曾都区人大常委会办公室2017年度决算公开
  • 发布时间:2018-10-16 00:00
  • 信息来源:曾都区人大常委会办公室
  • 审核人:张艳艳
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曾都区人大常委会办公室2017年部门决算

目 录
第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。 
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况 
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、关于机关运行经费支出说明 
二、关于政府采购支出说明 
三、关于国有资产占用情况说明 
四、关于2017年度预算绩效情况的说明 
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释 
第五部分:2017年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表

2017年区人大常委会办公室在区财政局的大力支持下,在经费管理上本单位坚持“收支两条线”、“增收节支”、“勤俭节约”的原则,确保各项工作的顺利开展和干部职工工资待遇的正常发放,为客观地反应本单位收支现状现结合实际,对2017年的决算数据报告如下:
第一部分:基本情况
(一)部门决算单位组成
曾都区人大常委会机关内设7个机构,包括人大常委会办公室(内设3个科)、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、代表选举和人事任免工作委员会、环境与资源保护工作委员会。区人大机关行政编制为7名,工勤编1名。其中:人大办领导职数2名,人大工作委员会领导职数6名。区人大常委会主任、副主任和为主任、副主任服务的工勤人员编制另行核定。现实有人员57名,其中在职28名,退休29名。
(二)主要职能
区人大常委会机关是区人大常委会的工作机构,承担为人民代表大会及其常委会行使职权的各项服务工作,其主要职能是:负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。研究人大理论、政策,提出人大履行职权的工作建议;起草区人大文稿;协调和组织人大宣传工作。负责协调、保障工作委员会实施调研计划和研究机构活动的组织、服务工作;负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作;处理人大代表和人民群众的来信来访。承办常委会领导和上级交办的其它工作任务。
第二部分:2017年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)区人大2017年财政拨款收入1225.10元(上年收入总计1013.73万元,同比增加211.37万元,同比增加 34 %),其中:经费拨款(预算内)1008.44万元,上年结转216.66万元。
(二)区人大2017年支出决算829.97元(上年支出总计797.07万元,同比增加32.9万元,同比增加 1.5%),因压缩各项业务开支,特别是在“三公经费”方面减少了不必要的支出。其中:一般公共服务支出706.13万元,社会保障和就业支出123.84万元。
2017年在收支预算安排上未出现赤字,保证了收支平衡。
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)706.13万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)123.84万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
(一)工资福利支出337.65万元,占支出的37.36%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。基本工资113.99万元,年津贴补114.59万元,社会保障37.01万,其他工资福利支出72.06万元。工资福利支出增长的原因是工资改革后实行奖励性工资。
(二)商品和服务支出328.44万元,占支出的38.84%;主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中:办公费11.37万元,印刷费9.46万元,水电费4万元,邮电费0.7万元,差旅费23.44万元,因公出国费5.2万元,会议费51.96万元,培训费7.59万元,公务接待费6.03万元,工会经费4.1万元,公务用车9.86万元,其他商品和服务支出9.31万元,委托业务费185.42万元。
(三)对个人和家庭的补助159.8万元,占支出的19.42%,主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。退休费84.42万元,医疗费5.6万元,住房公积金30.36万元,奖金39.42万元。
(四)其他资本性支出4.08万元,占支出的1.38%,支出主要是办公设备购置。
(五)其他支出0元。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
曾都区人大常委会办公室2017年决算收入1225.10万元,比2016年决算收入1013.73万元减少67.94万元,其中:财政拨款增加211.37万元,上年结转增加178.47万元。增加的主要原因是2016年压缩支出,结转增加。2017年决算支出829.97万元,比2016年决算支出797.07万元增加了32.9万元,主要是一些资金上年结转,今年支出,导致2017年支出增加。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
“三公”经费支出情况:2017年公务接待经费合计6.03万元,其中公务接待批次70批,人数690人;本单位公务用车购置数为0,保有量为5辆,公务用车运行维护费9.86万元;因公出国费5.2万元(因公出国组团一个,组团人数为12人)。
“三公”经费各项支出比上年均有不同幅度的减少,主要原因是我单位严格执行中央的中央八项规定以及省、市、区相关文件精神,对不合理、手续不全的费用一律拒付,由经办人员自行负担。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年区人大办无政府性基金收支决算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
区人大办2017年度机关运行经费支出170.02万元,比2016年增长32%。主要原因是:人员培训、出差、会议、精准扶贫费用等增加。
二、关于政府采购支出说明
2017年政府采购4.08万元,主要为购买电脑、打印机及办公设备。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,区人大办房屋面积共有0 平方米;共有一般公务用车5辆。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金161.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目完成质量较好。
组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,项目完成质量较好。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2017年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 ?
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2017年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表 



