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曾都区林业局2017年度决算公开

发布时间：2018-10-17 00:00
信息来源：曾都区林业局
审核人：张艳艳
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部门决算公开说明

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻执行中央和省、市、区有关森林资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规，拟订地方规范性文件并监督实施。
2、负责全区林业及其生态建设的监督管理。拟订全区林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠化的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。组织、指导、监督天然林保护、退耕还林等林业重点工程建设。
3、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。制定全区造林绿化的指导性计划，拟订相关区级标准和规程并监督执行。指导各类公益林、商品林的培育，组织、指导全区林木种籽种苗、花卉的培育和管理。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。组织指导全区古树名木保护管理工作。指导山区、丘陵、岗地林业综合开发和低产林改造。组织协调有关国际荒漠化公约的履约工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的具体工作。
4、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导全区森林资源的管理。组织全区森林资源调查、动态监测和统计。组织编制全区森林采伐限额，经区政府批准后监督实施。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作。
5、组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作和有关国际湿地公约的履约工作。
6、组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整区重点保护的陆生野生动物、植物名录，报区政府批准后发布。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核申报工作。
　　7、负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区（小区）区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
8、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲栽。指导国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
　　9、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策。
10、承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任，组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队伍的防扑火工作，承担区森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任。指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处。组织指导林业有害生物的防治、检疫工作。
　　11、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出区财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督区级林业基金和对全区林业资金进行稽查，管理区级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见。按区政府规定权限，审批、核准区规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。
　　12、组织指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作，指导全区林业队伍的建设。
　　13、承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
根据上述职责，区林业局设8个内设机构:林业产业和国有林场管理科，计划与资金管理科，办公室，植树造林科（野生动植物保护科），政工科，森林资源管理科（政策法规科、行政审批服务科）。
三、人员构成情况
人员编制5人，实有在职人数28人（其中：行政编制5人，借用事业编制17人，临时聘用人员6人），离退休人数16人。
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计1693.23万元（上年收入总计1037.42万元，同比增加665.81万元，同比增加64.17%）。其中财政拨款收入1607.71万元。
（二）支出总计1625.13万元（上年支出总计751.20万元，同比增加873.93万元，同比增加116.33%）。全部为一般公共服务（类），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出，其中：基本支出369.12万元，项目支出1256.01万元。
按照支出功能分类科目，全部为农林水支出。
基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出141万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。其中：基本工资42.7万、津贴补贴（含住房公积金）41.77万元、奖金（五项奖励工资及第13个月工资）30.2万元、社保缴费（医疗、养老、失业、工伤、生育、残疾人保障金）17.06万元、伙食补助费5.04万元、职业年金1.84万元，其他工资福利支出2.4万元。
2.商品和服务支出63.38万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中办公费8.73万元、水电费3.43万元、邮电费1.26万元、公务用车运行维护费2.63万元、差旅费3万元、维修（护）费6.21万元、印刷费1.82万元、咨询费1.08万元、会议费0.71万元、公务接待费0.4万元、培训费0.02万元、工会经费3.54万元、劳务费0.82万元、其他商品服务支出29.73万。
3.对个人和家庭的补助支出87.46万元：主要用于离休费。（离退休经费87.46万元）
4.其他支出2万元，为设备购置费。
5.债务支出75.29万元，为支付日元贷款造林项目本息。
决算支出比去年增加的原因：2017年决算支出比2016年增加873.93万元，其中基本支出增加140.72万元，项目支出增加733.21万元。基本支出增加：偿还日元贷款本息，项目支出增加的主要原因：部分项目资金由原来的财政局直拨变为林业局拨付。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出1625.13万元，其中：基本支出369.12万元，项目支出1256.01万元，比去年增加873.93万元。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3.03万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数无；公务用车购置及运行费支出决算2.63万元（其中公务用车运行维护费2.63万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量1辆）；公务接待费支出决算 0.4万元,国内公务接待的批次5、人数18。2017年“三公”经费支出决算与上年同比增加0.02万元，同比增长0.65%. 原因：公务用车运行维护费增加。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出140.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加91.27万元，增长187.29%。主要原因是：2017年工会经费纳入经费支出，支付日元贷款利息。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2017年度政府采购支出总额2万元，全部为政府采购货物支出（办公设备购置），占政府采购支出总额的100%，根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2017年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购，未纳入目录的大额支出均执行“三重一大”制度，报区纪委审批备案。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有1064.58平方米；共有车辆1辆，为一般公务用车。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金830.25338万元，占一般公共预算项目支出总额的70%。
组织开展整体支出绩效评价，2017年部门整体支出绩效目标以维护机关正常运转，实现我市2017年林业工作总体目标：一是造林绿满圆满完成。全区完成造林绿化12654亩，占省、市下达任务7058亩的179%，其中荒山绿化8136亩，通道绿化1403亩，村庄绿化3115亩。二是认真落实习近平总书记“共抓大保护，不搞大开发”的指示精神，继续开展封山育林，狠抓森林资源保护，促进林区治安秩序和谐稳定。三是林业改革稳步推进；四是林业产业加快发展，实施绿色产出“倍增工程”，推进木材加工、木本油料、森林食品、特色林产品、苗木花卉和森林旅游六大产业建设。
（二）部门决算中项目绩效自评结果

