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曾都区国土资源局2017年度决算公开

发布时间：2018-10-16 00:00
信息来源：曾都区国土资源局
审核人：张艳艳
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曾都区国土资源局2017年部门决算公开说明

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；拟定全区有关国土资源管理的规章和政策措施；依法拟定有关土地、矿产等自然资源管理的地方性法规、政策，并组织实施；编制和实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划及其它专项规划。
   2、监督检查辖区内国土资源行政执法和国土资源规划执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办或参与调处权属纠纷，依法查处国土资源违法案件。
   3、拟定并组织实施耕地保护和土地开发政策，指导并实施土地开发整理、土地复垦工作。
   4、组织全区国土资源调查、土地统计，负责土地确权和土地登记工作。
   5、管理并实施各镇土地使用权出让、转让、租赁、作价入股及土地收购储备工作。
   6、组织各镇基准地价，标定地价的评测，审核土地评估机构资格确认的土地使用权价格。
   7、负责并承担报区、市、省政府和国务院审批的各类用地审查报批工作。
   8、负责全区矿产资源的规划管理、开发和保护，依法管理矿产资源探矿权、采矿权审批登记发证和转让审批工作，承担矿产资源储量管理工作，参与审批开办矿山企业的立项报告，依法征收采矿权使用费和矿产资源补偿费，确认探矿权、采矿权评估成果。
   9.承办区委、区政府和上级国土资源主管部门交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区国土资源局内设科室（办）：办公室、财务科、政工科、地矿科、地籍科、工会办、耕保科、监察科、规划科、信息中心10个科室。
三、人员构成情况
人员编制8人（行政编制6人+工勤编制2人+事业编制0人）
实有在职人数35人（行政编制6人+工勤编制1人+事业编制28人）
离退休人数17人
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计997.43万元（上年收入总计663.86万元，同比增加333.57万元，同比增加50.25%）。其中财政拨款收入602.94万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计997.43万元（上年支出总计663.86万元，同比增加333.57万元，同比增加50.25 %）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）419.93万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）12.63万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）20.22万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）9.45万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5．年末结转和结余535.2万元：用于补充经费不足。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出264.97万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。基本工资75.53万、津贴补贴62.27、奖金97.81万、医疗保险费1.94万、养老保险费20.22万元、绩效工资0万元、伙食补助7.2万元。
2.商品和服务支出122.73万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费3.24万元、印刷费6.02万元、水电费0.79万元、邮电费4.26万元、物业管理费2.48万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.18万元、差旅费3.05万元、维修（护）费6.42万元、会议费0万元、购置费0万元、公务接待费0.54万元、劳务费6.39万元、委托业务费34.54万元、培训费0万元、工会经费2.3万元、福利费3.69万元、其他商品和服务支出48.83万元）
3.对个人和家庭的补助支出50.61万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费30.72万元、住房公积金19.89万元等）
4.其他支出23.93万元。（主要是其他资本性支出其中：
设备购置费12.43万元、信息网络及软件购置11.5万元等）
5．年末结转和结余535.2万元：用于补充经费不足。
决算支出比去年增加(减少)的原因：2017年决算支出比2016年减少102.22万元，其中基本支出减少126.56万元，项目支出增加24.34万元。基本支出减少的主要原因是控制日常支出;项目支出增加的主要原因是新增项目增加。                        二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出188.89万元，其中：基本支出149.3万元，比去年减少258.2万元，项目支出39.59万元，比去年增加13.57万元。原因：控制基本支出，新增项目增加。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.46万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数0辆、保有量0辆）；公务接待费支出决算0.46万元,国内公务接待22批次、人数192人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少1.68万元，同比减少78.51%.原因：控制三公经费支出
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出10.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少19.73万元，降低65.13%。主要原因是：控制机关运行经费支出。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2017年度政府采购支出总额62.15万元，其中：政府采购货物支出13.28万元、政府采购服务支出48.87万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有1601平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是平台用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2017年我单位没有开展预算绩效管理工作。
2017年没有开展整体支出绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中没有参与项目绩效自评。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计50.48万元，购买的服务内容主要有：信息中心网络服务费11.5万元、国土资源规划及管理项目38.98万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表（见附件）
表1：部门收支决算总体情况表
表2：部门收入决算总体情况表
表3：部门支出决算总体情况表
表4：财政拨款收支决算总体情况表
表5：一般公开预算支出决算情况表
表6：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表7：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表8：政府性基金预算支出情况决算表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区国土资源局（本级）		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	602.94	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	295.10	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	462.24
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	898.04	本年支出合计	52	462.24
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	99.40	年末结转和结余	54	535.20
	27			55
总计	28	997.43	总计	56	997.43

