曾都区农业局2017年度决算公开
- 发布时间：2018-10-17 00:00
- 信息来源：曾都区农业局
- 审核人：张艳艳
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部门决算公开说明
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第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
曾都区农业局是曾都区政府的组成部门，负责农业管理工作，包括种植业和水产业。根据《曾都区人民政府办公室关于印发曾都区农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（曾政办发〔2011〕26号），主要职责如下：
（一）主要职责：
1、贯彻执行农业和农村经济发展的方针、政策；制定全区种植业、渔业等农业的发展规划并组织实施。参与制定农业开发规划并监督实施。管理农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设。开展相关农业统计工作。管理农业涉外事务，协助有关部门组织实施农业援外项目。
2、贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和农产品品质的改善；提出有关农业政策建议；起草种植业等相关产业的规范性文件；指导农业社会化服务体系建设及全区农业技术的试验示范推广工作。制定全区农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。
3、负责农产品质量安全监督管理。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。
4、组织实施农业资源开发利用、生态农业与农业可持续发展工作；指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责农业生态环境保护。
5、制定农业科研、教育、技术推广及队伍建设的发展规划和有关规定，组织实施科教兴农战略、农民素质教育；组织科研和技术推广项目的筛选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发；监督有关农业、水产法规的执行。
6、监督实施农业生产技术标准；负责农业、水产品、绿色食品的质量监督、管理、认证和农业、水产新品种的保护工作；负责农作物种子、种苗、草种、农药、渔药、肥料等农业投入的产品登记、质量检测、鉴定和认证工作。
7、起草植物检疫的有关规定，制定有关地方标准；负责农产品及农业生产资料监督管理工作；组织监督区内植物的检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。
8、指导渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
9、承办全区经济作物的生产和品质结构的调整，制定经济作物生产规划和技术措施，负责示范区的建设和经济作物种子、种苗的繁育管理。组织协调菜篮子工程,发布农业生产资料供求情况等农业经济信息。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
农业局行政单位1个，参照公务员法管理单位2个，经费补助事业单位19个。
三、人员构成情况
人员编制185人（行政编制8人+参照公务员法管理人员编制14人+事业编制160人+经费自理人员3）
实有在职人数204人（行政编制8人+参照公务员法管理人员编制14人+事业编制187人+经费自理人员3）
离退休人数146人
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）农业局机关收入总计313.6万元（上年收入总计275.05万元，同比减少38.55万元，同比减少14%）。其中财政拨款收入236.54万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）农业局系统支出总计309.25万元（上年支出总计274.7万元，同比减少34.55万元，同比增加12.6%）。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1. 社会保障和就业（类）87.99万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）19.62万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
3.农林水支出（类）201.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出；为维持单位正常运转符合相关规定下的日常开支；为履行单位职能，按照上级部门要求实施的科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管以及其他推进本地农业更好更快发展的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出160.17万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资47.11万、津贴补贴31.99万、奖金10.64万、其他社会保险缴费19.74万、伙食补助费0万、绩效工资0万、机关事业单位基本养老保险缴费4.05万、职业年金缴费5.02万、其他工资福利支出41.62万）
2.商品和服务支出28.77万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.68万、水电费11.01万、邮电费0.81万、物业管理费0.3万、差旅费5.64万、维修（护）费1.12万、公务接待费2.51万、工会经费1.68万、公务用车运行维护费2.95万、其他交通费用1.58万、税金及附加费用0万、其他商品和服务支出0.49万）
3.对个人和家庭的补助支出115.78万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费87.99万、抚恤金1.56万、生活补助3.3万、、住房公积金22.92万）
4.其他资本性支出4.53元。（主要是办公设备购置4.53万）
决算支出比去年减少的原因：2017年决算支出比2017年减少34.55万元，均为基本支出减少。基本支出减少的主要原因一是是退休人员养老保险上线，退休工资由养老保险代为发放；另一方面是严格执行相关规定，压缩不必要的开支，节省经费。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出236.54万元，其中：基本支出236.54万元，比去年增加30.26万元，项目支出0万元，与往年持平。原因：2017年局机关新招录公务员3名，人员经费支出增加。
三、2017年度农业局机关一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算5.46万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算2.95万元（其中公务用车运行维护费2.95万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量1）；公务接待费支出决算2.51万元,国内公务接待的批次45次、360人数。2017年“三公”经费支出决算与上年同比增加2.78万元，同比增加100%. 原因：农业相关项目增加，项目要求日益严格，项目用车急剧增加，使得公务接待和公车运行维护相关经费增加。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出309.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加34.2004万元，增长12%。主要原因是：2016年9月新招录公务员3人，人员增加，使得2017年工资福利支出增加。
二、关于政府采购支出说明
农业局本级2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有1697.99万平方米；共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是农业技术推广；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（曾都区农业局）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位顺利完成2017年农产品质量安全任务。2017年，农产品安全监管力度加大，我区新增绿色食品认证产品3个，无公害农产品认证3个，目前全区共有绿色食品34个 ，无公害农产品29个，有机食品2个，地理标识1个，“三品一标”产品66个。其中蔬菜产品上共打造绿色食品12个、无公害产品8个、蔬菜地理标识1个。全区蔬菜农药残留检测合格率达到98.3％，水产品检测合格率达96％。农产品质量检测未发现含有违禁药品成份，全区共完成农产品抽样1580个，抽样合格率达98.3%。2017年全年，全区没有发生重大农产品质量安全事件。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开 01 表 |
|||||
|
部门：曾都区农业局（本级） |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
236.54 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
77.06 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
87.99 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
19.62 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
201.64 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
313.60 |
本年支出合计 |
52 |
309.25 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
