曾都区民政局2017年度决算公开
- 发布时间：2018-10-17 00:00
- 信息来源：曾都区民政局
- 审核人：张艳艳
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曾都区民政局
2017年部门决算公开说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
曾都区民政局属政府职能部门，在区委市政府领导下，以人为本，为民解困，为民服务。主要工作职责：
1、贯彻执行民政工作的法律法规和国家、省、市民政工作的方针、政策；编制曾都区民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施；指导曾都区民政法制建设工作。
2、负责管理曾都区社会团体和民办非企业单位的登记和年度检查工作，监督社会团体和民办非企业单位活动，查处社会团体和民办非企业单位的违法行为和未经登记以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织。
3、组织、指导曾都区拥军优属活动；负责办理全区优抚对象优待、抚恤工作；负责国家机关和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残报批工作。
4、负责退伍义务兵，转业志愿兵的接收安置工作，配合参与义务兵的征招工作。
5、组织曾都区救济救灾工作，及时组织核查灾情，拨发救灾救济款物，指导灾区生产自救；组织指导全县救灾捐赠活动，负责接收分配曾都区救灾捐赠和上级主管部门分配的救灾款物，监督、检查救灾款物的管理使用情况。
6、建立和完善城乡居民最低生活保障体系，调查核准保障对象，拟定各类保障对象的保障标准及措施，并监督实施。
7、做好婚姻登记服务工作。规范婚姻登记，保障婚姻自由、一夫一妻、男女平等的婚姻制度的实施，保护婚姻当事人的合法权益，根据《中华人民共和国婚姻法》，及时办理符合婚姻登记规定的当事人的登记服务工作。
8、贯彻有关收养的法律法规，管理曾都区相关收养工作。
9、承担老龄工作管理、服务职能，宣传贯彻《老年人权益保障法》，督促落实有关政策法规，研究全县老龄工作发展规划，并拟定实施方案。做好曾都区第一社会福利院和曾都区城市社会福利院的指导管理工作。
10、负责民政事业计划财务和统计工作，负责曾都区民政经费的拨付、核销工作，指导监督检查乡镇民政事业经费的管理与使用。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区民政局机关共设有9个职能科室，分别是优抚科（双拥办）、复退军人安置科、救灾救济科、社会福利与社会事务科、基层政权和社区建设科（地名普查办公室）、社会组织管理科、办公室、政工科、财务科。
下设二级单位分别是残联、社会救助局、移民局、第一社会福利院、城市社会福利院、惠民医院、烈士陵园、殡仪馆、民政执法大队、婚姻登记处等。
三、人员构成情况
人员编制 8人（行政编制 8人）
实有在职人数 27人（行政编制8人+在职借用人员19）
退休人数 19人
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）曾都区民政局收入总额445.22万元，其中财政拨款收入392.91万元，占比88.25%，其他收入52.31万元，占比11.75%，相对2016年收入总额428.69万元，增加了16.53万元，增幅3.86%，其中财政拨款收入392.91万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）曾都区民政局支出总计409.73万元（上年支出总计400.38万元，同比增加9.35万元，增幅2.34%）。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）409.73万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出226.61万元：（其中：基本工资33.17万、津贴补贴60.17万、奖金98.97万、其他社会保障缴费34.29万）。
2.商品和服务支出51.16万元：（其中：办公费3.85万、印刷费0.15万、水电费1万、邮电费1.65万、劳务费7.22万、其他交通费0.15万、差旅费1.76万、维修（护）费2.65万、会议费0.08万、公务接待费1.69万、委托业务费30.96万）。
3.对个人和家庭的补助支出56.96万元：（离退休经费33.77万元、住房公积金8.46万元、抚恤金13.56万、奖励金0.05万、生活补助1.13万）
决算支出比去年增加的原因： 2017年决算支出比2016年增加9.35万元。原因：事业单位养老保险上线，单位离退休费用增加；2017年系统有增资调资；以及项目增加。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
曾都区民政局2017年度一般公共决算支出334.73万元，比去年增加64.86万元，原因： 事业单位养老保险上线，单位离退休费用增加；2017年系统有增资调资；以及项目增加。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
曾都区民政局2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.69万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数0及保有量0）；公务接待费支出决算1.69万元,国内公务接待32批次225人次。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.1万元，同比减少5.59%.主要原因是我局严格执行中央的中央八项规定招待费减少。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
曾都区民政局2017年度机关运行经费支出51.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加17.54万元，增长52.17%。主要原因是：单位委托业务费用增长所致。
二、关于政府采购支出说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，曾都区民政局房屋面积共有1746.38平方米；共有车辆0辆（公车改革后民政局机关取消公务用车）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金190万元，从评价情况来看，两个项目均有效促进曾都养老服务和社区相关领域经济社会快速发展。从项目执行的效果来看，两个项目的财政资金支出绩效已达到了预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
无。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门：曾都区民政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 392.91 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 52.31 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 409.73 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 445.22 | 本年支出合计 | 52 | 409.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 102.00 | 年末结转和结余 | 54 | 137.49 |
| 27 |
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| 55 |
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总计 | 28 | 547.22 | 总计 | 56 | 547.22 |
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门：曾都区民政局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 445.22 | 392.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.31 |
20802 | 民政管理事务 | 411.45 | 359.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.31 |
2080201 | 行政运行 | 411.45 | 359.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.31 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门：曾都区民政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 409.73 | 409.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 375.96 | 375.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 375.96 | 375.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门：曾都区民政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 392.91 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 334.73 | 334.73 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 392.91 | 本年支出合计 | 54 | 334.73 | 334.73 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 40.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 98.29 | 98.29 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 40.11 |
| 57 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 58 |
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| 28 |