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区国土资源局（本级）		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		898.04	602.94	0.00	0.00	0.00	0.00	295.10
220	国土海洋气象等支出	898.04	602.94	0.00	0.00	0.00	0.00	295.10
22001	国土资源事务	898.04	602.94	0.00	0.00	0.00	0.00	295.10
2200101	行政运行	802.04	509.94	0.00	0.00	0.00	0.00	292.10
2200104	国土资源规划及管理	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	28.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区国土资源局（本级）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		462.24	411.76	50.48	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	462.24	411.76	50.48	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	462.24	411.76	50.48	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	411.76	411.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区国土资源局（本级）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	602.94	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	188.89	188.89	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	602.94	本年支出合计	54	188.89	188.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	69.76	年末财政拨款结转和结余	56	483.82	483.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	69.76		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	672.71	总计	60	672.71	672.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：曾都区国土资源局（本级）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		188.89	149.30	39.59
220	国土海洋气象等支出	188.89	149.30	39.59
22001	国土资源事务	188.89	149.30	39.59
2200101	行政运行	149.30	149.30	0.00
2200103	机关服务	11.50	0.00	11.50
2200104	国土资源规划及管理	28.09	0.00	28.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区国土资源局（本级）		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.65	302	商品和服务支出	10.57	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	25.87	30201	办公费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.27	30202	印刷费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	40.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.14	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.07	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.08	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	12.63	30213	维修 ( 护 ) 费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.41	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	9.45	30227	委托业务费	6.50	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.61	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.80	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16
人员经费合计		138.73	公用经费合计					10.57

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区国土资源局（本级）			金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区国土资源局（本级）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