收入支出决算总表       

公开      01      表       

部门:随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室       

金额单位:万元       

收入       

支出       

项目       

行次       

决算数       

项目       

行次       

决算数       

栏次       

        

1       

栏次       

        

2       

一、财政拨款收入       

1       

1,008.44       

一、一般公共服务支出       

29       

706.13       

  其中:政府性基金预算财政拨款       

2       

0.00       

二、外交支出       

30       

0.00       

二、上级补助收入       

3       

0.00       

三、国防支出       

31       

0.00       

三、事业收入       

4       

0.00       

四、公共安全支出       

32       

0.00       

四、经营收入       

5       

0.00       

五、教育支出       

33       

0.00       

五、附属单位上缴收入       

6       

0.00       

六、科学技术支出       

34       

0.00       

六、其他收入       

7       

0.00       

七、文化体育与传媒支出       

35       

0.00       

        

8       

        

八、社会保障和就业支出       

36       

123.84       

        

9       

        

九、医疗卫生与计划生育支出       

37       

0.00       

        

10       

        

十、节能环保支出       

38       

0.00       

        

11       

        

十一、城乡社区支出       

39       

0.00       

        

12       

        

十二、农林水支出       

40       

0.00       

        

13       

        

十三、交通运输支出       

41       

0.00       

        

14       

        

十四、资源勘探信息等支出       

42       

0.00       

        

15       

        

十五、商业服务业等支出       

43       

0.00       

        

16       

        

十六、金融支出       

44       

0.00       

        

17       

        

十七、援助其他地区支出       

45       

0.00       

        

18       

        

十八、国土海洋气象等支出       

46       

0.00       

        

19       

        

十九、住房保障支出       

47       

0.00       

        

20       

        

二十、粮油物资储备支出       

48       

0.00       

        

21       

        

二十一、其他支出       

49       

0.00       

        

22       

        

二十二、债务还本支出       

50       

0.00       

        

23       

        

二十三、债务付息支出       

51       

0.00       

      本年收入合计             

24       

1,008.44       

      本年支出合计             

52       

829.97       

             用事业基金弥补收支差额       

25       

0.00       

             结余分配       

53       

0.00       

             年初结转和结余       

26       

216.66       

             年末结转和结余       

54       

395.13       

        

27       

        

        

55       

        

      总计             

28       

1,225.10       

      总计             

56       

1,225.10       





收入决算表
公开02表
部门:随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
884.60
884.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事务
884.60
884.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010101
 行政运行
723.10
723.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010102
 一般行政管理事务
161.50
161.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
123.84
123.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
123.84
123.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
 归口管理的行政单位离退休
123.84
123.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



支出决算表       

公开      03      表       

部门:随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室       

金额单位:万元       

项目       

本年支出合计       

基本支出       

项目支出       

上缴上级支出       

经营支出       

对附属单位补助支出       

支出功能分类科目编码       

科目名称       

栏次       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

合计       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

201       

一般公共服务支出       

706.13       

544.63       

161.50       

0.00       

0.00       

0.00       

20101       

人大事务       

706.13       

544.63       

161.50       

0.00       

0.00       

0.00       

2010101       

           行政运行       

544.63       

544.63       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

2010102       

           一般行政管理事务       

161.50       

0.00       

161.50       

0.00       

0.00       

0.00       

208       

社会保障和就业支出       

123.84       

123.84       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

20805       

行政事业单位离退休       

123.84       

123.84       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

2080501       

           归口管理的行政单位离退休       

123.84       

123.84       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        






财政拨款收入支出决算总表       

公开      04      表       

部门:随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室       

金额单位:万元       

收                入       

支                出       

项               目       

行次       

决算数       

项目(按功能分类)       

