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曾都区招商局2017年度决算公开

发布时间：2018-10-17 00:00
信息来源：曾都区招商局
审核人：张艳艳
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曾都区招商局（曾都区外事侨务旅游局、曾都区归国华侨联合会）2017年部门决算公开说明

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
曾都区招商局（曾都区外事侨务旅游局、曾都区归国华侨联合会）
(一) 拟定全区招商引资规划、年度计划及相关政策措施并组织实施；对全区招商引资工作进行指导、检查、督促和考核；负责全区外来投资企业跟踪服务工作，协调矛盾纠纷，检查有关投资协议执行情况，组织开展外商投资企业联谊活动。
(二) 对全区贯彻执行国家和省、市、区出台的有关招商引资的方针、政策、法规情况进行监督检查，营造良好的招商引资环境。
(三) 负责接待外来投资者来访与咨询；负责重大招商活动及引资项目的组织工作；负责招商引资目标考核工作。
(四) 贯彻执行中央关于外事、侨务、引智、港澳、旅游工作的方针、政策、法规以及上级部门的有关指示和决定；制订全区外事、侨务、引智、港澳、旅游工作的政策规定和工作规划；负责处理和协调本区的重大外事工作、涉侨、旅游活动和港澳事务。
(五) 承办区领导出访及邀请外国地方官员来访报批事宜；协助办理各类因公临时出国人员的有关手续。
(六) 负责接待来本区访问的外宾和港澳地区来本区访问的重要客人；统筹安排区领导的外事活动和接待活动。
(七) 指导和管理本区与外国友好城市的交往活动；指导全区民间对外交往；协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。
(八) 负责开展华侨、华人及其社团的友好联谊工作；配合有关部门研处涉侨突发事件和通过侨务渠道开展对台工作，会同有关部门做好对华侨、华人、港澳同胞的接待服务和资金、技术、人才引进工作，为我区经济建设服务；负责对有关部门和社会团体所开展的华侨和华人工作进行必要的统筹、协调，指导、推动涉侨经济、科技合作与交流，协调涉侨经济投诉工作；负责依法保护全区归侨、侨眷的合法权益；负责华侨、华人、港澳同胞和归侨、侨眷的来信来访工作；主管全区华侨捐赠、华侨回国定居安置工作；协助有关部门做好归侨、侨眷的各项政策落实和侨务扶贫等工作；承办本区对华侨华人的文化交流及对外华文教育工作。
(九) 负责引进国外智力工作，协调处理引进国外智力工作中的重大事件，负责全区聘请外国专家的管理工作，负责组织管理和指导、协调全区国家机关及企事业单位人员出国（境）培训项目和研修的工作。
(十) 负责本区与香港、澳门特别行政区政府及高层人士之间的交往、联络和接待工作，负责指导和管理全区与香港、澳门因公往来的有关事务，促进、协调全区与香港、澳门在经济、科技、文化、教育等各个领域的合作交流，参与本区企业和中资机构在香港、澳门的有关协调工作，负责协调港澳同胞在曾都的权益保护工作。
(十一) 负责对全区外事、侨务、引智干部和涉外人员进行对外政策和外事、侨务纪律教育及业务培训等工作。
(十二)负责编制全区旅游发展规划和年度计划并组织实施；组织和指导重要旅游商品的开发及资源的保护利用工作。指导和协调重点旅游景区的规划及开发建设工作。
(十三)贯彻执行国家有关旅游业的法规和方针政策，拟定加快地方旅游业发展的规定和措施，指导全区的旅游工作。
(十四)督导、检查旅游市场秩序和服务质量，维护旅游者的合法权益。指导全区旅游教育和培训工作，指导实施全区旅游从业人员的职业资格考核认证；负责组织旅游饭店星级评定工作。拟定各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿设施、旅行社、旅游车船和各种旅游项目的服务标准并监督实施。
(十五) 承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区招商局（曾都区外事侨务旅游局、曾都区归国华侨联合会）设6个内设机构。
（一）办公室（财务科）
综合协调机关行政事务工作；负责党风廉政建设、综合治理、计划生育、驻村扶贫、会议组织、秘书事务、信息报送、文电处理、文书档案、来信来访、机要保密、政务网站建设及新闻宣传工作；负责局机关综合性文件、报告的起草和机关规范性文件的审核；负责局机关普法和依法行政工作；负责组织人事、机构编制、机关精神文明建设；负责机关财务、接待和其他行政事务工作；承担领导交办的有关工作。
（二）招商引资科
负责对外招商工作。研究拟定全区年度招商引资工作方案并组织实施；采取多种形式与外界保持经常性联系，积极开拓招商引资新渠道；收集、整理和发布招商引资信息，建立招商项目库和海内外客户档案；参与招商引资项目洽谈，协调项目审批过程中的有关事项；搞好招商引资统计工作；编发《招商引资简讯》。
（三）外事科
贯彻执行中央和省委外事、引智、港澳工作的方针、政策、法规和决定，指导协调各地和区直部门开展外事、引智和港澳工作；负责会审全区重要涉外报道，管理外国记者来曾都采访工作；负责承办全区各类人员因公出国（境）和邀请外国人来曾都的报批事宜；负责友好交往、友好城市工作等事项；负责编制全区引进外国智力的中长期规划和年度计划并组织实施；归口管理来我区工作的外国专家及港澳台专家和全区国家机关以及企事业单位人员因公出国及赴港澳台地区培训、研修工作；
（四）侨务科
负责贯彻中央和省委关于侨务工作的方针、政策和法规；制订全区侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责华侨、归侨、侨眷的来信来访，依法保护归侨、侨眷的合法权益；负责全区侨务扶贫工作；负责配合教育部门研究解决归侨、侨眷子女的升学、自费出国留学等相关工作；负责我区华侨、华人的捐赠审批工作；负责我区在国外重点华侨、华人、侨眷社团和新移民的联络接待工作，推动华侨华人与我区开展经济、科技的合作和交流；负责全区归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；承担归国华侨联合会的日常工作。
（五）引智科
负责归口管理全区聘请外国经济技术、文教专家；拟定全区引进外国智力的中长期规划和年度计划并组织实施；负责会同有关部门解决外国专家、“三资”企业外方人员在曾都工作、生活上的有关问题；协助有关部门为全区大型对外经贸、科技、金融活动服务。
（六）旅游管理科
拟定全区旅游发展规划并组织实施；承担全区旅游产业的发展和促进工作；组织协调全区旅游资源的普查、开发、利用和保护工作；指导重点旅游景区（点）的规划开发和建设；引导旅游业的社会投资；承担红色旅游相关工作；推动旅游产业体系和旅游目的地体系建设；负责乡村旅游管理工作；负责全区旅游资源调查和旅游项目的立项报批工作；组织旅游业招商引资工作。组织、指导全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织开展重点旅游区域、目的地和线路的宣传推广工作；组织、指导重要旅游产品的策划、开发、包装；组织协调新闻媒体单位宣传全区旅游业；负责旅游涉外事务和国际国内旅游组织间的合作交流及联络接待工作；策划、制作曾都旅游宣传品；负责对外旅游市场推广工作；负责旅游统计、假日旅游相关工作。