13.89 |
年末结转和结余 |
54 |
18.24 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
327.49 |
总计 |
56 |
327.49 |
|
收入决算表 |
||||||||
|
公开 02 表 |
||||||||
|
部门：曾都区农业局（本级） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.99 |
87.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
87.99 |
87.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
87.99 |
87.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
205.99 |
128.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.06 |
|
21301 |
农业 |
205.99 |
128.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.06 |
|
2130101 |
行政运行 |
205.99 |
128.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开 03 表 |
|||||||
|
部门：曾都区农业局（本级） |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.99 |
87.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
87.99 |
87.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
87.99 |
87.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
201.64 |
201.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
201.64 |
201.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
201.64 |
201.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开 04 表 |
|||||||
|
部门：曾都区农业局（本级） |
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
236.54 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
87.99 |
87.99 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
128.93 |
128.93 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
236.54 |
本年支出合计 |
54 |
236.54 |
236.54 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
236.54 |
总计 |
60 |
236.54 |
236.54 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开 05 表 |
||||
|
部门：曾都区农业局（本级） |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.99 |
87.99 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
87.99 |
87.99 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
87.99 |
87.99 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
128.93 |
128.93 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
128.93 |
128.93 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
128.93 |
128.93 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开 06 表 |
||||||||
|
部门：曾都区农业局（本级） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
133.93 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
47.11 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
31.99 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
10.64 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
19.74 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.05 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.02 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.38 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
102.61 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
87.99 |
30213 |
维修 ( 护 ) 费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
14.61 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
236.54 |
公用经费合计 |
0.00 |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开 07 表 |
|||||||||||
|
部门：曾都区农业局（本级） |
金额单位：元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区农业局（本级）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
曾都区农业局部门决算公开说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
曾都区农业局是曾都区政府的组成部门，负责农业管理工作，包括种植业和水产业。根据《曾都区人民政府办公室关于印发曾都区农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（曾政办发〔2011〕26号），主要职责如下：
（一）主要职责：
1、贯彻执行农业和农村经济发展的方针、政策；制定全区种植业、渔业等农业的发展规划并组织实施。参与制定农业开发规划并监督实施。管理农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设。开展相关农业统计工作。管理农业涉外事务，协助有关部门组织实施农业援外项目。
2、贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和农产品品质的改善；提出有关农业政策建议；起草种植业等相关产业的规范性文件；指导农业社会化服务体系建设及全区农业技术的试验示范推广工作。制定全区农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。
3、负责农产品质量安全监督管理。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。
4、组织实施农业资源开发利用、生态农业与农业可持续发展工作；指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责农业生态环境保护。
5、制定农业科研、教育、技术推广及队伍建设的发展规划和有关规定，组织实施科教兴农战略、农民素质教育；组织科研和技术推广项目的筛选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发；监督有关农业、水产法规的执行。
6、监督实施农业生产技术标准；负责农业、水产品、绿色食品的质量监督、管理、认证和农业、水产新品种的保护工作；负责农作物种子、种苗、草种、农药、渔药、肥料等农业投入的产品登记、质量检测、鉴定和认证工作。
7、起草植物检疫的有关规定，制定有关地方标准；负责农产品及农业生产资料监督管理工作；组织监督区内植物的检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。
8、指导渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
9、承办全区经济作物的生产和品质结构的调整，制定经济作物生产规划和技术措施，负责示范区的建设和经济作物种子、种苗的繁育管理。组织协调菜篮子工程,发布农业生产资料供求情况等农业经济信息。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
农业局行政单位1个，参照公务员法管理单位2个，经费补助事业单位19个。
三、人员构成情况
人员编制185人（行政编制8人+参照公务员法管理人员编制14人+事业编制160人+经费自理人员3）
实有在职人数204人（行政编制8人+参照公务员法管理人员编制14人+事业编制187人+经费自理人员3）
离退休人数146人
