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曾都区畜牧兽医特产局2017年度决算公开

发布时间：2018-10-17 00:00
信息来源：曾都区畜牧兽医特产局
审核人：张艳艳
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部门决算公开说明

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
（一）宣传、贯彻执行党和政府关于发展畜牧兽医、特产业的方针政策和法律、法规；拟订全区畜牧兽医、特产业发展计划方案，并组织实施；开展畜牧兽医科学技术知识的宣传教育和畜牧兽医信息服务；负责全区的畜牧业监督管理工作；指导畜牧业生产经营者改善畜禽繁育、饲养、运输的条件和环境，引导畜牧业结构调整，发展优势畜禽生产，提高畜禽产品市场竞争力。
（二）负责畜禽遗传资源保护和种畜禽生产经营管理，开展畜禽品种改良工作。
（三）负责对畜禽饲养环境、种畜禽质量，饲料和兽药等投入品的使用以及畜禽交易与运输的监督管理；制定畜禽质量安全监督检查计划，按计划开展监督检查工作；负责兽医、药政及饲料生产经营的管理和监督执法工作。
（四）主管全区的动物防疫工作，制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划；负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查，疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。
（五）负责特产科技推广和生产服务工作，开展水果、茶叶、桑树、烟叶、蚕等特产种子、种苗的检疫、检验工作和对其生产经营进行监督管理。
（六）负责草地保护、建设和开发利用的监督管理。
（七）负责提出畜牧兽医特产行业投资计划建议、项目建设方案。组织项目实施，监督检查畜牧兽医特产项目经费和专项经费的落实与使用。
（八）负责蜜蜂新品种的引进、技术推广和种蜂生产经营及种蜂场建设管理工作；负责蜂药、养蜂机具、蜜蜂饲料及饲料添加剂的生产、经营和使用方面的管理工作；负责蜂产品检疫、检验工作。
（九）负责全区生猪定点屠宰监督管理工作。
（十）负责监督和管理局属企、事业单位，指导镇（办）畜牧兽医服务中心的业务工作。
（十一）承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区畜牧兽医特产局纳入部门预算管理的单位有8个,其中：参照公务员管理事业单位1个，全额事业单位4个，差额事业单位2个，以钱养事单位1个。
区畜牧兽医特产局内设七个科室：办公室（区防治重大动物疫病指挥部办公室）、政工科（科教科）、财务审计科、畜牧产业科（草业管理科、养蜂管理科）、特产产业科、法规科（畜产品安全监督科、兽医医政药政科、行政审批服务科）、曾都区饲料管理办公室。
三、人员构成情况
区畜牧兽医特产局机关全额拨款行政编制为8名,实有在职人数9人。其中局长1名，副局长2名，总畜牧师1名,工会主席1名。另借用人员6人，退休人员16人。
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计1193.45万元（上年收入总计480.76万元，同比增加712.69万元，同比增加了148%）。其中财政拨款收入1158.94万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计1210.53万元（上年支出总计481.16万元，同比增加729.37万元，同比增加151.6 %）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
农林水支出1210.53万元：主要用于农业林业水产方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出87.36万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资39.52万、津贴补贴25.71万、其他社会保障缴费21.66万、伙食补助费0.34万、其他工资福利支出0.13万。）
2.商品和服务支出967.17万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.08万、印刷费0.05万、水费0.2万、电费1.52万、邮电费0.24万、差旅费0.81万、公务接待费2.59万、专用材料费954.13万、专用燃料费0.6万、工会经费0.7万、公务用车运行维护费4.41万、其他商品和服务支出0.84万）
3.对个人和家庭的补助支出121.5万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出（退休费55.72万元、抚恤金13.25万、生活补助52.52万）。决算支出比去年增加(减少)的原因：2017年决算支出比2016年增加729.37万元，其中基本支出减少35.17万元，项目支出增加764.54万元。基本支出减少的主要原因是严格执行八项规定,减少公务用车的使用，减少公务接待费等；项目支出增加的主要原因是中央和省级拨款项目经费。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出1176.02万元，其中：基本支出1176.02万元，比去年增加789.99万元。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算7万元，其中：因公出国（境）决算数为0，团组数及人数为0，公务用车购置及运行费支出决算4.41万元（其中公务用车运行维护费4.41万元），公务用车购置及保有量为1辆，我单位保留一辆公务用车，2017年并无购买公务用车计划；公务接待费支出决算 2.59万元，2017年度国内公务接待批次32，人数330位。
2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.2万元，同比减少了2.78% 。
变动原因如下：减少了部分公务接待的相关费用；我单位无因公出国活动。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少0.2万元，降低2.78%。主要原因是：严格按照中央八项规定，控制公务接待费、公务用车运行费等支出。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2017年度政府采购支出总额23350万元，其中：政府采购货物支出23350万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本单位房屋面积共有950平方米；共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金254万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
病死畜禽无害化处理运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。
动物及动物产品检疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为91万元，执行数为91万元，完成预算的100%。
畜产品安全监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。
畜牧业疫病监测区级配套（以钱养事）项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。
畜禽品种改良经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区畜牧兽医特产局		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,158.94	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	34.51	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,210.53
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,193.45	本年支出合计	52	1,210.53
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	17.08	年末结转和结余	54	0.00
	27			55
总计	28	1,210.53	总计	56	1,210.53

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区畜牧兽医特产局		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,193.45	1,158.94	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,193.45	1,158.94	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,193.45	1,158.94	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区畜牧兽医特产局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,210.53	1,210.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,210.53	1,210.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,210.53	1,210.53	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区畜牧兽医特产局		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,158.94	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,176.02	1,176.02	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,158.94	本年支出合计	54	1,176.02	1,176.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	17.08	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	17.08		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	1,176.02	总计	60	1,176.02	1,176.02	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区畜牧兽医特产局		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	87.36	302	商品和服务支出	967.17	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	39.52	30201	办公费	1.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.71	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	21.66	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.34	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.13	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.50	30211	差旅费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	55.72	30213	维修 ( 护 ) 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	13.25	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	52.52	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.59	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	954.13	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.60	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.41	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.84
人员经费合计		208.85	公用经费合计					967.17

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区畜牧兽医特产局			金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	4.41	0.00	4.41	2.59

<TABLE IDX=7>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区畜牧兽医特产局
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

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