行次       

小计       

一般公共预算财政拨款       

政府性基金预算财政拨款       

栏               次       

        

1       

栏               次       

        

2       

3       

4       

一、一般公共预算财政拨款       

1       

1,008.44       

一、一般公共服务支出       

31       

706.13       

706.13       

0.00       

二、政府性基金预算财政拨款       

2       

0.00       

二、外交支出       

32       

0.00       

0.00       

0.00       

        

3       

        

三、国防支出       

33       

0.00       

0.00       

0.00       

        

4       

        

四、公共安全支出       

34       

0.00       

0.00       

0.00       

        

5       

        

五、教育支出       

35       

0.00       

0.00       

0.00       

        

6       

        

六、科学技术支出       

36       

0.00       

0.00       

0.00       

        

7       

        

七、文化体育与传媒支出       

37       

0.00       

0.00       

0.00       

        

8       

        

八、社会保障和就业支出       

38       

123.84       

123.84       

0.00       

        

9       

        

九、医疗卫生与计划生育支出       

39       

0.00       

0.00       

0.00       

        

10       

        

十、节能环保支出       

40       

0.00       

0.00       

0.00       

        

11       

        

十一、城乡社区支出       

41       

0.00       

0.00       

0.00       

        

12       

        

十二、农林水支出       

42       

0.00       

0.00       

0.00       

        

13       

        

十三、交通运输支出       

43       

0.00       

0.00       

0.00       

        

14       

        

十四、资源勘探信息等支出       

44       

0.00       

0.00       

0.00       

        

15       

        

十五、商业服务业等支出       

45       

0.00       

0.00       

0.00       

        

16       

        

十六、金融支出       

46       

0.00       

0.00       

0.00       

        

17       

        

十七、援助其他地区支出       

47       

0.00       

0.00       

0.00       

        

18       

        

十八、国土海洋气象等支出       

48       

0.00       

0.00       

0.00       

        

19       

        

十九、住房保障支出       

49       

0.00       

0.00       

0.00       

        

20       

        

二十、粮油物资储备支出       

50       

0.00       

0.00       

0.00       

        

21       

        

二十一、其他支出       

51       

0.00       

0.00       

0.00       

        

22       

        

二十二、债务还本支出       

52       

0.00       

0.00       

0.00       

        

23       

        

二十三、债务付息支出       

53       

0.00       

0.00       

0.00       

      本年收入合计             

24       

1,008.44       

      本年支出合计             

54       

829.97       

829.97       

0.00       

年初财政拨款结转和结余       

25       

216.66       

年末财政拨款结转和结余       

56       

395.13       

395.13       

0.00       

一、一般公共预算财政拨款       

26       

216.66       

        

57       

        

        

        

二、政府性基金预算财政拨款       

27       

0.00       

        

58       

        

        

        

        

28       

        

        

59       

        

        

        

      总计             

29       

1,225.10       

      总计             

60       

1,225.10       

1,225.10       

0.00       






一般公共预算财政拨款支出决算表       

公开      05      表       

部门:随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室       

金额单位:万元       

项目       

本年支出合计       

基本支出                     

项目支出       

支出功能分类科目编码       

科目名称       

栏次       

1       

2       

3       

合计       

0.00       

0.00       

0.00       

201       

一般公共服务支出       

706.13       

544.63       

161.50       

20101       

人大事务       

706.13       

544.63       

161.50       

2010101       

           行政运行       

544.63       

544.63       

0.00       

2010102       

           一般行政管理事务       

161.50       

0.00       

161.50       

208       

社会保障和就业支出       

123.84       

123.84       

0.00       

20805       

行政事业单位离退休       

123.84       

123.84       

0.00       

2080501       

           归口管理的行政单位离退休       

123.84       

123.84       

0.00       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        






财政拨款“三公”经费支出决算表       

公开      07      表       

部门:随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室       

金额单位:元       

预算数       

决算数       

合计       

因公出国(境)费       

公务用车购置及运行费       

公务接待费       

合计       

因公出国(境)费       

公务用车购置及运行费       

公务接待费       

小计       

公务用车购置费       

公务用车运行费       

小计       

公务用车购置费       

公务用车运行费       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

21.08       

5.20       

9.86       

0.00       

9.86       

6.03       






<TABLE IDX=6>


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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