贯彻落实国家、省、市旅游行业设施标准和服务标准；对全区旅游企业进行行业管理和指导；负责管理指导旅游教育培训工作；负责旅游人才交流工作；负责全区导游员的管理及监督工作；负责旅游公共安全监管，会同有关部门参加重大旅游安全事故的救援与处理；负责旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；负责旅游法制宣传教育和实施；指导全区旅游行业组织的业务工作。
下设二级单位：无
三、人员构成情况
人员编制8人（全额拨款事业编制8人）
实有在职人数6人（行政编制6人）
离退休人数4人
借用、聘用人员4人
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计487.98万元（上年收入总计130.57万元，同比增加357.41万元，同比增加273.73%）。其中财政拨款收入487.98万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计276.77万元（上年支出总计166.30万元，同比增加110.47万元，同比增加66.42%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务支出（类）244.66万元：主要用于曾都区招商局（曾都区外事侨务旅游局、曾都区归国华侨联合会）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）32.11万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出61.41万元：主要用于曾都区招商局（曾都区外事侨务旅游局、曾都区归国华侨联合会）基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资18.82万、津贴补贴21.60万、奖金和在职五项奖11.51万、其他社会保障缴费9.49万）
2.商品和服务支出1.71万元：主要用于曾都区招商局（曾都区外事侨务旅游局、曾都区归国华侨联合会）人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（公务接待费0.24万、工会经费1.47万）
3.对个人和家庭的补助支出32.11万元：主要用于曾都区招商局（曾都区外事侨务旅游局、曾都区归国华侨联合会）离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费19.73万元、住房公积金8.83万元、住房补贴1.47万、医疗费1.98万、其他对个人和家庭补助支出0.10万）
4.其他支出0元（主要是其他资本性支出，其中：设备购置费0元）。
决算支出比去年增加的原因：2017年决算支出比2016年增加110.47万元，其中基本支出增加2.70万元，项目支出增加107.77万元。基本支出增加主要原因是2017年9月我局新招考公务员一名，增加了工资、津补贴、社会保障缴费等支出，以及机关公务员正常的进档晋级调资增资，所以基本支出同比增加了2.70万元；项目支出增加的主要原因：一是曾都区委区政府加大招商引资力度，采取多种形式积极开拓招商引资新渠道，对全区7个产业招商专班工作费用投入，对长三角、鄂港粤、寻根节、厦洽会、中博会、楚商会等外出招商活动费用投入，对外来客商来曾都投资发生的招商接待经费投入，从而加大了2017年度招商引资费用支出，二是2017年度在贯彻执行国家、省、市、区旅游管理有关的方针、政策和法律的工作中，开展旅游宣传和农家乐培训等工作费用投入，三是在负责国家有关涉外工作和侨务工作中，对侨属慰问等活动费用投入。以上三方面原因使项目决算数与同期比增加了107.77万元。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出276.77万元，其中：基本支出95.23万元，比去年增加2.70万元，原因：2017年9月我局新招考公务员一名，增加了工资、津补贴和社会保障缴费等等支出。项目支出181.54万元，比去年增加107.77万元。原因：一是曾都区委区政府加大招商引资力度，采取多种形式积极开拓招商引资新渠道，对全区7个产业招商专班工作费用投入，对长三角、鄂港粤、寻根节、厦洽会、中博会、楚商会等外出招商活动经费加大投入，对外来客商来曾都投资发展的招商接待经费投入，从而加大了2017年度招商引资费用支出，二是2017年度在贯彻执行国家、省、市、区旅游管理有关的方针、政策和法律的工作中，开展旅游宣传和农家乐培训等工作费用投入，三是在负责国家有关涉外工作和侨务工作中，对侨属慰问等活动费用投入。以上三方面原因使项目决算数与同期比增加了107.77万元。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.24万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,无因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置及运行费支出决算0万元（我局无公务车，无公务用车运行维护费，无公车购置费,无公务用车购置数及保有量）；公务接待费支出决算0.24元,国内公务接待3批次35人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少1.19万元，同比减少83.2%。原因：一是2017年度我局无公务用车，无公务车运行维护费支出，二是局机关认真执行中央八项规定精神，从强化预算约束、严格支出管理，减少公务接待人次，从而减少“三公”经费支出。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（曾都区招商局（曾都区外事侨务旅游局、曾都区归国华侨联合会）2017年度机关运行经费支出1.71万元，比2016年减少8.57万元，减少83.3%。主要原因是：机关办公费用和“三公”经费支出减少。（一是我局2017年压缩机关经费开支，办公资源有效重复再利用，二是我局无公务用车，无公务车运行维护费支出，再就是认真执行中央八项规定精神，减少了公务接待批次和人次）
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2017年度政府采购支出总额0.853万元，其中：政府采购货物支出0.853万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，曾都区招商局（曾都区外事侨务旅游局、曾都区归国华侨联合会）房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，曾都区财政局组织第三方对我曾都区招商局（曾都区外事侨务旅游局、曾都区归国华侨联合会）2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（“招商引资工作专班经费”），资金197.03万元，从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。
