、奖金57.16万元，伙食补助7.08万元，机关事业单位基本养老缴费23.04万元，职工基本医疗保险缴费11.65万元，公务员医疗补助缴费6.04万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金19.63万元）。
2.商品和服务支出54.81万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出（办公费 0.53万元、水电费1.09万元、印刷费0.06万元、邮电费0.88万元、租赁费0.12万元、差旅费0.75万元、维修（护）费 0.21万元、会议费0.16万元、劳务费38万元、公务接待费0.46万元、工会经费3.44万元、其他商品服务支出9.11万元）。
3.资本支出2.07万元（机关购置电脑、文件柜等办公设备2.07万元）。
决算支出比去年减少的原因：2018年决算支出比2017年减少119.96万元，其中基本支出减少12.19万元，项目支出减少107.77万元。基本支出减少的主要原因是厉行节约严控费用开支，机关运行经费减少；项目支出减少的主要原因是本年度实施项目总数比上年度减少。
二、 2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款决算支出375.41万元，其中：基本支出281.48万元，比上年减少12.19万元，项目支出93.93万元，比上年减少107.77万元。基本支出厉行节约严控费用开支，机关运行经费减少；项目支出减少的主要原因是本年度实施项目总数比上年度减少。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”0.36万元，其中：因公出国（境）费预算0万元 。公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算0.36万元。节能监察中心保留执法执勤公务用车1辆，公务用车运行维护费预算4万元，在节能环保支出项目预算列支，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算4.64万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算1.72万元（其中:公务用车运行维护费1.72万元，公车购置费 0元，公务用车购置数0辆，保有1辆公车是节能监察中心一般执法执勤用车）。公务接待费支出决算2.92万元，国内公务接待36批，360人数。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少7.45万元，同比减少71.84%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。
2018年决算三公经费，超预算4.28万元。其中：公务接待费超预算2.56万元，公车运行维护费超预算1.72万元。超预算的原因是区发改局是综合经济部门，承担工作任务多，预算内经费不足。除履行部门职责外，还要完成牵头工作任务和临时性工作任务，完成牵头工作任务和临时性工作任务发生的公务接待只能在局机关开支。本年度严控开支，公务接待费同比下降71.84%。未独立核算的二级单位节能监察中心公车运行维护费在项目经费中列支，但账务处理，按经济用途必选“公务用车运行维护费”，实际未超出项目预算。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2018年度机关运行经费支出 56.88万元，比2017年41.45万元增加15.43万元，上升37.23%。主要原因是本年度借聘用人员工资从劳务费科目列支。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2018年度政府采购支出总额6.46万元，其中：政府采购货物支出5.3万元、政府采购服务支出1.16万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）本部门无房屋资产，办公用房是区行管局统一安排，使用面积174平方米；共有车辆1辆，是节能监察中心一般执法执勤用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
曾都区财政局委托第三方机构对我部门2018年度本级整体支出进行了绩效评价。根据预算绩效管理要求，我部门也组织对2018年度本级整体支出和一般公共预算项目支出开展了绩效自评。
（二）部门整体支出及决算中项目绩效自评结果
第三方机构通过对本部门2018年度整体支出按评价指标体系进行绩效评价，综合得分85分，绩效评价结果级别为良。我部门开展项目绩效自评共涉及项目2个，资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的58.55%。从评价情况来看，2个项目的绩效目标都已如期完成，自评结果为“优”。
我部门开展项目绩效评价的自评结果如下：
项目前期费绩效自评综述：项目前期费全年预算数为 45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实际完成策划项目投资总额1027亿元，策划完成率128.37%；实际完成申报项目投资总额8亿元，申报完成率114.28%；年度目标完成规划编制 1个，实际完成1个，完成率100%。二是实际全年共争取省级以上国家资金1.46亿元；三是全区实现固定资产投资242亿元，同比增长11.5%。项目前期费绩效目标都已如期完成，绩效自评结果为“优”。
曾都区信用信息公共服务平台建设经费绩效自评综述：公共服务平台建设经费全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2017年建成区级信用信息公共服务平台1个，投入使用。截至2018年12月底曾都区信用信息公共服务平台已录入信用信息93万余条，信用信息平台维护运行良好。曾都区信用信息公共服务平台建设经费的年度绩效目标都已如期完成，自评结果为“优”。
以上项目附《项目绩效目标自评表》
下一步工作措施：1、深入学习研究预算绩效评价工作，以便以后年度绩效目标和指标体系的制定更科学合理，更全面反映和评价部门活动目标与履职情况。
2、抓好绩效目标制定、绩效目标实施跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作。通过开展绩效评价工作，增强全局干部的责任心，助推全局各项工作再上新台阶。
3、加强预算编制的前瞻性，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年预算草案不断提升项目绩效管理水平。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计54.52万元，购买的服务内容主要有：一般公共服务3个，金额39.45万元;公路交通运输服务6个，金额0.39万元;商业服务4个，金额8.41万元;其他服务9个，金额6.27万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表
表2：一般公共预算支出决算情况表
表3：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
《项目绩效目标自评表》
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 708.60 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 375.41 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
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| 53 |
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本年收入合计 | 25 | 708.60 | 本年支出合计 | 54 | 375.41 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 24.65 | 年末结转和结余 | 56 | 357.83 |
| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 733.24 | 总计 | 58 | 733.24 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区发展和改革局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 708.60 | 708.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 708.60 | 708.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010304 | 专项服务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 678.60 | 678.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010401 | 行政运行 | 267.75 | 267.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 410.85 | 410.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 375.41 | 281.48 | 93.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 375.41 | 281.48 | 93.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010304 | 专项服务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 345.41 | 281.48 | 63.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010401 | 行政运行 | 281.48 | 281.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 62.67 | 0.00 | 62.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 708.60 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 375.41 | 375.41 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 708.60 | 本年支出合计 | 53 | 375.41 | 375.41 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 24.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 357.83 | 357.83 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 24.65 |
