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曾都区卫生和计划生育局2017年度决算公开

发布时间：2018-10-17 00:00
信息来源：曾都区卫生和计划生育局
审核人：张艳艳
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曾都区卫生和计划生育局
2017年度部门决算公开说明

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况
一、部门主要职能
贯彻落实党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规；制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；贯彻落实国家基本药物制度；制定并组织实施基层卫生和计划生育服务，指导全区基本公共卫生和计划生育服务均等化；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制等职责。
二、机构设置情况
曾都区卫生和计划生育局位于白云湖东堤111号，内设办公室、政工人事科、政策法规监督科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生与妇幼保健科、计划生育指导科、计划生育家庭发展科等科室。
三、人员构成情况
曾都区卫生和计划生育局编制13人，其中行政编制12人、机关工勤编制1人；实有在职人员14人、退休人员33人。
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计545.67万元，全部来源于区本级财政拨款。
（二）支出总计545.67万元。按照支出功能分类科目，分别用于：
1.社会保障和就业支出113.23万元。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出423.04万元。主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
3.住房保障支出9.4万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
（三）增减变动情况
2016年收入决算4910550元，支出决算4910550元；2017年收入决算5456714元，支出决算5456714元，同比增加546164元，增涨11.12%。
增减变动原因为:人员经费决算增加683408元，主要是人员工资的正常调整、机关事业单位养老保险改革补缴社保费支出增加；公用经费减少137244元，主要是加强机关内部管理，厉行节约取得成效。

二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年财政拨款支出总计545.67万元，按照支出经济分类科目，分别用于：
1.工资福利支出271.78万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费和其他工资福利支出等（其中基本工资52.68万、津贴补贴57.54万、奖金72.85万、基本养老保险缴费17.8万、其他社会保障缴费63.93万、职业年金缴费6.35万、其他工资福利支出0.62万）。
2.商品和服务支出94.21万元。主要用于单位人员日常公用经费及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出172.81万元。主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出（其中退休经费113.23万、抚恤金12.98万、生活补助14.52万、住房公积金9.4万、救济费2.14万、奖励金4万、其他对个人和家庭的补助支出16.55万）。
4.其他资本性支出6.87万元。主要用于办公设备购置、设备维护和房屋修缮等。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算7.31万元，其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出 7.31万元。2017年“三公”经费支出预算数0.6万元，支出决算7.31万元，超预算6.71万元，主要是本年预算经费不足。
2017年度曾都区卫生和计划生育局无因公出国（境）团组和个人安排，故因公出国（境）费支出0元；
2016年曾都区卫生和计划生育局完成公车改革后，无公务用车，故公务用车购置及运行费支出决算0元；
2017年曾都区卫生和计划生育局国内公务接待122批、1220人次，公务接待费支出决算73114元，较2016年增加17批、434人次。