组织开展整体支出绩效评价，经曾都区招商局（曾都区外事侨务旅游局、曾都区归国华侨联合会）认真自评，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我局的绩效意识，同时也促进了我局党风廉政建设以及日常工作开展等各项工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我局今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
“全区招商引资工作专班经费”项目绩效自评综述：2017年“全区招商引资工作专班经费”项目年初预算为未纳入我单局，由曾都区财政统一调配，我单位实际执行数为171.54万元。主要产出和效果：2017年，全区实际利用内联资金80.3亿元，引进亿元以上项目17个，其中5亿元以上项目1个。发现的问题及原因：一是通过对2017年度部门整体支出绩效指标的自评，我们充分认识到推进预算绩效管理对我单位项目推动和资金使用规范性和有效性有着重要意义，但由于时间和人员安排的不足，以至于绩效评价不能完全兼顾我局工作的方方面面。下一步改进措施：在下一阶段，我们进一步推进预算绩效管理，不仅规范支出，更要对各项支出的效果绩效跟踪问效，将预算绩效管理融入单位的日常管理中。
附件：无《项目支出绩效自评表》、无《绩效评价评分明细表》
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区招商局		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	487.98	一、一般公共服务支出	29	244.66
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	32.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	487.98	本年支出合计	52	276.77
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	20.47	年末结转和结余	54	231.68
	27			55
总计	28	508.45	总计	56	508.45

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区招商局		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.86	455.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.86	455.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	392.70	392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区招商局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.66	63.12	181.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.66	63.12	181.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	181.54	0.00	181.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区招商局		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	487.98	一、一般公共服务支出	31	244.66	244.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	32.11	32.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	487.98	本年支出合计	54	276.77	276.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	20.47	年末财政拨款结转和结余	56	231.68	231.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	20.47		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	508.45	总计	60	508.45	508.45	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区招商局		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61.41	302	商品和服务支出	1.71	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	18.82	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.49	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.11	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	19.73	30213	维修 ( 护 ) 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.24	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.98	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	8.83	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	1.47	30228	工会经费	1.47	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		93.53	公用经费合计					1.71

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区招商局			金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

<TABLE IDX=7>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区招商局
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

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