| 55 |
|
|
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
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| 28 |
|
| 57 |
|
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总计 | 29 | 733.24 | 总计 | 58 | 733.24 | 733.24 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区发展和改革局 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 375.41 | 281.48 | 93.93 | |
201 | 一般公共服务支出 | 375.41 | 281.48 | 93.93 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2010304 | 专项服务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 345.41 | 281.48 | 63.93 |
2010401 | 行政运行 | 281.48 | 281.48 | 0.00 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 62.67 | 0.00 | 62.67 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区发展和改革局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 224.60 | 302 | 商品和服务支出 | 54.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 64.67 | 30201 | 办公费 | 0.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 34.57 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 57.16 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.07 |
30106 | 伙食补助费 | 7.08 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | 2.07 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.04 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.88 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.04 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 30211 | 差旅费 | 0.75 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 19.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.21 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.16 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.46 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 38.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.11 | ||||||
人员经费合计 | 224.60 | 公用经费合计 | 56.88 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 4.64 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | 2.92 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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| 2018年度曾都区发改局项目绩效自评表 | |||||
| 填报日期： | 2019年6月27日 | 总分：100 | |||
| 项目名称 | 项目前期费 | ||||
| 主管部门 | 曾都区政府 | 项目实施单位 | 曾都区发改局 | ||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □√ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □ | ||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 □√ 2、新增性项目 □ | ||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||
| 预算执行情况 （万元） （20分） | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率 （B/A） | 得分 （20分*执行率） | |
| 年度财政 资金总额 | 45 | 53.93 | 119.84% | 20 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A） | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 策划项目总投资 | 800亿元 | 1027亿元 | 10 |
| 数量指标 | 申报项目总投资 | 7亿元 | 8亿元 | 15 | |
| 数量指标 | 编制规划 | 1个 | 1个 | 6 | |
| 时效指标 | 完成期限 （策划项目） | 当年完成 | 已完成 | 3 | |
| 时效指标 | 完成期限 （申报项目） | 当年完成 | 已完成 | 3 | |
| 时效指标 | 完成期限 (编制规划) | 一般规划当年完成，重大规划在要求期限内完成 | 已完成 | 3 | |
| 效益指标 （40分） | 经济效益 | 争取省级以上 国家资金 | 7000万元 | 14600万元 | 25 |
| 经济效益 | 固定资产投资 增速 | 11% | 11.50% | 15 | |
| 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | |||||
| 2018年度曾都区发改局项目绩效自评表 | |||||
| 填报日期： | 2019年6月27日 | 总分：98 | |||
| 项目名称 | 曾都区信用信息公共服务平台运行维护费 | ||||
| 主管部门 | 曾都区政府 | 项目实施单位 | 曾都区发改局 | ||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □√ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □ | ||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 □√ 2、新增性项目 □ | ||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||
| 预算执行情况 （万元） （20分） | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |
| 年度财政 资金总额 | 10 | 10 | 100 | 20 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A） | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标 （80分） | 数量指标 | 维护信用信息 公共服务平台 | 1 | 1 | 38 |
| 数量指标 | |||||
| 数量指标 | |||||
| 时效指标 | 信息录入期限 | 信息发生7天之内，录入平台 | 信息发生7天之内，录入平台 | 40 | |
| 时效指标 | |||||
| 时效指标 | |||||
| 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | |||||
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