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| 59 |
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总计 | 29 | 433.02 | 总计 | 60 | 433.02 | 433.02 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开 05 表 | ||||
部门：曾都区民政局（本级） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 334.73 | 334.73 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 300.96 | 300.96 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 300.96 | 300.96 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 33.77 | 33.77 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.77 | 33.77 | 0.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门：曾都区民政局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 226.61 | 302 | 商品和服务支出 | 51.16 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 33.17 | 30201 | 办公费 | 3.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 60.17 | 30202 | 印刷费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 98.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 34.29 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.24 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 56.96 | 30211 | 差旅费 | 1.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 33.77 | 30213 | 维修 ( 护 ) 费 | 2.65 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 13.56 | 30215 | 会议费 | 0.08 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.13 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.69 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.05 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.22 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 8.46 | 30227 | 委托业务费 | 30.97 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.15 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 283.57 | 公用经费合计 | 51.16 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开 07 表 | |||||||||||
部门：曾都区民政局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区民政局（本级）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
曾都区民政局
部门决算公开说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
曾都区民政局属政府职能部门，在区委市政府领导下，以人为本，为民解困，为民服务。主要工作职责：
1、贯彻执行民政工作的法律法规和国家、省、市民政工作的方针、政策；编制曾都区民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施；指导曾都区民政法制建设工作。
2、负责管理曾都区社会团体和民办非企业单位的登记和年度检查工作，监督社会团体和民办非企业单位活动，查处社会团体和民办非企业单位的违法行为和未经登记以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织。
3、组织、指导曾都区拥军优属活动；负责办理全区优抚对象优待、抚恤工作；负责国家机关和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残报批工作。
4、负责退伍义务兵，转业志愿兵的接收安置工作，配合参与义务兵的征招工作。
5、组织曾都区救济救灾工作，及时组织核查灾情，拨发救灾救济款物，指导灾区生产自救；组织指导全县救灾捐赠活动，负责接收分配曾都区救灾捐赠和上级主管部门分配的救灾款物，监督、检查救灾款物的管理使用情况。
6、建立和完善城乡居民最低生活保障体系，调查核准保障对象，拟定各类保障对象的保障标准及措施，并监督实施。
7、做好婚姻登记服务工作。规范婚姻登记，保障婚姻自由、一夫一妻、男女平等的婚姻制度的实施，保护婚姻当事人的合法权益，根据《中华人民共和国婚姻法》，及时办理符合婚姻登记规定的当事人的登记服务工作。
8、贯彻有关收养的法律法规，管理曾都区相关收养工作。
9、承担老龄工作管理、服务职能，宣传贯彻《老年人权益保障法》，督促落实有关政策法规，研究全县老龄工作发展规划，并拟定实施方案。做好曾都区第一社会福利院和曾都区城市社会福利院的指导管理工作。
10、负责民政事业计划财务和统计工作，负责曾都区民政经费的拨付、核销工作，指导监督检查乡镇民政事业经费的管理与使用。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区民政局机关共设有9个职能科室，分别是优抚科（双拥办）、复退军人安置科、救灾救济科、社会福利与社会事务科、基层政权和社区建设科（地名普查办公室）、社会组织管理科、办公室、政工科、财务科。
下设二级单位分别是残联、社会救助局、移民局、第一社会福利院、城市社会福利院、惠民医院、烈士陵园、殡仪馆、民政执法大队、婚姻登记处等。
三、人员构成情况
人员编制62人（行政编制9人+事业编制53人）
实有在职人数62人（行政编制9人+事业编制53人）
退休人数22人
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）曾都区民政局收入总额2249.05万元，其中财政拨款收入2047.87万元，占比91.05%，事业收入28.35万元，占比1.26%，其他收入172.83万元，占比7.68%，相对2016年收入总额1845.83万元，增加了403.22万元，增幅21.84%，其中财政拨款收入2047.87万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）曾都区民政局支出总计2105.64万元（上年支出总计1814.82万元，同比增加290.82万元，增幅16.02%）。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务（类）2105.64万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.曾都区民政局工资福利支出858.31万元：（其中：基本工资209.21万、津贴补贴229.36万、奖金183.71万、其他社会保障缴费158.18万、绩效工资77.86万）。
2.曾都区民政局商品和服务支出131.18万元：（其中：办公费7.86万、印刷费2.45万、水电费3.03万、邮电费3.02万、差旅费12.81万、维修（护）费28.23万、会议费0.16万、培训费0.3万、公务接待费9.3万、劳务费13.63万、委托业务费46.2万、工会经费0.05万、 福利费2.84万、其他交通费1.3万、）。
3.对个人和家庭的补助支出150.59万元：（离退休经费95.67万元、住房公积金35.04万元、抚恤金13.81万、奖励金0.05万、生活补助6.03万）
决算支出比去年增加的原因： 2017年决算支出比2016年增加290.82万元。原因：事业单位养老保险上线，单位离退休费用增加；2017年系统有增资调资；以及项目增加。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
曾都区民政局2017年度一般公共决算支出1872.79万元，比去年增加293.19万元，原因:事业单位养老保险上线，单位离退休费用增加；2017年系统有增资调资；以及项目增加。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
曾都区民政局2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算9.30万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数0及保有量0）；公务接待费支出决算9.30万元,国内公务接待212批次1165人次。2017年“三公”经费支出决算与上年同比增加3.43万元，同比增加58.43%.主要原因：业务活动略有增加。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
曾都区民政局2017年度机关运行经费支出131.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少24.45万元，减少15.71%。主要原因是：控制机关运行经费支出。
二、关于政府采购支出说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，曾都区民政局房屋面积共有1746.38平方米；共有车辆0辆（公车改革后民政局机关取消公务用车）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金190万元，从评价情况来看，两个项目均有效促进曾都养老服务和社区相关领域经济社会快速发展。从项目执行的效果来看，两个项目的财政资金支出绩效已达到了预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
