曾都区文体新广局2017年度决算公开
- 发布时间：2018-10-17 00:00
- 信息来源：曾都区文体新广局
- 审核人：张艳艳
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曾都区文体新广局2017年部门决算公开说明
目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现将曾都区文体新广局2017年度部门决算信息公开如下：
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物工作的方针政策和法律、法规；研究拟订监督执行全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物工作的政策和规范性文件。
2、拟订全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物事业和产业发展规划并组织实施，推进文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物工作领域体制机制改革和产业发展事业；全面推进广电网与电信网、互联网三网融合工作，组织实施文化惠民工程，加快构建现代公共文化服务体系。
3、指导、管理全区文化艺术创作与生产；负责文化艺术、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物队伍建设及人才培养和专业技术人员的职称评审管理工作。
4、拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
5、指导、管理全区体育事业；统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划；指导开展群众性体育活动，组织举办全区全民运动会及其它重要体育竞赛工作。
6、负责全区新闻出版、版权工作管理，组织开展全区全民阅读活动；推进软件正版化建设工作。
7、负责审查全区广播电影电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的内容和质量及安全播出，对从事广播电影电视节目制作的民办机构实施业务监管。
8、负责全区文物工作管理，检查指导文物博物单位、重要文物保护单位的安全保卫工作。
9、管理全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物、印刷行业、演出、音像制品等市场，依法进行合理规划和发展。
10、指导、管理全区对外文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物巡展交流与合作工作。
11、承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置
曾都区文体新广局机关内设4个机构，包括办公室（挂政工科牌子）、财务科、文体科（挂非物质文化遗产保护科牌子）、行政审批科（挂新闻出版与广电科牌子）。文体新广局下设两个全额拨款的事业单位曾都区文物局、曾都区群艺馆，两个差额拨款事业单位曾都区文化市场综合执法大队、曾都区考古队。
三、人员构成情况
人员编制8人（行政编7人+工勤编制1人）；
实有在职人数10人（行政编制6人+事业编制4人）；
离退休人数9人，遗属2人。
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计1065.41万元（上年收入总计270.28万元，同比增加795.13万元，同比增加294.18%）。因2017年人员大调标增资部分及上级转移支付项目资金增加。
（二）支出总计796.72万元（上年支出总计393.52万元，同比增加403.2万元，同比增加102.46%）。因2017年人员大调标增资部分及上级转移支付项目资金增加。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、文化体育与传媒支出740.2万元：主要用于行政单位的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业56.53万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
按照支出性质和经济分类科目，主要用于：
（一）基本支出239.79万元。（其中：人员经费225.37，公用经费14.42万元。）
1、工资福利支出153.6万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资51.1万元、各项津贴补贴34.1万元、奖金41.82万元、社会保障缴费13.18万元、养老保险缴费4.61万元、职业年金缴费4.43万元、伙食补助费4.36万元）
2、商品和服务支出14.37万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.84万元、印刷费0.79万元、邮电费0.54万元、差旅费2.81万元、维修（护）费0.39万元、会议费0.34万元、公务接待费2.89万元、工会经费2.83万元、福利费0.45万元、其他交通费0.08万元、其他商品和服务支出0.41万元）
3、对个人和家庭的补助支出71.77万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费56.53万元、住房公积金14.61万元、抚恤金0.29万元、生活补助0.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元）
4、其他支出0.05元。（主要是设备购置费，其中：办公设备购置0.05万元。）
（二）项目支出556.93万元。用于单位开展业务活动等支出。
决算支出比去年增加的原因：2017年决算支出比2016年增加403.2万元，其中基本支出增加18.27万元，项目支出增加384.93万元。基本支出增加的主要原因是2017年人员增资及养老保险上线等支出；项目支出增加的主要原因是业务活动增加等支出。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出796.73万元，其中：基本支出239.80万元，比去年增加18.27万元，项目支出556.93万元，比去年增加384.93万元。主要原因是2017年人员增资及养老保险上线等及业务活动增加等支出。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3.06万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人 ；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有0量）；公务接待费支出决算3.06万元,国内公务接待53批次、387人数。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少1.3万元，同比减少29.87%。其中公务用车运行维护费减少1.58万元，公务接待费增加0.28万元，因公车改革后无公务用车。
四、曾都区文体新广局2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
五、2017年部门决算（所属单位汇总）情况：
（一）所属单位汇总收入情况：收入总计1,846.56万元。其中：财政拨款（补助）收入1700.22万元，上级补助收入93万元，事业收入4.5万元，其他收入48.86万元。
（二）所属单位汇总支出情况：支出总计1,646.82万元其中：文化体育与传媒支出1503.44万元：社会保障和就业143.38万元。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
2017年度机关运行经费支出14.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年22.65万元减少8.23万元，降低36.33%。主要原因是：公用经费支出减少。
二、关于政府采购支出说明
2017年度政府采购支出总额437.2万元，其中：政府采购货物支出325.72万元、政府采购工程支出111.48万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本单位办公用房属曾都区行管局统一调配，无产权无房屋面积；共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车为由文体新广局代管已改制单位--原曾都区花鼓剧团无法拍卖的资产（无牌照无手续）流动舞台车和小货车各1辆。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的12.57%。从评价情况来看1个项目的绩效目标都已如期完成，自评结果为“优”。