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）农业局系统收入总计5366.43万元（上年收入总计3492.59万元，同比增加1873.84万元，同比增加53%）。其中财政拨款收入4493.02万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）农业局系统支出总计4822.2万元（上年支出总计3178.8万元，同比增加1643.4万元，同比增加52%）。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1. 社会保障和就业（类）229.03万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）40.79万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
3.农林水支出（类）4552.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出；为维持单位正常运转符合相关规定下的日常开支；为履行单位职能，按照上级部门要求实施的科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管以及其他推进本地农业更好更快发展的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出2026.08万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资1148.06万、津贴补贴205.32万、奖金54.6万、其他社会保险缴费228.55万、伙食补助费4.42万、绩效工资112.69万、机关事业单位基本养老保险缴费173.71万、职业年金缴费30.75万、其他工资福利支出67.97万）
2.商品和服务支出1588.21万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费37.43万、印刷费6.35万、咨询费0.35万、手续费0.01万、水电费26.45万、邮电费3.04万、物业管理费0.42万、差旅费50.88万、维修（护）费13.55万、租赁费16.46万、会议费8.34万、培训48万、公务接待费34万、专用材料费1203.37万、专用燃料3.33万、劳务费25.02万、委托业务费41.28万、工会经费8.33万、公务用车运行维护费18.63万、其他交通费用6.88万、税金及附加费用3.01万、其他商品和服务支出32.61万）
3.对个人和家庭的补助支出830.62万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费537.24万、抚恤金34.32万、生活补助61.11万、医疗费40.74万、住房公积金141.7万、住房补贴7.2万、物业服务补贴8.08万、其他对个人和家庭的补助支出0.23万）
4.其他资本性支出58.55元。（主要是办公设备购置16.3万、专用设备购置32.25万、其他资本性支出10万）
决算支出比去年增加的原因：2017年决算支出比2017年增加1643.4万元，其中基本支出增加1294.75万元，项目支出增加348.63万元。基本支出增加的主要原因是一方面是人员增加，还有工资大调标及养老保险支出变动数额较大，另一方面是农业方面的政策调整，为满足上级要求，顺利完成农业局的工作任务，农林水事务支出大幅增加；项目支出增加的主要原因是为发展曾都农业，农业相关项目扶持大幅度增加，相关项目种类金额也在不断增加。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出4493.02万元，其中：基本支出3533.37万元，比去年增加1526.63万元，项目支出959.65万元，比去年增加660.19万元。原因： 项目增加，相关项目经费支出增多；2017年开始缴纳社会保险，使得相关经费支出大幅度增加；人员增加，工资福利等支出增多。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算17.03万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算5.03万元（其中公务用车运行维护费5.03万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量5）；公务接待费支出决算12万元,国内公务接待的批次180次、1500人数。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少3.65万元，同比减少18%. 原因：严格执行相关规定，节俭开支。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出309.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加34.2004万元，增长12%。主要原因是：2016年9月新招录公务员3人，人员增加，使得2017年工资福利支出增加。
二、关于政府采购支出说明
农业局本级2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有1697.99万平方米；共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是农业技术推广；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（曾都区农业局）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位顺利完成2017年农产品质量安全任务。2017年，农产品安全监管力度加大，我区新增绿色食品认证产品3个，无公害农产品认证3个，目前全区共有绿色食品34个 ，无公害农产品29个，有机食品2个，地理标识1个，“三品一标”产品66个。其中蔬菜产品上共打造绿色食品12个、无公害产品8个、蔬菜地理标识1个。全区蔬菜农药残留检测合格率达到98.3％，水产品检测合格率达96％。农产品质量检测未发现含有违禁药品成份，全区共完成农产品抽样1580个，抽样合格率达98.3%。2017年全年，全区没有发生重大农产品质量安全事件。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开 01 表 |
|||||
|
部门：曾都区农业局（汇总） |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,493.02 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
446.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
72.57 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
354.84 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
229.03 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
40.79 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
4,552.38 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
5,366.43 |
本年支出合计 |
52 |
4,822.20 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.65 |
结余分配 |
53 |
26.71 |
|
年初结转和结余 |
26 |
518.79 |
年末结转和结余 |
54 |
1,036.97 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
5,885.87 |
总计 |
56 |
5,885.87 |
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开 03 表 |
|||||||
|
部门：曾都区农业局（汇总） |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4,822.19 |
4,140.28 |
681.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
229.03 |
229.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
229.03 |
229.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
87.99 |
87.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
141.04 |
141.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
40.79 |
40.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.79 |
40.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.17 |
21.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4,552.37 |
3,870.46 |
681.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
4,552.37 |
3,870.46 |
681.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
273.20 |
273.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
254.64 |
239.64 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1,971.59 |