无。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门：曾都区民政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2,047.87 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 28.35 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 172.83 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,105.64 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 2,249.05 | 本年支出合计 | 52 | 2,105.64 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 6.55 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 431.47 | 年末结转和结余 | 54 | 581.42 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 2,687.07 | 总计 | 56 | 2,687.07 |
支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门：曾都区民政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,105.64 | 1,374.60 | 731.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 632.70 | 632.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 375.96 | 375.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 256.74 | 256.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 90.13 | 90.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 56.36 | 56.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 563.64 | 563.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 563.64 | 563.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 819.17 | 88.13 | 731.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081101 | 行政运行 | 88.13 | 88.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 731.04 | 0.00 | 731.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门：曾都区民政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,047.87 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,872.79 | 1,872.79 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 2,047.87 | 本年支出合计 | 54 | 1,872.79 | 1,872.79 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 355.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 530.52 | 530.52 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 355.43 |
| 57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 58 |
|
|
|
| 28 |
|
| 59 |
|
|
|
总计 | 29 | 2,403.31 | 总计 | 60 | 2,403.31 | 2,403.31 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开 05 表 | ||||
部门：曾都区民政局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,872.79 | 1,141.77 | 731.02 |
20802 | 民政管理事务 | 519.13 | 519.13 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 300.96 | 300.96 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 218.17 | 218.17 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 90.13 | 90.13 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.77 | 33.77 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 56.36 | 56.36 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 444.38 | 444.38 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 444.38 | 444.38 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 819.15 | 88.13 | 731.02 |
2081101 | 行政运行 | 88.13 | 88.13 | 0.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 731.02 | 0.00 | 731.02 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门：曾都区民政局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 858.31 | 302 | 商品和服务支出 | 131.18 | 310 | 其他资本性支出 | 1.69 |
30101 | 基本工资 | 209.21 | 30201 | 办公费 | 7.86 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 229.36 | 30202 | 印刷费 | 2.45 | 31002 | 办公设备购置 | 1.43 |
30103 | 奖金 | 183.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.26 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 147.77 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.41 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 77.86 | 30206 | 电费 | 2.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.41 | 30207 | 邮电费 | 3.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 150.59 | 30211 | 差旅费 | 12.81 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 95.67 | 30213 | 维修 ( 护 ) 费 | 28.23 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 13.81 | 30215 | 会议费 | 0.16 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.03 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 9.30 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.05 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13.63 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 35.04 | 30227 | 委托业务费 | 46.20 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.84 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.30 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 1,008.91 | 公用经费合计 | 132.87 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开 07 表 | |||||||||||
部门：曾都区民政局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区民政局（汇总）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
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