组织开展整体支出绩效评价，结合本部门的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2017年文体新广局整体绩效目标、2017年年度绩效目标都已如期完成，本部门2017年度部门整体支出自评得分84.32，绩效等级为“良”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
送戏下乡（进校园）惠民演出项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：配合政府搞好送戏下乡，惠民演出；政府买单，学生看戏；宣传党的方针路线和政策，丰富学生文化生活，普及传承戏剧文化；丰富人民群众文化生活，传递社会正能量，2017年投入70万元完成送戏下乡50场、戏曲进校园50场。
五、政府购买服务情况
曾都区文体新广局根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计145.58万元，购买的服务内容主要有：送戏下乡(进校园)惠民演出70万元，农村电影公益性放映场次41.08万元，区党风廉政建设主题文艺汇演15万元，曾都区庆七一颂党恩专场歌咏晚会15万元，拨羽毛球协会“羽毛球比赛”经费2万元、拨体育指导员协会“登山比赛”经费1.8万元、“工间操推广暨三级体育指导员培训”经费0.7万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：部门收支决算总体情况表
表2：部门收入决算总体情况表
表3：部门支出决算总体情况表
表4：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表5：一般公共预算支出决算情况表
表6： 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
表7：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表8： 政府性基金预算支出情况决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开 01 表 |
|||||
|
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级） |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,065.41 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
740.20 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
56.53 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,065.41 |
本年支出合计 |
52 |
796.72 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
164.78 |
年末结转和结余 |
54 |
433.47 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
1,230.19 |
总计 |
56 |
1,230.19 |
|
收入决算表 |
||||||||
|
公开 02 表 |
||||||||
|
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,008.89 |
1,008.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
1,008.89 |
1,008.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
223.89 |
223.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
785.00 |
785.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.53 |
56.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
56.53 |
56.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
56.53 |
56.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开 03 表 |
|||||||
|
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级） |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
740.20 |
183.27 |
556.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
740.20 |
183.27 |
556.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
183.27 |
183.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
556.93 |
0.00 |
556.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.53 |
56.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
56.53 |
56.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
56.53 |
56.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开 04 表 |
|||||||
|
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级） |
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,065.41 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
740.20 |
740.20 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
56.53 |
56.53 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,065.41 |
本年支出合计 |
54 |
796.72 |
796.72 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
148.28 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
416.97 |
416.97 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
148.28 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,213.70 |
总计 |
60 |
1,213.70 |
1,213.70 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开 05 表 |
||||
|
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级） |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
740.20 |
183.27 |
556.93 |
|
20701 |
文化 |
740.20 |
183.27 |
556.93 |
|
2070101 |
行政运行 |
183.27 |
183.27 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
556.93 |
0.00 |
556.93 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.53 |
56.53 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
56.53 |
56.53 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
56.53 |
56.53 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开 06 表 |
||||||||
|
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
153.60 |
302 |
商品和服务支出 |
