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曾都区文联2017年度决算公开

发布时间：2018-10-17 00:00
信息来源：曾都区文联
审核人：张艳艳
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部门决算公开说明

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
根据中共随州市曾都区委办公室关于印发《曾都区文学艺术界联合会机关职能配置和人员编制方案》的通知，曾都区文学艺术界联合会（以下简称区文联）是区委领导下的全区文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作的桥梁和纽带。
主要职责是：
1.贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，开展同区级文艺家协会和有关社团的联络、协调、服务、指导工作。
2.组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、理事会议，组织召开全区文联系统工作会议和学术研讨等会议。
3.组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。
4.做好对团体会员和作家、艺术家的服务工作。听取和反映文艺界的情况和意见，发挥党和政府联系广大文艺工作者的纽带和桥梁作用，团结文艺工作者和文艺团体，维护文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益。
5、加强上级文联和兄弟县市区文联联系，协同有关部门组织开展文艺交流活动。
6.做好区委、区政府、湖北省文联、随州市文联以及区委宣传部交办的工作。
7、搞好区文联机关工作，加强内部管理，提高工作效率和服务质量。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
区文联内设综合科（兼职），负责文联内外联系与综合协调工作，保证机关工作的正常运转；负责调研、宣传、信息、会务、文书、档案、财务等日常工作。
三、人员构成情况
人员编制1人（行政编制1人）
实有在职人数3人（行政编制2人+工勤编制1人）
离退休人数 3人
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计84.61万元（上年收入总计60.3万元，同比增加24.31万元，同比增加40%）。其中财政拨款收入84.61万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计87.69万元（上年支出总计71.82万元，同比增加15.87万元，同比增加22%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）87.69万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出60.36万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资24.62万、津贴补贴12.99万、奖金13.22万、其他社会保障缴费7.64万，伙食补助费1.9万）
2.商品和服务支出13.19万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.8万、水电费0.3万、差旅费0.34万、公务接待费0.2万、委托业务费10万、工会经费1.33万、其他0.22万）
3.对个人和家庭的补助支出13.96万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费8.12万元、住房公积金5.85万元等）
4.其他支出0.18元。（其中：设备购置费0.18万元）
决算支出比去年增加的原因：2017年决算支出比2017年增加15.87万元，其中基本支出增加15.87万元，基本支出增加的主要原因是工资增加。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出87.69万元，其中：基本支出87.69万元，比去年增加15.87万元，原因是工资增加。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.2万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车保有量0）；公务接待费支出决算0.2万元,国内公务接待3次、人数25人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比增加0.2万元，同比增加100%.原因是业务活动增加。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本单位2017年度机关运行经费支出13.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少2.6万元，降低20%。主要原因是：压缩开支。
二、关于政府采购支出说明
本单位2017年度无政府采购支出。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本单位房屋面积共有60平方米（无产权，由曾都区行管局统一调配）；
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
无绩效项目。
五、政府购买服务情况
无政府购买服务。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　?
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：随州市曾都区文学艺术界联合会		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	84.61	一、一般公共服务支出	29	87.69
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	84.61	本年支出合计	52	87.69
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	8.65	年末结转和结余	54	5.57
	27			55
总计	28	93.26	总计	56	93.26

收入决算表
公开 02 表
部门：随州市曾都区文学艺术界联合会		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：随州市曾都区文学艺术界联合会		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：随州市曾都区文学艺术界联合会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	84.61	一、一般公共服务支出	31	87.69	87.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	84.61	本年支出合计	54	87.69	87.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8.65	年末财政拨款结转和结余	56	5.57	5.57	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	8.65		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	93.26	总计	60	93.26	93.26	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：随州市曾都区文学艺术界联合会		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	60.36	302	商品和服务支出	13.19	310	其他资本性支出	0.18
30101	基本工资	24.62	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.18
30103	奖金	13.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.64	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.90	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.96	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	8.12	30213	维修 ( 护 ) 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.20	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	5.85	30227	委托业务费	10.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.33	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.22
人员经费合计		74.32	公用经费合计					13.37

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：随州市曾都区文学艺术界联合会			金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

<TABLE IDX=7>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：随州市曾都区文学艺术界联合会
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

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