区政协办决算公开说明
 
目 录
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。 
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、关于机关运行经费支出说明 
二、关于政府采购支出说明 
三、关于国有资产占用情况说明 
四、关于2017年度预算绩效情况的说明 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、区政协办主要职能
 办公室是区政协机关负责综合、协调、管理、服务的工作机构，其主要职责：
负责全委会、常委会、主席会、党组会和其他重要会议的会务组织工作；处理政协机关日常工作，负责政协机关事务的协调与管理。承办政协领导交办的有关工作；负责起草常委会工作报告、政协文件和政协主要领导在重要会议上的讲话；审核、办理各办公室以区政协或政协办公室名义发出的文件材料等；负责文件收发、人事档案、保密保卫、财务物资、后勤服务、对外接待、信访以及离退休老干部等工作；负责政协对外宣传和网站的管理工作；承办上级和领导交办的其他相关事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
政协委员会办公室（内设1个科），6个专委会：提案委员会、经济委员会、社会发展委员会、团结联谊委员会、文史资料委员会、委员工作委员会。
三、人员构成情况
人员编制18人（行政编制11人+工勤编制7人）
实有在职人数  27人（行政编制11人+工勤编制7人）
离退休人数26 人
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计838.60万元（上年收入总计627.44万元，同比增加211.16万元，同比增加34 %）。其中财政拨款收入838.60万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计736.95万元（上年支出总计725.91万元，同比增加11.04万元，同比增加1.5%）。包括：本期人员增加了4人，还有工资大调标及养老保险支出变动数额较大。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）596.65万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）140.30万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出417.33万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资131.72万、津贴补贴107.52万、奖金（在职五项奖）118.46万、养老保险9.75万、职业年金5.21万、其他社会保障费缴纳39.13万、其他工资福利支出5.54万）
2.商品和服务支出100.84万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。办公费2.12万、印刷费3.04万、邮电费2.95万、公务用车运行维护费6.57万、差旅费15.93万、维修（护）费0.01万、会议费25.98万、公务接待费3.87万、培训费0.61万、工会经费5.48万、福利费10.76万、其他商品和服务支出17.35、其他资本性住处（办公设备购置费）6.17万元。
3.对个人和家庭的补助支出190.38万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费101.01万元、住房公积金46.79万元、五项奖39.28万元等）
4.其他支出0元
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出736.95万元，其中：基本支出708.55万元，比去年增加96.25万元，项目支出28.40万元，比去年减少85.21万元。原因：基本支出增加的主要原因是本期人员增加了4人，还有工资大调标及养老保险支出变动数额较大。项目支出减少的主要原因是委员开展活动经费开支减少，不是换届年，会议费等都减少。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算10.44万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，因公出国（境）团组数为零；公务用车购置及运行费支出决算6.57万元（其中公务用车运行维护费6.57万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量5辆）；公务接待费支出决算3.87万元,比上年的2.9万元，增加了1万元，上升26%，主要是因为加大了与外省、县、市、区政协的交流。2017年安徽蒙山、重庆秀山、湖北秭归、嘉鱼、大冶等政协5批次200余人次前来参观考察。2017年公务用车运行维护费6.57万元，与上年的9.2万元相比，减少了2.63万元，下降了40%。主要原因是严格公务用车管理，节约了开支。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年区政协办无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
区政协办2017年度机关运行经费支出100.84万元，比2016年增加25.77万元，增长34%。主要原因是：人员培训、出差、会议、精准扶贫费用等增加。
二、关于政府采购支出说明
区政协办2017年度政府采购支出总额6.17万元，其中：政府采购货物支出6.17万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，区政协办房屋面积共有0平方米；共有一般公务用车5辆。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
预算绩效管理工作开展情况和部门决算中项目绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，区政协办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金113万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金主要用于委员管理、培训和考核；用于组织委员开展调研视察履职活动；用于召开政协常委会议、全会；用于文史资料收集、编撰和提案的办理；用于主席、副主席和各专委会正常开展履职活动。这些履职活动的开展，取得了一定的实效。对曾都经济社会文化发展积极建言献策；加强了与周边县市政协的相互学习交流，很好的宣传、推介了曾都；开展挖掘随着历史文化内涵、助推曾都经济文化旅游生态文明发展。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　?
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表 
 
 

 
 
收入决算表
公开02表
部门：中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
838.60
838.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
698.31
698.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20102
政协事务
698.31
698.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010201
 行政运行
585.31
585.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010202
 一般行政管理事务
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010204
 政协会议
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010206
 参政议政
48.00
48.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
140.29
140.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
140.29
140.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
 归口管理的行政单位离退休
140.29
140.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
 

 
 
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室
金额单位：万元
收    入
支    出
项   目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏   次
　
1
栏   次
　
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
838.60
一、一般公共服务支出
31
596.65
596.65
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
　
3
　
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
　
4
　
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
　
5
　
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
　
6
　
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
　
7
　
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
　
8
　
八、社会保障和就业支出
38
140.30
140.30
0.00
　
9
　
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0.00
0.00
0.00
　
10
　
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
　
11
　
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
　
12
　
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
　
13
　
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
　
14
　
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
　
15
　
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
　
16
　
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
　
17
　
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
　
18
　
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
　
19
　
十九、住房保障支出
49
0.00
0.00
0.00
　
20
　
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
　
21
　
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
　
22
　
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
　
23
　
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
838.60
本年支出合计
54
736.95
736.95
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
12.81
年末财政拨款结转和结余
56
114.46
114.46
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
12.81
　
57
　
　
　
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
　
58
　
　
　
　
28
　
　
59
　
　
　
总计
29
851.41
总计
60
851.41
851.41
0.00
 
 

 
 

<TABLE IDX=5>
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计