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曾都区统计局2017年度决算公开

发布时间：2018-10-16 00:00
信息来源：曾都区统计局
审核人：张艳艳
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部门决算公开说明

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、承担组织领导、协调全区统计工作的责任。贯彻执行国家、省、市统计制度和统计标准，拟定全区基本统计制度，指导全区统计工作。
2、承担《统计法》执法部门的职责。组织实施统计法律法规的宣传教育，指导和规范全区统计行政执法工作，监督检查统计法律法规的贯彻落实，组织实施对各乡镇、街道办事处、管委会、各部门和单位的统计督查和对统计调查对象的统计监审，依法查处重大统计违法行为。
3、会同有关部门拟订重大区情区力普查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、运输邮电业、仓储业、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、技术服务和地质勘查业、水利和环境及公共设施管理业、居民服务和其他服务业、社会福利业、娱乐业及公共管理与社会组织等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、金融、科技、教育、文化、卫生、体育、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。
5、组织实施基本单位、能源、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况等基本状况的统计调查和反映社情民意的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供国民经济和社会发展等全区性基本统计数据。
6、组织各乡镇、街道办事处、管委会和各部门的经济、社会统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度。
7、组织实施科学发展评价考核监测、全区社会、经济、民生评价考核统计方面的工作。对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、依法审批地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
9、建立健全并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇、街道办事处、管委会、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全区统计信息化系统建设。
10、指导全区统计干部专业技术队伍建设，负责全区统计人员的法律、法规教育及统计专业知识的培训和上岗培训工作。
11、承办区委区政府和上级统计部门交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区统计局单位内设科室：办公室（统计设计管理和政策法规科、人口与社会科技服务业统计科），国民经济综合核算与目标考核科，工业能源统计科，农村统计科，固定资产投资统计科，贸易外经统计科。
下设二级单位：曾都区地方调查队（挂普中心牌子）
三、人员构成情况
人员编制15人（行政编制6人+工勤编制1人+事业编制8人）
实有在职人数12人（行政编制6人+工勤编制1人+事业编制5人）
离退休人数7人
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计321.54万元（上年收入总计326.26万元，同比减少4.72万元，同比减少1.45%）。其中财政拨款收入321.54万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计369.41万元（上年支出总计364.01万元，同比增加5.4万元，同比增长2.33%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）328.22万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）41.2万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出169.64万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资43.39万、津贴补贴29.66万、奖金68.95万、其他社会保障缴费20.82万、伙食补助费5.78万）
2.商品和服务支出13.24万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.47万、水电费0.9万、公务用车运行维护费1.98万、差旅费0.04万、维修（护）费0.12万、培训费5万、工会经费1.91万）
3.对个人和家庭的补助支出71.82万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费19.82万元、抚恤金21.38万元、住房公积金16.6万元等）
4.其他支出0元。
决算支出比去年增加(减少)的原因：2017年决算支出比2017年增加5.4万元，其中基本支出增加32.13万元，项目支出减少26.72万元。基本支出增加的主要原因是：2017年我单位新招录人员一名，未在年初预算，故费比2016年基本支出用增加；项目支出增加的主要原因是：2017年第三次农业普查接近尾声，项目经费费用少，故比2016年项目费用减少。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出328.22万元，其中：基本支出25.71万元，比去年增加32.13万元，项目支出114.71万元，比去年减少26.72万元。原因：2017年我单位新招录人员一名，未在年初预算，故费比2016年基本支出用增加；项目支出增加的主要原因是：2017年第三次农业普查接近尾声，项目经费费用少，故比2016年项目费用减少。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算9.14万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人/次；公务用车购置及运行费支出决算1.98万元（其中公务用车运行维护费1.98万元，公车购置费0元,公务用车保有量1辆）；公务接待费支出决算7.17万元,国内公务接待100批次、700人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少7.59万元，同比减少45.36%.原因：是由于严格执行中央八项规定、省六条禁令，压缩公用支出，减少不必要的开支等原因所致。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出254.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加32.13万元，增长14.44%。主要原因是：我单位新招录人员一名，未在年初预算，故费比2016年机关运行经费支出增加。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有300平方米；共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看：均圆满完成了各个项目的预定目标，达到了预期效果，促进了各项工作的开展。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2017年区统计局圆满完成了区委区政府下达的各项经济指标。持续推进统计诚信企业创建。做到《统计法律事务告知书》送达率、企业创建诚信企业承诺书签字率、诚信企业创建倡议书发放率“三个百分之百”，为依法统计奠定良好基础。全区已有124家企业实现创建目标，另有162家企业递交了申报资料，通过了验收，正准备发文通报。全年共创建统计诚信企业286家，占全部“四上企业”的85%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1、统计规范化建设及建设工作：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年抽查250家“四上”企业；二是举办600人次参加的规范化建设培训会1次。发现的问题及原因：统计执法经费较少；下一步改进措施：加强统计执法力度。
2、国家住户网点调查及曾都调查队工作：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活情况；二是全面更新购买122户用电子记账设备。发现的问题及原因：住户普遍对电子记账接收能力不高，需要多次进行培训和跟踪辅助；下一步改进措施：加强培训力度，多制作生动易懂的课件。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　?
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区统计局		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	321.54	一、一般公共服务支出	29	328.22
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	41.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	321.54	本年支出合计	52	369.41
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	187.92	年末结转和结余	54	140.05
	27			55
总计	28	509.46	总计	56	509.46

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区统计局		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区统计局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.22	213.51	114.71	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	328.22	213.51	114.71	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	328.22	213.51	114.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区统计局		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	321.54	一、一般公共服务支出	31	328.22	328.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	41.20	41.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	321.54	本年支出合计	54	369.41	369.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	187.92	年末财政拨款结转和结余	56	140.05	140.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	187.92		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	509.46	总计	60	509.46	509.46	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区统计局		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	169.64	302	商品和服务支出	13.24	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	43.39	30201	办公费	0.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	68.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	20.82	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	5.78	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.05	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.82	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	19.82	30213	维修 ( 护 ) 费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	21.38	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.22	30216	培训费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.07	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.90	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	12.91	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.06	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	16.60	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.91	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.41
人员经费合计		241.46	公用经费合计					13.24

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区统计局		金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14	0.00	1.98	0.00	1.98	7.17

<TABLE IDX=7>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区统计局
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

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