14.37 |
310 |
其他资本性支出 |
0.05 |
|
30101 |
基本工资 |
51.10 |
30201 |
办公费 |
2.84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.10 |
30202 |
印刷费 |
0.79 |
31002 |
办公设备购置 |
0.05 |
|
30103 |
奖金 |
41.83 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
13.18 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.36 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.61 |
30207 |
邮电费 |
0.54 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.43 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
71.77 |
30211 |
差旅费 |
2.81 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
56.53 |
30213 |
维修 ( 护 ) 费 |
0.39 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.29 |
30215 |
会议费 |
0.34 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.09 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.89 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
14.61 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.45 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.08 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.25 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.41 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
225.37 |
公用经费合计 |
14.42 |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开 07 表 |
|||||||||||
|
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级） |
金额单位：元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.06 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
曾都区文体新广局系统（汇总）
2017年决算编报说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物工作的方针政策和法律、法规；研究拟订监督执行全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物工作的政策和规范性文件。
2、拟订全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物事业和产业发展规划并组织实施，推进文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物工作领域体制机制改革和产业发展事业；全面推进广电网与电信网、互联网三网融合工作，组织实施文化惠民工程，加快构建现代公共文化服务体系。
3、指导、管理全区文化艺术创作与生产；负责文化艺术、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物队伍建设及人才培养和专业技术人员的职称评审管理工作。
4、拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
5、指导、管理全区体育事业；统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划；指导开展群众性体育活动，组织举办全区全民运动会及其它重要体育竞赛工作。
6、负责全区新闻出版、版权工作管理，组织开展全区全民阅读活动；推进软件正版化建设工作。
7、负责审查全区广播电影电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的内容和质量及安全播出，对从事广播电影电视节目制作的民办机构实施业务监管。
8、负责全区文物工作管理，检查指导文物博物单位、重要文物保护单位的安全保卫工作。
9、管理全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物、印刷行业、演出、音像制品等市场，依法进行合理规划和发展。
10、指导、管理全区对外文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物巡展交流与合作工作。
11、承办上级交办的其他事项。
二、部门及所属决算单位机构设置情况
曾都区文体新广局纳入部门决算管理的单位包括文体新广局机关和两个副科级公益一类事业单位曾都区文物局、曾都区文化市场综合执法大队，两个公益一类事业单位曾都区群众艺术馆、曾都区考古队。
三、人员构成情况
|
序号 |
单 位 |
单位性质 |
编制人数 |
实有人员 |
退休人数 |
|
1 |
文体新广局机关 |
行政 |
7 |
10 |
10 |
|
2 |
文物局 |
副科级 公益一类事业单位 |
4 |
4 |
2 |
|
3 |
文化市场综合 执法大队 |
副科级 公益一类事业单位 |
6 |
6 |
2 |
|
4 |
群艺馆 |
公益一类事业单位 |
22 |
20 |
36 |
|
5 |
考古队 |
公益一类事业单位 |
5 |
6 |
2 |
|
合计 |
44 |
46 |
52 |
第二部分：2017年度部门决算及“”三公”经费
情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计1846.56万元（上年收入总计945.76万元，同比增加900.8万元，同比增95%）。
（二）支出总计1646.82万元（上年支出总计1074.89万元，同比增加571.93元，同比增加53%）。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、文化体育与传媒支出1503.44万元：主要用于文体新广局系统行政事业单位的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业143.38万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
按照支出性质和经济分类科目，主要用于：
（一）基本支出867.78万元。（其中：人员经费817.2，公用经费50.58万元）
1、工资福利支出624.52万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资229.23万元、津贴补贴163.26万元、奖金104.79万元、其他社会保障缴费40.31万元、伙食补助费7.77万元、绩效工资45.31万元，养老保险缴费9.98万元、职业年金缴费23.87万元）
2、商品和服务支出50.53万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费5.52万元、印刷费1.63万元、水费0.04万元，电费0.65万元，邮电费0.93万元、差旅费5.56万元、维修（护）费0.44万元、会议费0.34万元、公务接待费6.89万元、劳务费3.44万元，委托业务费13.01万元，工会经费8.73万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费0.21万元，其他交通费2.76万元、其他商品和服务支出0.73万元）
3、对个人和家庭的补助支出192.7万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费153.46万元、抚恤金0.29万元，生活补助0.1万元，救济金0.05万元，住房公积金38.51万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元）
4、其他支出0.05元。（主要是设备购置费，其中：办公设备购置0.05万元。）
