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曾都区机关事务管理局2017年度决算公开

发布时间：2018-10-16 00:00
信息来源：曾都区机关事务管理局
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曾都区委区政府机关事务管理局
2017年部门决算公开

目          录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

区委区政府机关事务管理局2017年决算公开说明
　　第一部分：基本情况
一、主要职能
1、研究拟定区委区政府机关事务管理局工作规章制度并组织实施。
2、负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施，组织开展公共机构能耗统计、监测和评估考核工作，参与推动公共机构节能。
3、负责区委区政府机关房产管理，制定房产管理规章制度。管理区委区政府机关大院内行政用房的基建计划、投资和产权，负责机关公共设施的规划、建设、绿化和美化工作；负责机关房屋修缮和水电管理工作，保证机关大院内部电话通讯24小时畅通。
4、组织实施和协调区委区政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。
5、负责全区公务用车管理，全区党政机关综合执法应急用车保障服务，负责全区党政机关办公用房规划建设和管理工作。
6、承办区委区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
区委区政府机关事务管理局机关属全额拨款事业单位。局机关设5个职能科室即：办公室、财务审计科、房产管理科、综合管理科、保卫科。2016年3月18日增设公务用车管理科。
三、人员构成情况
区委区政府机关事务管理局机关全额拨款事业编制为11名。其中：局长1名，副局长2名。实有人员60人，其中在职12人，离退休人员30名。聘用人员18名。
　第二部分：2017年部门决算及“三公”经费情况说明
    一、2017年度收入支出及增减情况：
    收入总计551.56万元（上年收入999.3万元，同比减少447.74万元）收入减少的原因是2016年预算区委会议中心装修费用。其中：财政拨款收入547.55万元，其他收入4.01万元。
支出总计739.7万元（上年支出总计836.1万元，同比减少96.4万元）支出减少的原因是减少了（区委会议中心装修）项目支出。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）651.2万元用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）88.5万元用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出326.84万元。其中：基本工资69.77万元，津贴补贴91.34万元，奖金74.53万元,其他社会保障缴费24.97，伙食费5.33万元,基本养老保险缴费10.5万元，职业年金缴费9.16万元，其他工资福利支出41.24万元。
2、商品和服务支出210.4万元。其中：办公费4.16万元，咨询费9.4万元，水费36.98万元,电费27.8万元，邮电费0.87万元，物业管理费55.67万元，差旅费0.39万元，维修护费57.48万元，租赁费0.12万元，公务接待费0.06万元，劳务费10.22万元,工会经费2.88万元，其他交通费0.02万元，其他商品和服务支出4.35万元。
3、对个人和家庭的补助支出98.52万元。其中：退休费54.55万元，退职费10万元，抚恤金12.88万元，生活补助4.6万元，救济费1.14万元，医疗费1.35万元，住房公积金13.78万元，其他对个人和家庭的补助支出0.22万元。
4、其他资本性支出103.94万元。其中：办公设备购置7.2万元，大型修缮 95万元，其他资本性支出1.75万元。
二、2017年财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出 739.7 万元，其中：基本支出 387.02 万元，同比上年324.8万元增加 62.22 万元，主要原因是人员工资调整和增加了公务用车补贴；项目支出 352.7万元，同比上年511.2万元减少 158.5 万元，主要原因是减少了（区委会议中心装修）项目支出。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.06万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,无因公出国（境）团组；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数为0，保有量为0）；公务接待费支出决算 0.06万元,国内公务接待的批次为0、人数为0。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少40.91万元，同比下降99.85%.。原因我局二级单位区直机关综合执法应急用车保障中心于2016年3月组建成立，组建初期，由于人员未到位，未单立帐户，与局机关帐户合并使用，所以2016年的三公经费支出费用较高为40.97万元。2017年公车保障中心帐目分开单独建帐。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出387.02万元，比2016年增加62.22万元，增长19.16%。主要原因是：人员工资调整和增加了公务用车补贴等经费开支。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2017年度政府采购支出总额11.53万元，其中：政府采购货物支出11.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购货物支出主要用于购买空调、办公家具、电脑、打印机及耗材。

三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有1060.3平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及重点项目2个，资金86万元，占一般公共预算项目支出总额的19%。从评价情况来看，该项目主要用于：1、区委、区政府办公楼和人大、政协办公楼保安保洁经费；2、支付区委区政府等办公楼及机关大院路灯照明，公共部分水电损耗及5台变压器电损资金缺口；确保区委区政府机关大院正常运转。同时对2017年度2个专项经费项目进行了绩效评价。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计 89 万元.其中:区“四大家”办公楼保安保洁费46万元；治安管理费9万元；水、电、路、屋面等公共部分维修费14万元，绿化费8万元，清洁工工资及垃圾清运费12万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
    （二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　  （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
   （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：随州市曾都区政府机关事务管理局		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	547.55	一、一般公共服务支出	29	652.05
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	4.01	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	87.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	551.56	本年支出合计	52	739.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	232.50	年末结转和结余	54	44.33
	27			55
总计	28	784.06	总计	56	784.06

