曾都区发改局2017年度决算公开
  • 发布时间:2018-10-17 00:00
  • 信息来源:曾都区发改局
  • 审核人:张艳艳
  • 【字体:
打印

 
曾都区发改局2017年度决算公开说明
 
目 录
第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。 
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况 
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、关于机关运行经费支出说明 
二、关于政府采购支出说明 
三、关于国有资产占用情况说明 
四、关于2017年度预算绩效情况的说明 
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释 
第五部分:2017年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
   曾都区发改局主要职责是拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责汇总和分析全区财政、金融、物价等方面的情况;承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究全区经济体制改革和对外开放的重大方案;负责规划重大建设项目和生产力布局,拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;推进经济结构战略性调整;负责节能减排的综合协调工作。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区发改局为财政一级预算单位,执行国家《行政单位会计制度》。2017年曾都区发改局纳入部门预算管理的单位包括发改局机关和一个全额拨款的二级事业单位曾都区节能监察中心。节能监察中心未独立核算,在发改局机关设立明细科目辅助核算。2017年度决算报表反映收支数据包括发改局机关和节能监察中心。
发改局机关内设7个机构,包括办公室、综合体改科、投资科、工业科、农经科、社会科、环资科。另外,曾都区重点项目建设办公室、省级服务业综合改革试点办公室、推进鄂西生态文化旅游圈建设办公室、支援新疆建设办公室、支援汉十高铁建设办公室、易地扶贫搬迁办公室等多个事关全区统筹推进工作的办公室设在发改局。
三、人员构成情况
人员编制12人(行政编制8人+工勤编制1人+事业编制3人)
实有在职人数9人(行政编制7人+工勤编制1人+事业编制1人)
退休人数10人
其他人员13人(挂职1人,借用、聘用人员5人,“三支一扶”3人,公益性岗位1人,正在办理编制2人,劳务派遣司机1人)
第二部分:2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)收入总计464.05万元(上年收入总计371.3万元,同比增加92.75万元,同比增加24.98%)。其中财政拨款收入464.05万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计495.37万元(上年支出总计439.65万元,同比增加55.72万元,同比增加12.67 %)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)474.4万元:主要用于行政单位(包括一个事业单位)的基本支出、项目支出。
2.社会保障和就业(类)20.97万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出194.57万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等(基本工资 
49.01万元、津贴补贴49.44万元、奖金51.48万元,其他社会保障缴费13.7万元,伙食补助7.92万元,机关事业单位基本养老缴费10.31万元,其他工资福利支出是借聘用人员工资福利12.71万元)。
2.商品和服务支出197.55万元:主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出(办公费1.02万元、水电费1.5万元、印刷费3.63万元、邮电费1.56万元、租赁费0.12万元、公务用车运行维护费3.16万元、差旅费18万元、维修(护)费0.54万元、会议费0.24万元、劳务费33.21万元、公务接待费10.38万元、其他交通费4万元、工会经费1.35万元、其他商品服务支出118.84万元)。
3.对个人和家庭的补助支出57.65万元:主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出(退休费20.97万元、抚恤金13.84万元,住房公积金19.61万元、住房补贴3.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元等)。
4.其他支出45.59万元(主要是曾都区信用信息平台建设支出,其中:设备购置费21.15万元、信息网络及软件购置更新24.44万元等)。
决算支出比去年增加的原因:2017年决算支出比2016年增加55.72万元,其中基本支出减少18.19万元,项目支出增加73.9万元。基本支出减少的主要原因是2名在职人员转退休相应减少人员支出;项目支出增加的主要原因是本年度实施“统筹城乡”、信用信息汇集系统、电子政务外网、两大片两条线生态走廊建设、精准扶贫等项目增加了开支。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出495.37万元,其中:基本支出293.67万元,比去年减少18.19万元,项目支出201.69万元,比去年增加73.90万元。基本支出减少的主要原因是2名在职人员转退休相应减少人员支出;项目支出增加的主要原因是本年度实施“统筹城乡”、信用信息汇集系统、电子政务外网、两大片两条线生态走廊建设、精准扶贫等项目增加了开支。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算13.53万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数0人;公务用车购置及运行费支出决算3.16万元(其中:公务用车运行维护费3.16万元,公车购置费0元,公务用车购置数0辆,保有1辆公车是节能监察中心一般执法执勤用车)公务接待费支出决算10.37万元,国内公务接待130批,1297人数。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少1.06万元,同比减少7.27%。原因:因严格执行中央八项规定和公车改革减少了公务用车运行维护费。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门(单位)2017年度机关运行经费支出41.45万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加10.99万元,上升36.13%。主要原因是本年度部分借聘用人员工资从劳务费科目列支。
二、关于政府采购支出说明
本部门(单位)2017年度政府采购支出总额65.08万元,其中:政府采购货物支出7.36万元、政府采购服务支出57.72万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门(单位)本部门无房屋资产,办公用房是区行管局统一安排,使用面积174平方米;共有车辆1辆,是节能监察中心一般执法执勤用车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金85万元,占一般公共预算项目支出总额的42.14%。从评价情况来看3个项目的绩效目标都已如期完成,自评结果为“优”。
组织开展整体支出绩效评价,结合本部门的工作职能和实际情况,绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准,收集了绩效评价所需要的相关资料和证据,通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分,最后汇总确认评价结果。从评价情况来看,2017年发改局整体绩效目标、2017年年度绩效目标都已如期完成,本部门2017年度部门整体支出自评得分95.74,绩效等级为“优”。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门决算中开展了项目绩效评价的自评结果如下:
项目前期费绩效自评综述:项目前期费全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是年度目标完成策划项目500个,实际完成503个;年度目标完成申报项目30个,实际完成79个;年度目标完成规划编制3个,实际完成3个。二是年度目标争取省级以上国家资金数量1亿元以上,实际全年共争取中央、省级无偿资金1.22亿元;三是年度目标全区固定资产投资增速15%,实际增速16.4%。项目前期费绩效目标都已如期完成,绩效自评结果为“优”。
曾都区“统筹城乡”专班工作经费绩效自评综述:专班工作经费全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过“统筹城乡”专班开展工作,生态走廊建设成效进一步凸显。全区“两大片、两条线”生态走廊建设达109公里,绿化面积1300余亩,栽植以桂花、红叶石楠、栾树、银杏等为主的行道树3.2万余株,节点建设14个,“两大片、两条线”生态走廊建设已完成投资2392.5万元。曾都区“统筹城乡”专班经费绩效自评结果为“优”。
曾都区信用信息公共服务平台建设经费绩效自评综述:公共服务平台建设经费全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:本项目是延续性项目,2016年底开始,2017年继续实施。2017年建成区级信用信息公共服务平台1个,投入使用。曾都区信用信息公共服务平台建成投入使用,涉及地市目录事项33项,30个部门和机构获取数据,降低相关各方搜集和评价其客户或合作伙伴信用状况的成本和费用支出;提升信用主体经济效益,促进社会诚信文化构建,推动全社会信用体系建设,发挥了重要作用。曾都区信用信息公共服务平台建设经费的绩效目标都已如期完成,自评结果为“优”。
以上项目附《项目绩效目标自评表》
下一步工作措施:完善评价措施和方法,在指标体系设计方面更贴近实际工作,更好更高质量地做好项目资金绩效评价工作,更全面反映出部门工作和履职尽责,促进部门各项工作再创新成绩。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2017年本部门政府购买服务支出合计182.14万元,购买的服务内容主要有:一般公共服务3个,金额60.87万元;文化体育与传媒服务2个,金额0.5万元;公路交通运输服务8个,金额1.08万元;商业服务6个,金额6.78万元;其他服务9个,金额112.91万元(包括:政府履行职能所需辅助性事项5个,金额109.33万元,其他宜由社会力量承担的服务事项4个,金额3.58万元政府履行职能所需辅助性事项主要是曾都区两条线、两大片生态走廊建设规划方案设计编制、曾都区信用信息汇集系统建设、曾都区电子政务外网建设等)。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2017年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表
表2:一般公共预算支出决算情况表
表3:一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
 