四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支。

第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
曾都区卫生和计划生育局2017年度机关运行经费支出101.08万元。其中办公费14.86万、印刷费0.55万、咨询费1.6万、水费3.79万、电费2.49万、邮电费2.49万、物业管理费0.3万、差旅费5.94万、维修（护）费4.11万、会议费1.05万、公务接待费7.31万、劳务费6.26万、工会经费4.02万、福利费4.79万、其他交通费用2.82万、设备购置6.87万元、其他商品和服务支出26.47万。
曾都区卫生和计划生育局2016年机关运行经费为114.80万元，2017年同比减少137244元，减少11.95%。减少原因为局机关严格控制公用经费取得实效。
二、关于政府采购支出说明
2017区卫生和计划生育局政府采购预算金额101.57万元，实际政府采购金额66.86万元。其中档案达标类、耗材类采购因预算资金不足未在公用经费中列支。
纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据一致。
三、关于国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，曾都区卫生和计划生育局固定资产总额为520.59万元。其中土地、房屋及构筑物393.81万元；通用设备97.69万元；家具用具29.09万元（无单位价值50万以上通用设备）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
曾都区卫生和计划生育局紧紧围绕区委区政府中心工作，根据部门工作职能和发展规划，结合年度工作方案，制定了长期目标和年度目标。
长期目标是: 深化医改，建立现代医院管理制度；坚持计划生育基本国策，促进计生工作服务管理转型；提升医疗服务和公共卫生保障能力。
年度目标是：推进医药卫生体制改革并取得一定成效；积极实施全面两孩政策，加大打击“两非”的力度，确保出生人口性别比逐步下降；医疗服务能力和服务水平逐步上升；
公共卫生保障有力。
主要绩效指标情况：
1、预算完成率。部门年度批复财政拨款资金预算为560万元，年度预算调整后财政拨款资金预算为550万元，实际执行为545.67万元，与年初批复预算支出比，预算完成率为97.44%，与调整后预算支出比，预算完成率为99.21%。
2、预算调整。部门年度预算为560万元，年度预算调整后为550万元，调整金额10万元。
3、支付进度。根据部门预算支出执行情况表，部门2017年全年实际支出545.67万元（不含非财政拨款预算支出），没有上年结余结转，本年部门预算安排560万元，全年执行中调减10万元。
财政支出绩效评价既是落实各级政府和财政部门对财
政资金管理的工作要求，又是对部门预算执行情况的一次检阅。通过绩效评价，使全局上下对绩效管理工作有了全新的理解，充分认识到绩效评价工作的重要意义，增强资金管理的使命感和责任感，自觉将绩效评价工作贯穿于项目实施的全过程。可以帮助分析存在的问题，及时总结经验教训，改进项目管理措施，提高项目绩效管理水平，有利于改进预算管理，优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出0元。

第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（五）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

第五部分：2017年部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区卫生和计划生育局（本级）		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	545.67	一、一般公共服务支出	29
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32
四、经营收入	5		五、教育支出	33
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	113.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	423.04
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	9.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	545.67	本年支出合计	52	545.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
总计	28	545.67	总计	56	545.67

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区卫生和计划生育局（本级）		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		545.67	545.67
208	社会保障和就业支出	113.23	113.23
20805	行政事业单位离退休	113.23	113.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.23	113.23
210	医疗卫生与计划生育支出	423.04	423.04
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	423.04	423.04
2100101	行政运行	423.04	423.04
221	住房保障支出	9.40	9.40
22102	住房改革支出	9.40	9.40
2210201	住房公积金	9.40	9.40

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区卫生和计划生育局（本级）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		545.67	545.67
208	社会保障和就业支出	113.23	113.23
20805	行政事业单位离退休	113.23	113.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.23	113.23
210	医疗卫生与计划生育支出	423.04	423.04
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	423.04	423.04
2100101	行政运行	423.04	423.04
221	住房保障支出	9.40	9.40
22102	住房改革支出	9.40	9.40
2210201	住房公积金	9.40	9.40

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区卫生和计划生育局（本级）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	545.67	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	113.23	113.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	423.04	423.04
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	9.40	9.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	545.67	本年支出合计	54	545.67	545.67
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56
一、一般公共预算财政拨款	26			57
二、政府性基金预算财政拨款	27			58
	28			59
总计	29	545.67	总计	60	545.67	545.67

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：曾都区卫生和计划生育局（本级）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		545.67	545.67
208	社会保障和就业支出	113.23	113.23
20805	行政事业单位离退休	113.23	113.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.23	113.23
210	医疗卫生与计划生育支出	423.04	423.04
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	423.04	423.04
2100101	行政运行	423.04	423.04
221	住房保障支出	9.40	9.40
22102	住房改革支出	9.40	9.40
2210201	住房公积金	9.40	9.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区卫生和计划生育局（本级）			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	271.78	302	商品和服务支出	94.21	310	其他资本性支出	6.87
30101	基本工资	52.68	30201	办公费	14.86	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	57.54	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	6.35
30103	奖金	72.85	30203	咨询费	1.60	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	63.93	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	3.79	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	7.85	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	30207	邮电费	2.49	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	6.35	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.62	30209	物业管理费	0.30	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	172.81	30211	差旅费	5.94	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	113.23	30213	维修 ( 护 ) 费	4.11	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	12.98	30215	会议费	1.05	31020	产权参股
30305	生活补助	14.52	30216	培训费		31099	其他资本性支出	0.52
30306	救济费	2.14	30217	公务接待费	7.31	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	4.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.26	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	9.40	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.02	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	4.79	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.82	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.55	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	26.47
人员经费合计		444.59	公用经费合计					101.08