五、政府购买服务情况
无
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　?
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区林业局（本级）		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,607.71	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	85.51	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,625.13
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,693.23	本年支出合计	52	1,625.13
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	363.12	年末结转和结余	54	431.21
	27			55
总计	28	2,056.34	总计	56	2,056.34

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区林业局（本级）		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,693.23	1,607.71	0.00	0.00	0.00	0.00	85.51
21302	林业	1,693.23	1,607.71	0.00	0.00	0.00	0.00	85.51
2130201	行政运行	1,693.23	1,607.71	0.00	0.00	0.00	0.00	85.51

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区林业局（本级）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,625.13	369.12	1,256.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,625.13	369.12	1,256.01	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,625.13	369.12	1,256.01	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区林业局（本级）		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,607.71	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,625.13	1,625.13	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,607.71	本年支出合计	54	1,625.13	1,625.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	288.76	年末财政拨款结转和结余	56	271.35	271.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	288.76		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	1,896.48	总计	60	1,896.48	1,896.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：曾都区林业局（本级）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,625.13	369.12	1,256.01
21302	林业	1,625.13	369.12	1,256.01
2130201	行政运行	1,625.13	369.12	1,256.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区林业局（本级）		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	141.00	302	商品和服务支出	63.38	310	其他资本性支出	2.00
30101	基本工资	42.70	30201	办公费	8.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.77	30202	印刷费	1.82	31002	办公设备购置	2.00
30103	奖金	30.20	30203	咨询费	1.08	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.15	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	5.04	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	30207	邮电费	1.26	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.46	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	87.46	30213	维修 ( 护 ) 费	6.21	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.71	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.40	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.82	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	75.29
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.54	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	75.29
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.63	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.73
人员经费合计		228.45	公用经费合计					140.67

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区林业局（本级）			金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	2.63	0.00	2.63	0.40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区林业局（本级）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

部门决算公开说明
目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻执行中央和省、市、区有关森林资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规，拟订地方规范性文件并监督实施。
2、负责全区林业及其生态建设的监督管理。拟订全区林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠化的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。组织、指导、监督天然林保护、退耕还林等林业重点工程建设。
3、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。制定全区造林绿化的指导性计划，拟订相关区级标准和规程并监督执行。指导各类公益林、商品林的培育，组织、指导全区林木种籽种苗、花卉的培育和管理。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。组织指导全区古树名木保护管理工作。指导山区、丘陵、岗地林业综合开发和低产林改造。组织协调有关国际荒漠化公约的履约工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的具体工作。
4、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导全区森林资源的管理。组织全区森林资源调查、动态监测和统计。组织编制全区森林采伐限额，经区政府批准后监督实施。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作。
5、组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作和有关国际湿地公约的履约工作。
6、组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整区重点保护的陆生野生动物、植物名录，报区政府批准后发布。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核申报工作。
　　7、负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区（小区）区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
8、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲栽。指导国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
　　9、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策。
10、承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任，组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队伍的防扑火工作，承担区森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任。指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处。组织指导林业有害生物的防治、检疫工作。
　　11、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出区财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督区级林业基金和对全区林业资金进行稽查，管理区级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见。按区政府规定权限，审批、核准区规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。
　　12、组织指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作，指导全区林业队伍的建设。
　　13、承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
2017年纳入林业局部门决算的单位有11个，其中：行政单位2个：区林业局、区森林公安分局，全额事业单位9个：区森林病虫害防治检疫站、林业科学技术推广中心、万店林业管理站、洛阳林业管理站、府河林业管理站、何店林业管理站、东城林业管理站、北郊林业管理站、南郊林业管理站（七个林管站汇总为林业管理总站填报）。
三、人员构成情况

序号	单位	单位性质	编制人数	实有人员	退休人数
1	林业局机关	行政	6	28	16
2	林业公安分局	行政	11	11
3	森林病虫害防治检疫站	公益一类事业单位	2	3
4	林管站（7个单位汇总）	公益一类事业单位	22	20	4
5	林业技术推广中心	公益一类事业单位	7	10	13
	合计		48	72	33