 

收入支出决算总表

公开 01

部门:曾都区发展和改革局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

464.05

一、一般公共服务支出

29

474.40

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

20.97

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

464.05

本年支出合计

52

495.37

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

55.96

    年末结转和结余

54

24.65

 

27

 

 

55

 

总计

28

520.01

总计

56

520.01



 
 

收入决算表

公开 02

部门:曾都区发展和改革局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

443.08

443.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

443.08

443.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

286.08

286.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

117.00

117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

支出决算表

公开 03

部门:曾都区发展和改革局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

474.40

272.70

201.70

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

474.40

272.70

201.70

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

272.70

272.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

161.70

0.00

161.70

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

部门:曾都区发展和改革局

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

464.05

一、一般公共服务支出

31

474.40

474.40

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

20.97

20.97

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

464.05

本年支出合计

54

495.37

495.37

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

55.96

年末财政拨款结转和结余

56

24.65

24.65

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

55.96

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

520.01

总计

60

520.01

520.01

0.00



 
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

部门:曾都区发展和改革局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

194.57

302

商品和服务支出

39.54

310

其他资本性支出

1.91

30101

  基本工资

49.01

30201

  办公费

1.02

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

49.44

30202

  印刷费

0.08

31002

  办公设备购置

1.91

30103

  奖金

51.48

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

13.70

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

7.92

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

1.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.31

30207

  邮电费

1.57

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

12.71

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

57.65

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

20.97

30213

  维修 ( )

0.16

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.12

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

13.84

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

30.66

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

19.61

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

3.06

30228

  工会经费

1.35

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.61

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.09

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.17

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.90

 

 

 

人员经费合计

252.22

公用经费合计

41.45



 
 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07

部门:曾都区发展和改革局

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.52

0.00

0.00

0.00

4.00

0.52

13.53

0.00

3.16

0.00

3.16

10.37



 
 

<TABLE IDX=7>
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:曾都区发展和改革局
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

扫一扫在手机上查看当前页面