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区卫生和计划生育局（本级）			金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60					0.60	7.31					7.31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区卫生和计划生育局（本级）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

曾都区卫生和计划生育局
2017年度部门决算公开说明
(汇总)

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
贯彻落实党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规；制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；贯彻落实国家基本药物制度；制定并组织实施基层卫生和计划生育服务，指导全区基本公共卫生和计划生育服务均等化；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制等职责。
二、机构设置情况
曾都区卫生和计划生育局位于白云湖东堤111号，内设办公室、政工人事科、政策法规监督科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生与妇幼保健科、计划生育指导科、计划生育家庭发展科等科室。
下辖曾都医院、曾都区妇幼保健计划生育服务中心、曾都区卫生计生综合监督执法局、曾都区流动人口计划生育管理站、何店镇中心卫生院、万店镇中心卫生院、府河镇卫生院、洛阳镇卫生院、北郊卫生院、南郊办事处卫生院、东城卫生院、西城卫生院、齿轮社区卫生服务站、亚通社区卫生服务站、碾子巷社区卫生服务站等十五个机构。
三、人员构成情况
曾都区卫生卫计系统在职人员数1153人。其中行政编制15人（政府机关编制12人、机关工勤编制1人）；事业编制1138人。退休人员582人。
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计35881.25万元，来源于区本级财政拨款4877.77万元、上级补助收入8万元、事业收入30980.84万元、其他收入14.64万元。
（二）支出总计37176.75万元。按照支出功能分类科目，分别用于：
1.社会保障和就业支出476.89万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出36569.7万元。主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
3.住房保障支出130.16万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
（三）增减变动情况
2016年收入决算32601.43万元，支出决算32052.72万元；2017年收入决算35881.25万元，支出决算37176.75万元。收入决算同比增加3279.82万元，增涨10.06%；支出决算同比增加5124.03万元，增涨15.99%。
增减变动原因:
决算收入增加原因为事业收入本年决算30980.44万元较2016年26929.11万元上升4051.33万元，增涨15.04%。
决算支出增加原因：
1、基本支出决算36718.55万元，较2016年31744.54万元增加4974.01万元，增涨15.67%。其中：人员经费2017年决算16067.02万元较2016年9739.93万元增加6327.09万元，主要是人员工资的正常调整、机关事业单位养老保险改革补缴社保费支出增加；公用经费2017年决算20651.53万元较2016年22004.61万元减少1353.08万元，主要是加强机关及各单位内部管理，厉行节约取得成效。
2、项目支出决算458.19万元，较2016年308.18万元增加150.01万元，系基本支出增加。

二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年财政拨款支出总计4989.2795元，按照支出经济分类科目，分别用于：
1.工资福利支出1702.21万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费和其他工资福利支出等（其中基本工资759.45万、津贴补贴76.04万、奖金91.83万、其他社会保障缴费17.41万、伙食补助费3.89万、绩效工资452.16万、机关事业单位基本养老保险缴费81.92万、职业年金缴费8.01万、其他工资福利支出111.14万）。
2.商品和服务支出1937.48万元。主要用于单位人员日常公用经费及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出975.88万元。主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出（其中退休经费842.14万、抚恤金16.73万、生活补助29.78万、救济费2.14万、奖励金4万、住房公积金64.01万、其他对个人和家庭的补助支出17.07万）。
4.基本建设支出205.16万元。其中：房屋建筑物购建140万、大型修缮65.16万。
5.其他资本性支出168.54万元。主要用于办公设备购置、设备维护和房屋修缮等。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算25.87万元，其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算9.68元；公务接待费支出16.19万元。2017年“三公”经费支出预算数7.92万元，支出决算25.87万元，超预算17.95万元，主要是本年预算经费不足。
2017年度曾都区卫系统无因公出国（境）团组和个人安排，故因公出国（境）费支出0元；
2016年决算系统公务用车6辆；2017年局属二级单位综合监督执法局购执法车1辆，公务用车保有量4辆，较上年同期减少2辆；
说明：2016年决算国内公务接待333批、2703人次计18.83万元；2017年决算国内公务接待269批、2513人次计16.19万元，同比公务接待减少13.99%，系公务接待批次、人次减少。

