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曾都区委组织部2017年度决算公开

发布时间：2018-10-17 00:00
信息来源：曾都区委组织部
审核人：张艳艳
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部门决算公开说明

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况
一、部门主要职能
(1)负责贯彻落实党的组织路线、干部路线以及有关方针、政策，结合实际研究提出和制定实施意见、工作措施，并检查、督促抓落实。（2）制定、实施全区党的建设工作意见，指导、督促、检查全区基层党建工作。（3）负责规划、管理和指导全区干部队伍建设。（4）研究制订干部培养、选拔、教育、管理、监督的规划和制度，负责全区干部的宏观管理。（5）负责全区干部教育培训工作。（6）负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理。（7）负责全区和区委委托组织部管理的干部和党员统计工作。（8）负责全区老干部工作的宏观管理。（9）完成区委和市委组织部领导交办的其他任务。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区委组织部组织机构代码为72209861X,所属公益一类事业单位2个：区党员教育中心（参公）和区委组织部信息管理中心。共有办公室、组织科、干部科、干部监督科、综合干部科、干部教育科、人才办、区直机关工委、调研室9个职能科室。
三、人员构成情况
人员编制19人（行政编制8人+工勤编制2人+事业编制9 人）
实有在职人数14人：（行政编制8人+工勤编制 2人+事业编制4人）
离退休人数0人 (4名退休人员17年已纳入统筹）
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计526.14万元（上年收入总计607.15
万元，同比减少81.01万元，同比减少13.3%）。其中财政拨款收入526.14万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计356.91万元（上年支出总计397.95万元，同比减少41.04万元，同比减少10.3%）。包括：
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出179.7万元：其中基本工资175.08万、伙食补助4.63万元
2.商品和服务支出13.62万元：其中办公费1.31万、电费2.31万、其他交通费用3.84万、差旅费1.55万、工会经费2.2万、福利费2.41万
3.对个人和家庭的补助支出22.09万元：其中生活补贴16.64万元、对个人和家庭的补助支出5.45万元
4.其他支出8.53万元：其中设备购置费7.44万元、其他资本性支出1.09万元
决算支出比去年减少的原因：2017年决算支出比2017年减少41.04万元，其中基本支出增加28.42万元，项目支出减少69.46万元。基本支出增加的主要原因一是人员增加，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是年度合理的物价上涨因素；四是人员工资的增加。项目支出减少的主要原因是项目的变动及经费减少。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出356.91万元，其中：基本支出223.95万元，比去年增加28.42万元，项目支出132.96万元，比去年减少69.46万元。基本支出增加的主要原因一是人员增加，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是年度合理的物价上涨因素；四是人员工资的增加。项目支出减少的主要原因是项目的变动及经费减少。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出显示在基本支出里，支出决算3.82万元，其中：本年度本单位使用公共财政预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）0人次。；因公务用车统一在平台调用，,公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数0及保有量0）；公务接待费支出决算3.82万元，国内公务接待60余次、人数420余人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少9.72万元，同比减少60.7%. 原因：三公经费的支出相对减少。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
曾都区委组织部2017年机关运行费235.28万元，其中工资福利支出179.7万元，对个人和家庭的补助22.09万元，商品和服务支出13.62万元，其他资本支出27.78万元。2016年机关运行费8.53万元，2017年机关运行费相比去年同期增加49.9万元，增长29%。由于2017年底，曾都区委组织部购买办公桌、电脑、打印机等办公设备，增加了费用开支。
二、关于政府采购支出说明
无
三、关于国有资产占用情况说明
无
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金559.5327万元。从评价情况来看，2017年度预期投入550万元，资金主要用于发放村、社区干部工作报酬，离职村干部生活补贴，红旗村、社区奖励。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看。
1、组织指导督查。在指导各镇、办事处、管委会每季度定期对村、社区干部落实“双提双健”各项工作制度的基础上，区级组织2次暗访，覆盖全区所有村、社区2遍以上，确保联系服务群众的各项工作制度有效落实。
2、组织年终考评。组织对全区村、社区进行年终考评，“双提双健”办根据各镇、办事处、管委会提供的村、社区综合排名情况，按4.5:4.5:1的比例确定一、二、三类村、社区。
3、组织资金核算。根据村、社区分类定级情况，结合干部职数、集体经济收入等因素，组织资金审核小组核算年度村、社区干部绩效工资和村副职干部养老保险补贴、红旗村、社区党组织奖励。并提交常委会讨论通过。
4、发放项目资金。每年3月及时将上年度项目资金正式拨付到各镇、办事处、管委会。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
“双提双健“工程具有明确的目标，实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。目前以推进村主职干部专职化管理为契机，工程升级版正在实施中，各项工作进展顺利。实施以来，我区基层组织的战斗力、凝聚力和创造力明显提升，社会效益明显增强，群众对基层组织的满意度明显提高。项目综合评定结论为：优。
“双提双健”工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为550万元，执行数为559.5327万元，完成预算的101.7%。主要产出和效果：一是大幅提高待遇，干部工作有动力。二是落实基本制度，村社管理在规范。三是发展基层民主，主体意识在增强。四是践行服务宗旨，干群关系更融洽。五是注重经济发展，造血功能在强化。六是强化激励导向，创先争优在内化。
发现的问题及原因：“双提双健”工程制度更新不够及时。下一步改进措施：一是全力做好制度更新，做到与时俱进。
附件：《项目支出绩效自评表》或《绩效评价评分明细表》
五、政府购买服务情况
无
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：中共随州市曾都区委组织部		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	526.14	一、一般公共服务支出	29	356.91
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	526.14	本年支出合计	52	356.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	209.19	年末结转和结余	54	378.42
	27			55
总计	28	735.33	总计	56	735.33

收入决算表
公开 02 表
部门：中共随州市曾都区委组织部		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	526.14	526.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	526.14	526.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	290.86	290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：中共随州市曾都区委组织部		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.91	223.95	132.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	356.91	223.95	132.96	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	223.95	223.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	132.96	0.00	132.96	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：中共随州市曾都区委组织部			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	526.14	一、一般公共服务支出	31	356.91	356.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	526.14	本年支出合计	54	356.91	356.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	209.19	年末财政拨款结转和结余	56	378.42	378.42	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	209.19		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	735.33	总计	60	735.33	735.33	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：中共随州市曾都区委组织部		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	179.70	302	商品和服务支出	13.62	310	其他资本性支出	8.53
30101	基本工资	175.08	30201	办公费	1.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	7.44
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	4.63	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.09	30211	差旅费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修 ( 护 ) 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	16.64	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	1.09
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.41	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.84	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		201.79	公用经费合计					22.16

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：中共随州市曾都区委组织部			金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

<TABLE IDX=7>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：中共随州市曾都区委组织部
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

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