（二）项目支出779.01万元。用于单位开展文体广电业务活动等项目支出。
决算支出比去年增加的原因：2017年决算支出比2016年增216.9加571.93万元，其中基本支出增加200.44万元，项目支出增加371.49万元。基本支出增加的主要原因是2017年人员增资及养老保险上线等支出；项目支出增加的主要原因是业务活动增加等支出。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款决算支出1499.42万元，其中：基本支出804.47万元，比去年增加216.9万元，项目支出694.95万元，比去年增加287.43万元。主要原因是2017年人员增资及养老保险上线等及业务活动增加等支出。66.84
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算10.43万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算3.23万元（其中公务用车运行维护费3.23万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有0量）；公务接待费支出决算7.19万元,国内公务接待136批次、908人数。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少1.55万元，同比减少15%。其中公务用车运行维护费减少0.7万元，公务接待费减少0.868万元。
原因：加强公务用车、接待管理，厉行勤俭节约，公务用车及接待费减少。
四、曾都区文体新广局2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
2017年度机关运行经费支出50.53万元，比2016年66.84万元减少16.31万元，降低33%。主要原因是：公用经费支出减少。
二、关于政府采购支出说明
2017年度政府采购支出总额437.2万元，其中：政府采购货物支出325.72万元、政府采购工程支出111.48万元。曾都区文体新广局根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2017年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购，未纳入目录的大额支出均执行“三重一大”制度，报区纪委审批备案。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本系统房屋面积共有2400平方米；共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，属文物局车辆，用于文物巡逻车辆；一般执法执勤用车1辆，属执法队车辆，用于文化市场综合执法车辆；其他用车3辆，1辆是群艺馆图书车，2辆为由文体新广局代管已改制单位--原曾都区花鼓剧团无法拍卖的资产（无牌照无手续）流动舞台车和小货车各1辆。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的12.57%。从评价情况来看1个项目的绩效目标都已如期完成，自评结果为“优”。
组织开展整体支出绩效评价，结合本部门的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2017年文体新广局整体绩效目标、2017年年度绩效目标都已如期完成，本部门2017年度部门整体支出自评得分84.32，绩效等级为“良”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
送戏下乡（进校园）惠民演出项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：配合政府搞好送戏下乡，惠民演出；政府买单，学生看戏；宣传党的方针路线和政策，丰富学生文化生活，普及传承戏剧文化；丰富人民群众文化生活，传递社会正能量，2017年投入70万元完成送戏下乡50场、戏曲进校园50场。
五、政府购买服务情况
曾都区文体新广局根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计145.58万元，购买的服务内容主要有：送戏下乡(进校园)惠民演出70万元，农村电影公益性放映场次41.08万元，区党风廉政建设主题文艺汇演15万元，曾都区庆七一颂党恩专场歌咏晚会15万元，拨羽毛球协会“羽毛球比赛”经费2万元、拨体育指导员协会“登山比赛”经费1.8万元、“工间操推广暨三级体育指导员培训”经费0.7万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：部门收支决算总体情况表
表2：部门收入决算总体情况表
表3：部门支出决算总体情况表
表4：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表5：一般公共预算支出决算情况表
表6： 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
表7：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表8： 政府性基金预算支出情况决算表
|
收入决算表 |
||||||||
|
公开 02 表 |
||||||||
|
部门：曾都区文化体育新闻出版广电局（汇总） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,703.20 |
1,556.83 |
93.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
48.87 |
|
20701 |
文化 |
1,496.38 |
1,385.31 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.07 |
|
2070101 |
行政运行 |
223.89 |
223.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
785.00 |
785.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
421.18 |
311.39 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.79 |
|
2070112 |
文化市场管理 |
66.31 |
65.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.28 |
|
20702 |
文物 |
206.82 |
171.52 |
30.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
|
2070201 |
行政运行 |
99.28 |
99.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
107.54 |
72.24 |
30.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143.38 |
143.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
143.38 |
143.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
56.53 |
56.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
86.85 |
86.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开 03 表 |
|||||||
|
部门：曾都区文化体育新闻出版广电局（汇总） |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,503.44 |
724.44 |
779.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
1,248.61 |
563.76 |
684.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
183.27 |
183.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
556.93 |
0.00 |
556.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
424.61 |
299.36 |
125.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070112 |
文化市场管理 |
83.80 |
81.13 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