四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支。

第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
曾都区卫生和计划生育局2017年度机关运行经费支出101.08万元。其中办公费14.86万、印刷费0.55万、咨询费1.6万、水费3.79万、电费2.49万、邮电费2.49万、物业管理费0.3万、差旅费5.94万、维修（护）费4.11万、会议费1.05万、公务接待费7.31万、劳务费6.26万、工会经费4.02万、福利费4.79万、其他交通费用2.82万、设备购置6.87万元、其他商品和服务支出26.47万。
曾都区卫生和计划生育局2016年机关运行经费为114.80万元，2017年同比减少137244元，减少11.95%。减少原因为局机关严格控制公用经费取得实效。
二、关于政府采购支出说明
2017区卫生和计划生育局政府采购预算金额101.57万元，实际政府采购金额66.86万元。其中档案达标类、耗材类采购因预算资金不足未在公用经费中列支。
纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据一致。
三、关于国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，曾都区卫计系统固定资产总额为26076万元。其中房屋及构筑物12617.52万元；车辆265.43万元；单位价值50万元以上的通用设备13181.88万元；其他固定资产11.17万元。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
曾都区卫生和计划生育局紧紧围绕区委区政府中心工作，根据部门工作职能和发展规划，结合年度工作方案，制定了长期目标和年度目标。
长期目标是: 深化医改，建立现代医院管理制度；坚持计划生育基本国策，促进计生工作服务管理转型；提升医疗服务和公共卫生保障能力。
年度目标是：推进医药卫生体制改革并取得一定成效；积极实施全面两孩政策，加大打击“两非”的力度，确保出生人口性别比逐步下降；医疗服务能力和服务水平逐步上升；公共卫生保障有力。
主要绩效指标情况：
1、预算完成率。部门年度批复财政拨款资金预算为560万元，年度预算调整后财政拨款资金预算为550万元，实际执行为545.67万元，与年初批复预算支出比，预算完成率为97.44%，与调整后预算支出比，预算完成率为99.21%。
2、预算调整。部门年度预算为560万元，年度预算调整后为550万元，调整金额10万元。
3、支付进度。根据部门预算支出执行情况表，部门2017年全年实际支出545.67万元（不含非财政拨款预算支出），没有上年结余结转，本年部门预算安排560万元，全年执行中调减10万元。
财政支出绩效评价既是落实各级政府和财政部门对财
政资金管理的工作要求，又是对部门预算执行情况的一次检阅。通过绩效评价，使全局上下对绩效管理工作有了全新的理解，充分认识到绩效评价工作的重要意义，增强资金管理的使命感和责任感，自觉将绩效评价工作贯穿于项目实施的全过程。可以帮助分析存在的问题，及时总结经验教训，改进项目管理措施，提高项目绩效管理水平，有利于改进预算管理，优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出0元。

第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（五）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

第五部分：2017年部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区卫生和计划生育局（汇总）		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,877.77	一、一般公共服务支出	29
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4	30,980.84	四、公共安全支出	32
四、经营收入	5		五、教育支出	33
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
六、其他收入	7	14.64	七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	476.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	36,569.70
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	130.16
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	35,881.25	本年支出合计	52	37,176.75
用事业基金弥补收支差额	25	1,220.85	结余分配	53	92.46
年初结转和结余	26	305.83	年末结转和结余	54	138.73
	27		其中：项目支出结转和结余	55	5.18
总计	28	37,407.93	总计	56	37,407.93