收入决算表
公开 02 表
部门：随州市曾都区政府机关事务管理局		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		551.56	547.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	466.11	462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.11	462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
2010301	行政运行	292.41	288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
2010302	一般行政管理事务	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：随州市曾都区政府机关事务管理局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		739.74	387.02	352.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	652.05	299.33	352.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.05	299.33	352.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	299.33	299.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	352.72	0.00	352.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：随州市曾都区政府机关事务管理局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	547.55	一、一般公共服务支出	31	648.03	648.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	87.69	87.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	547.55	本年支出合计	54	735.72	735.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	229.95	年末财政拨款结转和结余	56	41.78	41.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	229.95		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	777.50	总计	60	777.50	777.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：随州市曾都区政府机关事务管理局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		735.72	383.00	352.72
201	一般公共服务支出	648.03	295.31	352.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.03	295.31	352.72
2010301	行政运行	295.31	295.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	352.72	0.00	352.72
208	社会保障和就业支出	87.69	87.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.69	87.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.69	87.69	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：随州市曾都区政府机关事务管理局		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	278.60	302	商品和服务支出	12.88	310	其他资本性支出	3.83
30101	基本工资	69.77	30201	办公费	4.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	91.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.08
30103	奖金	74.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	24.27	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	5.22	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.33	30207	邮电费	0.87	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	9.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.69	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	87.69	30213	维修 ( 护 ) 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	1.75
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.06	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.05	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.89	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.02	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.39
人员经费合计		366.29	公用经费合计					16.71

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：随州市曾都区政府机关事务管理局			金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：随州市曾都区政府机关事务管理局
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
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6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

区直机关综合执法应急用车保障中心2017年决算编报说明
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
区直机关综合执法应急用车保障中心根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将2017年度部门决算信息公开如下：
第一部分：基本情况
一、主要职能
曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心实有车辆34辆，应急公务用车与综合执法用车平台合并运行，实行车辆集中管理、统一调度，充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。
二、单位机构设置情况
区直机关综合执法应急用车保障中心为区委区政府机关事务管理局所属公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制2个，“以钱养事”岗位2个。中心设3个职能科室即：办公室、财务室、调度室。
三、人员构成情况
人员编制 2 人（行政编制  0 人+工勤编制  0人+事业编制 2人）
实有在职人数 30人（行政编制0 人+工勤编制 0人+事业编制 2人+以钱养事岗位2人+劳务派遣司勤人员26人）
离退休人数0 人
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
（一）收入总计258.48万元。公车保障中心2016年新成立单位，17年纳入预算无上年度增减变化。其中财政拨款收入258.48万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计232.54万元。公车保障中心2016年新成立单位，17年纳入预算无上年度增减变化。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出232.54万元，其中：基本支出 6.4 万元，项目支出226.14万元。公车保障中心2016年新成立单位，17年纳入预算无上年度增减变化。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算82.75万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,无因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置及运行费支出决算82.75万元（其中公务用车运行维护费82.75万元，公车购置费0元,公务用车购置数0，保有量34辆）；公务接待费支出决算 0万元,国内公务接待0批次、0人数。区公车保障中心新成立单位，2017年纳入预算无上年度增减变化。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本单位无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出6.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
公车保障中心2016年新成立单位，17年纳入预算无上年度增减变化情况。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2017年度政府采购支出总额80.6万元，其中：政府采购货物支出43.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.88万元。授予中小企业合同金额80.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的2%。
采购货物支出43.72万元：公车保障中心34辆车加油费用42.11万元，购置办公电脑2台，打印机、复印机各1台，办公桌椅两套设备等支出共计1.61万元。采购服务支出36.88万元：34辆车维修、加油费用支出。区公司保障中心能严格执行政府采购规定，每项采购均严格向财政局政府采购科申报并执行政府采购计划。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有 60平方米；共有车辆34辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2个，资金 226.14万元，占一般公共预算项目支出总额的 113 %。从评价情况来看，自中心运行以来，充分保障曾都区党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。保障中心在公务用车的运行费用支出上有严格规章制度和审核审批手续，尽量降低运行成本。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果初步统计车改后公务交通费用节支率达到了6%左右，有效地节约了财政资金的使用。
行政参公公车改革经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为226.14万元，完成预算的113%。主要产出和效果：充分保障曾都区党政机关和参公单位的正常公务出行，最大力度降低运行成本。初步统计车改后公务交通费用节支率达到了6%左右，有效地节约了财政资金的使用。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本单位政府购买服务支出合计232.54万元，其中一般公共服务支出 232.54万元。
六、名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
   （二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　  （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第四部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：部门收支决算总体情况表
表6：部门收入决算总体情况表
表7：部门支出决算总体情况表
表8：部门决算量化评价表

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	258.48	一、一般公共服务支出	31	232.54	232.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	258.48	本年支出合计	54	232.54	232.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	25.94	25.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	258.48	总计	60	258.48	258.48	0.00

收入决算表
公开02表
部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
258.48
258.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
258.48
258.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010303
机关服务
252.08
252.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010350
事业运行
6.40
6.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支出决算表
公开03表
部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
232.54
6.40
226.14
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
232.54
6.40
226.14
0.00
0.00
0.00
2010303
机关服务
226.14
0.00
226.14
0.00
0.00
0.00
2010350
事业运行
6.40
6.40
0.00
0.00
0.00
0.00
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.54	6.40	226.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.54	6.40	226.14
2010303	机关服务	226.14	0.00	226.14
2010350	事业运行	6.40	6.40	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3.04	302	商品和服务支出	1.21	310	其他资本性支出	1.61
30101	基本工资	2.63	30201	办公费	0.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	1.61
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.16	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.26	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.54	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修 ( 护 ) 费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.12	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.42	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		3.59	公用经费合计					2.81

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心				金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.75	0.00	82.75	0.00	82.75	0.00

<TABLE IDX=12>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

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