1,939.12 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
238.98 |
231.98 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
1,085.25 |
987.34 |
97.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
710.71 |
199.18 |
511.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开 04 表 |
|||||||
|
部门：曾都区农业局（汇总） |
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,493.02 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
229.03 |
229.03 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
40.79 |
40.79 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
3,706.18 |
3,706.18 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
4,493.02 |
本年支出合计 |
54 |
3,976.00 |
3,976.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
501.71 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
1,018.73 |
1,018.73 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
501.71 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
4,994.73 |
总计 |
60 |
4,994.73 |
4,994.73 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开 05 表 |
||||
|
部门：曾都区农业局（汇总） |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
229.03 |
229.03 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
229.03 |
229.03 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
87.99 |
87.99 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
141.04 |
141.04 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
40.79 |
40.79 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.79 |
40.79 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.17 |
21.17 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3,706.17 |
3,101.64 |
604.53 |
|
21301 |
农业 |
3,706.17 |
3,101.64 |
604.53 |
|
2130101 |
行政运行 |
200.49 |
200.49 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
254.64 |
239.64 |
15.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1,593.20 |
1,593.20 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
208.25 |
201.25 |
7.00 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
720.88 |
667.88 |
53.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
710.71 |
199.18 |
511.53 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开 06 表 |
||||||||
|
部门：曾都区农业局（汇总） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,656.04 |
302 |
商品和服务支出 |
1,009.31 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,028.76 |
30201 |
办公费 |
6.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
157.14 |
30202 |
印刷费 |
0.62 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
12.84 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
200.13 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.74 |
30205 |
水费 |
0.70 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
54.60 |
30206 |
电费 |
10.52 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
150.52 |
30207 |
邮电费 |
0.97 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.75 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.56 |
30209 |
物业管理费 |
0.12 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
704.12 |
30211 |
差旅费 |
3.01 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
499.01 |
30213 |
维修 ( 护 ) 费 |
2.42 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.48 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
32.18 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
53.59 |
30216 |
培训费 |
2.29 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
12.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
2.00 |
|
30307 |
医疗费 |
29.06 |
30218 |
专用材料费 |
954.13 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
2.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.60 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
74.77 |
30227 |
委托业务费 |
0.80 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
7.20 |
30228 |
工会经费 |
1.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.03 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
8.08 |
30239 |
其他交通费用 |
1.14 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.23 |
30240 |
税金及附加费用 |
3.01 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.94 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,360.16 |
公用经费合计 |
1,011.31 |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开 07 表 |
|||||||||||
|
部门：曾都区农业局（汇总） |
金额单位：元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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10.75 |
0.00 |
10.75 |
22.65 |
<TABLE IDX=14>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区农业局（汇总）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
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