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区卫生和计划生育局（汇总）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,176.75	36,718.55	458.20
208	社会保障和就业支出	476.89	476.89
20805	行政事业单位离退休	476.89	476.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.23	113.23
2080502	事业单位离退休	363.66	363.66
210	医疗卫生与计划生育支出	36,569.70	36,111.50	458.20
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	423.04	423.04
2100101	行政运行	423.04	423.04
21002	公立医院	22,933.40	22,793.40	140.00
2100201	综合医院	22,933.40	22,793.40	140.00
21003	基层医疗卫生机构	10,397.25	10,332.09	65.16
2100301	城市社区卫生机构	104.48	104.48
2100302	乡镇卫生院	10,292.76	10,227.61	65.16
21004	公共卫生	2,524.34	2,396.12	128.22
2100403	妇幼保健机构	826.47	698.25	128.22
2100408	基本公共卫生服务	1,619.09	1,619.09
2100409	重大公共卫生专项	78.78	78.78
21007	计划生育事务	166.86	166.86
2100717	计划生育服务	91.09	91.09
2100799	其他计划生育事务支出	75.77	75.77
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	124.82		124.82
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	124.82		124.82
221	住房保障支出	130.16	130.16
22102	住房改革支出	130.16	130.16
2210201	住房公积金	130.16	130.16

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区卫生和计划生育局（汇总）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,877.77	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	476.89	476.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4,477.10	4,477.10
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	35.29	35.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	4,877.77	本年支出合计	54	4,989.28	4,989.28
年初财政拨款结转和结余	25	194.23	年末财政拨款结转和结余	56	82.72	82.72
一、一般公共预算财政拨款	26	194.23		57
二、政府性基金预算财政拨款	27			58
	28			59
总计	29	5,072.00	总计	60	5,072.00	5,072.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：曾都区卫生和计划生育局（汇总）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,989.28	4,531.08	458.20
208	社会保障和就业支出	476.89	476.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	476.89	476.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.23	113.23	0.00
2080502	事业单位离退休	363.66	363.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,477.10	4,018.90	458.20
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	423.04	423.04	0.00
2100101	行政运行	423.04	423.04	0.00
21002	公立医院	159.78	19.78	140.00
2100201	综合医院	159.78	19.78	140.00
21003	基层医疗卫生机构	1,539.43	1,474.27	65.16
2100301	城市社区卫生机构	46.35	46.35	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,493.08	1,427.93	65.16
21004	公共卫生	2,063.18	1,934.96	128.22
2100403	妇幼保健机构	365.31	237.09	128.22
2100408	基本公共卫生服务	1,619.09	1,619.09	0.00
2100409	重大公共卫生专项	78.78	78.78	0.00
21007	计划生育事务	166.86	166.86	0.00
2100717	计划生育服务	91.09	91.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.77	75.77	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	124.82	0.00	124.82
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	124.82	0.00	124.82
221	住房保障支出	35.29	35.29	0.00
22102	住房改革支出	35.29	35.29	0.00
2210201	住房公积金	35.29	35.29	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区卫生和计划生育局（汇总）		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,649.08	302	商品和服务支出	1,862.65	310	其他资本性支出	43.47
30101	基本工资	730.74	30201	办公费	54.14	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	70.79	30202	印刷费	25.42	31002	办公设备购置	11.47
30103	奖金	91.83	30203	咨询费	4.74	31003	专用设备购置	27.13
30104	其他社会保障缴费	117.41	30204	手续费	0.34	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	3.89	30205	水费	9.53	31006	大型修缮
30107	绩效工资	433.35	30206	电费	38.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.92	30207	邮电费	6.94	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	8.01	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	111.14	30209	物业管理费	0.30	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	975.88	30211	差旅费	10.33	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	842.14	30213	维修 ( 护 ) 费	27.29	31013	公务用车购置	4.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	16.73	30215	会议费	1.74	31020	产权参股
30305	生活补助	29.78	30216	培训费	1.93	31099	其他资本性支出	0.52
30306	救济费	2.14	30217	公务接待费	15.49	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	514.69	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	4.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	851.32	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	64.02	30227	委托业务费	30.32	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.04	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	4.84	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.68	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.40	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.07	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	248.32
人员经费合计		2,624.96	公用经费合计					1,906.12

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区卫生和计划生育局（汇总）				金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.92		5.00		5.00	2.92	110.16		43.52	4.00	39.52	66.64

<TABLE IDX=14>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区卫生和计划生育局（汇总）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

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