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曾都区信访局2017年度决算公开

发布时间：2018-10-16 00:00
信息来源：曾都区信访局
审核人：张艳艳
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部门决算公开说明

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区信访局内设办公室、接访科、督办科、网络与办信科等4个职能科（室），人员行政编制5人，工勤编制1人，下属一个二级单位“信访群众来访接待服务中心”，内设事业编制4人，与信访局合署办公，未独立核算。主要负责处理人民群众来信来访，承办上级和区委区政府交办的信访事项；综合分析信访信息，对普遍性问题和涉及政策性的问题开展调查研究，提出解决问题的办法和建议，为区委、区政府领导正确决策当好参谋。按照“属地管理、谁主管谁负责”的原则，向有关地方和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，并按时上报处理结果。协调处理跨地区、跨部门的信访问题；协助区委、区政府领导处理异常上访和突发信访事件；协助区委、区政府部署、检查指导全区的信访工作；贯彻落实区委、区政府处理信访问题工作领导小组（区委、区政府处理信访突出问题及群体性事件领导小组）关于处理有关重大信访问题和指导全区信访工作的意见；负责办理群众在网上的信访事项；负责协调处理群众赴京、赴省上访的接劝工作。
三、人员构成情况(截止到2017年12月31日)
人员编制10人（行政编制5人+工勤编制1人+事业编制4人）
实有在职人数8人（行政编制4人+工勤编制1人+事业编制3人）
退休人数2人
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计319.87万元（上年收入总计348.53万元，同比减少28.66万元，同比减少8.22%）。其中财政拨款收入319.87万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计270.07万元（上年支出总计376.50万元，同比减少106.43万元，同比减少28.27%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）148.72万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）13.79万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，信访群众解困救助等。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0.55万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）16.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出127.02万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资30.71万、津贴补贴35.42万、奖金0.96万、在职五项奖37.03万、住房公积金16.96万、养老保险2.54万、医疗保险费5.42万）
2.商品和服务支出19.96万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费3.43万、水电费0.09万，部分费用未结、软件租用费0.12万、万，其他商品0.09万，公务接待费2.8万，误餐费3.97万、差旅费1.83万、维修（护）费0.15万、会议费0.38万、租赁费2.02万，公车平台车辆调用费用1.21）。
3.对个人和家庭的补助支出32.26万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费2.9万元、解困资金救助10.89万元，住房公积金16.96万元等）
4.其他支出1.74元。（主要是办公设备购置更换电脑、打印机1.74万元）
决算支出比去年增加(减少)的原因：2017年决算支出比2016年减少106.42万元，其中基本支出减少34.96万元，项目支出减少21.66万元。基本支出减少的主要原因是相对于2016年，单位人员减少了2人；项目支出减少的主要原因是信访形势有所好转，接劝返花费金额下降。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
信访局无收费只能所有收入均为政拨款，故财政拨款支出决算情况与总收入支出决算相同。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算2.80万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数无；公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务用车购置数及保有量为0；公务接待费支出决算2.80万元,国内公务接待的50批次、470人数。2017年“三公”经费支出决算与上年同比基本持平。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2017年度政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元，主要用于购买电脑及打印机。
二、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本单位固定资产主要为办公桌椅及电脑打印机等小型设备，固定资产为19.88万，经资产折旧后实际资产为3.66万元，无房屋及车辆等大型国有资产。
三、关于2017年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个。4个项目均为常年性项目，开展情况较好，基本达到了项目评价中的预期效果。
四、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
五、机关运行经费执行情况说明
机关运行经费决算支出：2017年决算支出270.07万元比2016年376.50万减少106.42万元，同比减少28.27%，其中基本支出187.88万元比去年减少34.96万元，项目支出82.20万元比去年减少21.66万元。基本支出减少的主要原因是相对于2016年，单位人员减少了2人；项目支出减少的主要原因是信访形势有所好转，接劝返花费金额下降。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：随州市曾都区信访局		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	319.87	一、一般公共服务支出	29	270.07
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	319.87	本年支出合计	52	270.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	86.29	年末结转和结余	54	136.09
	27			55
总计	28	406.16	总计	56	406.16

收入决算表
公开 02 表
部门：随州市曾都区信访局		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.87	319.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.87	319.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：随州市曾都区信访局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.08	187.88	82.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.08	187.88	82.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	82.20	0.00	82.20	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：随州市曾都区信访局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	319.87	一、一般公共服务支出	31	270.07	270.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	319.87	本年支出合计	54	270.07	270.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	86.29	年末财政拨款结转和结余	56	136.09	136.09	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	86.29		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	406.16	总计	60	406.16	406.16	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：随州市曾都区信访局		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	127.02	302	商品和服务支出	19.96	310	其他资本性支出	1.74
30101	基本工资	30.71	30201	办公费	3.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35.42	30202	印刷费	1.60	31002	办公设备购置	1.74
30103	奖金	37.03	30203	咨询费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.42	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.79	30206	电费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.54	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.75	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.26	30211	差旅费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2.90	30213	维修 ( 护 ) 费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.38	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	10.89	30217	公务接待费	6.77	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.55	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.96	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	16.96	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.25	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	6.90
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.21	39906	赠与	6.90
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09
人员经费合计		159.28	公用经费合计					28.60

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：随州市曾都区信访局		金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77

<TABLE IDX=7>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：随州市曾都区信访局
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

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