254.83 |
160.68 |
94.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070201 |
行政运行 |
153.22 |
61.01 |
92.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
101.61 |
99.67 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143.38 |
143.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
143.38 |
143.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
56.53 |
56.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
86.85 |
86.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开 04 表 |
|||||||
|
部门：曾都区文化体育新闻出版广电局（汇总） |
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,700.20 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
1,356.04 |
1,356.04 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
143.38 |
143.38 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,700.20 |
本年支出合计 |
54 |
1,499.42 |
1,499.42 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
282.11 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
482.89 |
482.89 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
282.11 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,982.31 |
总计 |
60 |
1,982.31 |
1,982.31 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开 05 表 |
||||
|
部门：曾都区文化体育新闻出版广电局（汇总） |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,499.43 |
804.48 |
694.95 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,356.05 |
661.10 |
694.95 |
|
20701 |
文化 |
1,132.86 |
532.06 |
600.80 |
|
2070101 |
行政运行 |
183.27 |
183.27 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
556.93 |
0.00 |
556.93 |
|
2070109 |
群众文化 |
310.13 |
268.94 |
41.19 |
|
2070112 |
文化市场管理 |
82.53 |
79.85 |
2.68 |
|
20702 |
文物 |
223.19 |
129.04 |
94.15 |
|
2070201 |
行政运行 |
153.22 |
61.01 |
92.21 |
|
2070204 |
文物保护 |
69.97 |
68.03 |
1.94 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143.38 |
143.38 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
143.38 |
143.38 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
56.53 |
56.53 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
86.85 |
86.85 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开 06 表 |
||||||||
|
部门：曾都区文化体育新闻出版广电局（汇总） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
592.72 |
302 |
商品和服务支出 |
22.16 |
310 |
其他资本性支出 |
0.05 |
|
30101 |
基本工资 |
229.23 |
30201 |
办公费 |
4.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
160.30 |
30202 |
印刷费 |
1.23 |
31002 |
办公设备购置 |
0.05 |
|
30103 |
奖金 |
75.94 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
40.31 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7.77 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
45.31 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.98 |
30207 |
邮电费 |
0.76 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.87 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
189.54 |
30211 |
差旅费 |
4.89 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
152.16 |
30213 |
维修 ( 护 ) 费 |
0.44 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.29 |
30215 |
会议费 |
0.34 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.15 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.84 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
36.65 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.27 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.45 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.21 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.08 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.30 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.48 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
782.26 |
公用经费合计 |
22.21 |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开 07 表 |
|||||||||||
|
部门：曾都区文化体育新闻出版广电局（汇总） |
金额单位：元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
3.23 |
7.19 |
<TABLE IDX=15>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区文化体育新闻出版广电局（汇总）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
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