第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计2768.67万元（上年收入总计1596.19万元，同比增加1172.48万元，同比增加73.45%）。其中财政拨款收入2683.16万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计2493.81万元，（上年支出总计1376.40万元，同比增加1117.41万元，同比增加81.18%），其中基本支出950.41万元，项目支出1543.4万元。包括：
按照支出功能分类科目，全部为农林水支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出846.52万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资329.31万元、津贴补贴208.74万元、绩效工资51.92万元、奖金及在职五项奖144.91万元、社会保障缴费78.25万元、伙食补助16.17万元，职业年金4.11万元，其他工资福利支出13.11万元）
2.商品和服务支出1172.22万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费979.77万元、印刷费6.08万元，咨询费1.08万元，水费1.15万元，电费5.88万元、邮电费2.15万元、物业管理费0.05万、差旅费6.95万元、维修（护）费7.60万元、租赁费1.22万元，会议费5.30万元、培训费0.02万元，公务接待费1.55万元、专用材料费38.04万元，劳务费20.70万元，委托业务费7.27万元，工会经费5.24万元，福利费0.6万元，公务用车运行维护费27.67万、其他商品和服务支出53.90万元）
3.对个人和家庭的补助支出239.51万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费207.72万元、抚恤金0.14万元、生活补助1.04万元、住房公积金13.33万元、其他对个人和家庭的补助17.28万元）
4.基本建设支出150.40万元（为森林公安分局业务技术用房改造修缮费）。
5.其他资本性支出5.38万元。（为办公设备购置费5.38万元）
6.债务利息支出79.77万元。
决算支出比去年增加的原因：2017年决算支出比2016年增加1117.41万元，其中基本支出增加150.41万元，项目支出增加967万元。基本支出增加的主要原因是补交养老保险及职业年金；项目支出增加的主要原因是：部分项目资金由原来的财政局直拨变为林业局拨付，增加了区森林公安分局业务技术用房改造修缮费）。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出2493.81万元，其中：基本支出950.41万元，比去年增加331.67万元，项目支出1543.4万元，比去年增加967万元。原因：
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算11.13万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数无；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费9.58万元，公车购置费0元,公务用车6保有量）；公务接待费支出决算1.55万元,国内公务接待的批次19、人数195人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少2.69万元，同比增长19.46%.原因：加强公务接待管理，厉行勤俭节约，公务接待费减少。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出204.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加103.6万元，增长102.61%。主要原因是：偿还日元贷款本息。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2017年度政府采购支出总额5.39万元，全部为政府采购货物支出（办公设备购置），占政府采购支出总额的100%，根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2017年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购，未纳入目录的大额支出均执行“三重一大”制度，报区纪委审批备案。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有3935平方米；共有车辆6辆，其中，一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金935.25338万元，占一般公共预算项目支出总额的70%。
组织开展整体支出绩效评价，2017年部门整体支出绩效目标以维护机关正常运转，实现我市2017年林业工作总体目标：一是造林绿满圆满完成。全区完成造林绿化12654亩，占省、市下达任务7058亩的179%，其中荒山绿化8136亩，通道绿化1403亩，村庄绿化3115亩。二是继续开展封山育林，狠抓森林资源保护，促进林区治安秩序和谐稳定。三是林业改革稳步推进；四是林业产业加快发展，实施绿色产出“倍增工程”，推进木材加工、木本油料、森林食品、特色林产品、苗木花卉和森林旅游六大产业建设。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
五、政府购买服务情况
无
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　?
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区林业局（汇总）		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,768.67	2,683.16	0.00	0.00	0.00	0.00	85.51
21302	林业	2,768.67	2,683.16	0.00	0.00	0.00	0.00	85.51
2130201	行政运行	2,138.55	2,053.04	0.00	0.00	0.00	0.00	85.51
2130204	林业事业机构	332.58	332.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区林业局（汇总）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,493.81	950.42	1,543.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,493.81	950.42	1,543.40	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,969.57	540.45	1,429.12	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	332.58	257.63	74.96	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	130.77	127.77	3.00	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	60.89	24.57	36.32	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区林业局（汇总）		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,683.16	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,493.81	2,493.81	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,683.16	本年支出合计	54	2,493.81	2,493.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	291.49	年末财政拨款结转和结余	56	480.84	480.84	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	291.49		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	2,974.65	总计	60	2,974.65	2,974.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：曾都区林业局（汇总）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,493.81	950.42	1,543.40
21302	林业	2,493.81	950.42	1,543.40
2130201	行政运行	1,969.57	540.45	1,429.12
2130204	林业事业机构	332.58	257.63	74.96
2130206	林业技术推广	130.77	127.77	3.00
2130216	林业检疫检测	60.89	24.57	36.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区林业局（汇总）		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	583.11	302	商品和服务支出	119.40	310	其他资本性支出	5.39
30101	基本工资	202.21	30201	办公费	17.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	125.16	30202	印刷费	5.67	31002	办公设备购置	5.39
30103	奖金	100.27	30203	咨询费	1.08	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	40.70	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	9.81	30205	水费	1.15	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	51.92	30206	电费	5.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.83	30207	邮电费	2.14	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	4.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.10	30209	物业管理费	0.05	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.74	30211	差旅费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	145.36	30213	维修 ( 护 ) 费	7.60	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.14	30215	会议费	0.71	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.55	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.15	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	13.33	30227	委托业务费	7.27	307	债务利息支出	79.77
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.24	30701	国内债务付息	4.49
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.60	30707	国外债务付息	75.29
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.38	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.20	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.26
人员经费合计		745.86	公用经费合计					204.56

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区林业局（汇总）			金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.35	0.00	18.79	0.00	18.79	1.55

<TABLE IDX=15>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区林业局（汇总）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

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