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曾都区经济和信息化局2017年度决算公开

发布时间：2018-10-17 00:00
信息来源：曾都区经济和信息化局
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部门决算公开说明

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
曾都区经济和信息化局，机构改革后定编10人，内设6个职能科室，其主要职能是：监测、分析全区工业经济运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；组织推动企业技术改造、技术创新、指导县域培育发展特色产业和产业集群、指导相关行业加强安全生产管理。统筹推进全区信息化工作，指导全区中小企业、乡镇企业改革重组等工作，推进企业管理和制度创新，促进建立和发展企业产权及相关要素市场。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
经信局内设6个职能科(办公室(政工科)、经济运行科（交通协调科及企业负担监督办公室）、县域经济与产业政策科（企业发展科）、规划与科技科（行业管理规划科）、电力及电子信息产业科(区“三电”工作办公室、区国防动员委员会信息产业办公室)、改革与发展科（企业稳定办公室）。
三、人员构成情况
人员编制10人（行政编制9人+人事代理1人）
实有在职人数10人（行政编制9人+人事代理1人)
退休人数21人
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费
情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计290.45万元（上年收入总计315.88万元，同比减少25.43万元，同比减少8.76%）。其中财政拨款收入290.45万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计290.52万元（上年支出总计318.03万元，同比减少27.51万元，同比减少9.47%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）166.71万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）123.81万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出146.76万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资34.30万、津贴补贴33.28万、奖金49.35万、职工基本养老保险缴费22.82万、其他工资福利支出2.85万、伙食补助费4.16万）
2.商品和服务支出9.47万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.78万、水电费1.1万、邮电费0.35万、差旅费0.75万、维修（护）费0.06万、会议费0.24万、公务接待费0.11万、培训费0.88万、印刷费1.34万、劳务费1万、其他交通费用0.86万、其他商品和服务支出1万）
3.对个人和家庭的补助支出120.44万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费89.10万元、住房公积金12.66万元、医疗费18.48万元、对个人和家庭的补助支出0.20万元等）
4.其他支出1.62元。（主要是办公设备购置，其中：设备购置费1.62万元等）
决算支出比去年减少的原因：2017年决算支出比2016年减少27.51万元，其中基本支出减少25.96万元，项目支出减少1.54万元。基本支出减少的主要原因是2016年增加抚恤金，2017年无此支出；项目支出减少的主要原因是办公费、维护费和劳务费支出减少。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出290.52万元，其中：基本支出278.29万元，比去年减少25.96万元，项目支出12.23万元，比去年减少10.54万元。原因：办公费、维护费和劳务费支出减少。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.47万元，其中：公务接待费支出决算 0.47万元，国内公务接待6批次、56人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比增加0.03万元，同比增长6.82%. 原因：业务活动略有增加。因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数0辆、保有量0辆）。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门2017年度机关运行经费支出11.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加2.92万元，增长35.74%。主要原因是：2017年新增一批办公设备，办公费、印刷费增加。
二、关于政府采购支出说明
本部门2017年度政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门无国有资产占用情况。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我局2017年度工业经济发展工作经费、企业改制工作经费、工业强区工作经费分别用于工业企业经济运行调度分析会务支出及材料费用；县域经济发展考核各项准备工作经费；争取项目资金的前期工作投入；进规企业的培育、申报费用；工业专班会议费、招待费、印刷费、办公费、考察费等；改制办工作经费，有效缓解了工业经济发展工作中的经费缺口，大力推进了工业经济快速发展。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我局2017年实现区属规模工业增加值同比增长9%以上，保持增幅全市第一位置；全区亿元以上工业企业65家，其中10亿元以上企业10家，5—10亿元企业15家；全年新增规模以上工业企业15家，新增小微企业800家。全区工业企业在产业转型上成效显著，新兴产业上渐成规模，创新能力上培育加快，工业技改上全面开花，企业实力显著增强，企业服务再创品牌，运行监测调度有力，安全生产警钟长鸣。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
工业经济发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年实现总产值365.09亿元，增长20.57%；二是完成增加值83.15亿元，增长11.8%。发现的问题及原因：一是实际效益发挥作用无法衡量，缺乏考核机制。下一步改进措施：加强预算绩效目标建设管理，建立和完善项目支出绩效考评机制。
企改办企业改制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。该项目保证了企业改制工作稳定有序开展。
工业强区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年实现总产值365.09亿元，增长20.57%；二是完成增加值83.15亿元，增长11.8%。发现的问题及原因：一是实际效益发挥作用无法衡量，缺乏考核机制。下一步改进措施：加强预算绩效目标建设管理，建立和完善项目支出绩效考评机制。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计1.62万元，购买的服务内容主要有：办公设备购置费1.62万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：随州市曾都区经济和信息化局		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	290.45	一、一般公共服务支出	29	166.71
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	123.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	290.45	本年支出合计	52	290.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.65	年末结转和结余	54	0.58
	27			55
总计	28	291.10	总计	56	291.10

收入决算表
公开 02 表
部门：随州市曾都区经济和信息化局		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：随州市曾都区经济和信息化局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.71	154.48	12.23	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	166.71	154.48	12.23	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	166.71	154.48	12.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：随州市曾都区经济和信息化局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	290.45	一、一般公共服务支出	31	166.71	166.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	123.81	123.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	290.45	本年支出合计	54	290.52	290.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.61	年末财政拨款结转和结余	56	0.55	0.55	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.61		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	291.06	总计	60	291.06	291.06	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：随州市曾都区经济和信息化局		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	146.76	302	商品和服务支出	9.47	310	其他资本性支出	1.62
30101	基本工资	34.30	30201	办公费	1.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.28	30202	印刷费	1.34	31002	办公设备购置	1.62
30103	奖金	49.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	4.16	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.82	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.85	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.44	30211	差旅费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	89.10	30213	维修 ( 护 ) 费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.24	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.88	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.11	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	18.48	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	12.66	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.86	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00
人员经费合计		267.20	公用经费合计					11.09

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：随州市曾都区经济和信息化局				金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

<TABLE IDX=7>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：随州市曾都区经济和信息化局
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

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