曾都区国土资源局2017年部门决算公开说明
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；拟定全区有关国土资源管理的规章和政策措施；依法拟定有关土地、矿产等自然资源管理的地方性法规、政策，并组织实施；编制和实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划及其它专项规划。
   2、监督检查辖区内国土资源行政执法和国土资源规划执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办或参与调处权属纠纷，依法查处国土资源违法案件。
   3、拟定并组织实施耕地保护和土地开发政策，指导并实施土地开发整理、土地复垦工作。
   4、组织全区国土资源调查、土地统计，负责土地确权和土地登记工作。
   5、管理并实施各镇土地使用权出让、转让、租赁、作价入股及土地收购储备工作。
   6、组织各镇基准地价，标定地价的评测，审核土地评估机构资格确认的土地使用权价格。
   7、负责并承担报区、市、省政府和国务院审批的各类用地审查报批工作。
   8、负责全区矿产资源的规划管理、开发和保护，依法管理矿产资源探矿权、采矿权审批登记发证和转让审批工作，承担矿产资源储量管理工作，参与审批开办矿山企业的立项报告，依法征收采矿权使用费和矿产资源补偿费，确认探矿权、采矿权评估成果。
   9.承办区委、区政府和上级国土资源主管部门交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区国土资源局内设科室（办）：办公室、财务科、政工科、地矿科、地籍科、工会办、耕保科、监察科、规划科、信息中心10个科室。
决算组成单位：曾都区国土资源局（本级）、曾都区国土资源局（汇总）、府河国土资源所、万店国土资源所、洛阳国土资源所、何店国土资源所、国土资源执法监察局。
三、人员构成情况
人员编制70人（行政编制6人+工勤编制2人+事业编制62人）
实有在职人数65人（行政编制6人+工勤编制1人+事业编制58人）
离退休人数30人
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计1913.85万元（上年收入总计1173.05万元，同比增加740.8万元，同比增加  63.15%）。其中财政拨款收入846.14万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计1913.85万元（上年支出总计1173.05万元，同比增加740.8万元，同比增加63.15 %）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）462.24万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）26.1万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）20.98万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）29.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.国土海洋气象等支出447.4万元:主要用于基本支出和项目支出。
6.结余分配361.28万元：用于补充经费不足。
7．年末结转和结余566.5万元：用于补充经费不足。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出567.97万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。基本工资169.10万、津贴补贴127.87（其中住房补贴5.77万、乡镇工作补贴5.76万）、奖金182.37万、医疗保险费41.75万、养老保险费20.22万元、绩效工资10.04万元、伙食补助16.62万元。
2.商品和服务支出238.86万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费8.36万元、印刷费9.85万元、水电费4.85万元、邮电费5.16万元、物业管理费3.88万元、公务用车运行维护费12.4万元、其他交通费0.17万元、差旅费3.09万元、维修（护）费23.05万元、会议费0万元、购置费0万元、公务接待费11.47万元、劳务费41.18万元、委托业务费41.72万元、培训费0万元、工会经费6.81万元、福利费7.13万元、其他商品和服务支出59.74万元）
3.对个人和家庭的补助支出118.00万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费59.34万元、住房公积金53.90万元、生活补助1.34万元、抚恤金3.29万元、其他对个人和家庭的补助0.13万元等）
4.其他支出61.24万元。（主要是其他资本性支出其中：
设备购置费19.78万元、信息网络及软件购置11.5万元、土地补偿11.07万元、安置补助18.89万元等）
5.结余分配361.28万元：用于补充经费不足。
6．年末结转和结余566.5万元：用于补充经费不足。
决算支出比去年增加(减少)的原因：2017年决算支出比2016年增加7.66万元，其中基本支出减少102.41万元，项目支出增加110.07万元。基本支出减少的主要原因是控制日常支出;项目支出增加的主要原因是新增项目增加。                     二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出424.6万元，其中：基本支出373.02万元，比去年减少166.38万元，项目支出51.58万元，比去年增加11.49万元。原因：控制基本支出，新增项目增加。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3.81万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算2.15万元（其中公务用车运行维护费2.15万元，公车购置费0元,公务用车购置0辆，保有量3辆）；公务接待费支出决算1.66万元,国内公务接待37批次、人数323人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少6.16万元，同比减少61.79%.原因：控制三公经费支出
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出10.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少19.73万元，降低65.13%。主要原因是：控制机关运行经费支出。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2017年度政府采购支出总额62.15万元，其中：政府采购货物支出13.28万元、政府采购服务支出48.87万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有 12486.21 平方米；共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是平台用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2017年我单位没有开展预算绩效管理工作。
2017年没有开展整体支出绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中没有参与项目绩效自评。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计50.48万元，购买的服务内容主要有：信息中心网络服务费11.5万元、国土资源规划及管理项目38.98万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表（见附件）
表1：部门收支决算总体情况表
表2：部门收入决算总体情况表
表3：部门支出决算总体情况表
表4：财政拨款收支决算总体情况表
表5：一般公开预算支出决算情况表
表6：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表7：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表8：政府性基金预算支出情况决算表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区国土资源局（汇总）		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	846.14	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	577.60	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	29.04	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	295.10	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	986.07
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,747.87	本年支出合计	52	986.07
用事业基金弥补收支差额	25	31.62	结余分配	53	361.28
年初结转和结余	26	134.36	年末结转和结余	54	566.50
	27			55
总计	28	1,913.85	总计	56	1,913.85

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区国土资源局（汇总）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		986.08	789.32	196.76	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	986.08	789.32	196.76	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	986.08	789.32	196.76	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	411.76	411.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	114.55	0.00	114.55	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	377.56	377.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区国土资源局（汇总）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	846.14	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	424.60	424.60	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	846.14	本年支出合计	54	424.60	424.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	78.45	年末财政拨款结转和结余	56	499.99	499.99	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	78.45		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	924.59	总计	60	924.59	924.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：曾都区国土资源局（汇总）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		424.60	373.02	51.58
220	国土海洋气象等支出	424.60	373.02	51.58
22001	国土资源事务	424.60	373.02	51.58
2200101	行政运行	149.30	149.30	0.00
2200103	机关服务	11.50	0.00	11.50
2200104	国土资源规划及管理	28.09	0.00	28.09
2200106	土地资源利用与保护	11.99	0.00	11.99
2200150	事业运行	223.72	223.72	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区国土资源局（汇总）			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	293.43	302	商品和服务支出	27.07	310	其他资本性支出	2.38
30101	基本工资	75.65	30201	办公费	1.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.81	30202	印刷费	1.43	31002	办公设备购置	2.38
30103	奖金	101.77	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	20.98	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	5.96	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	10.04	30206	电费	1.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	30207	邮电费	0.53	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	1.07	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.16	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	26.10	30213	维修 ( 护 ) 费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.48	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.61	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.54	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	23.57	30227	委托业务费	6.50	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.02	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.38	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.98
人员经费合计		343.58	公用经费合计					29.44

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区国土资源局（汇总）				金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	0.00	2.15	0.00	2.15	1.66

<TABLE IDX=14>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区国土资源局（汇总）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

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