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共青团随州市曾都区委员会2017年度决算公开

发布时间：2018-10-16 00:00
信息来源：共青团随州市曾都区委员会
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团区委2017年度决算公开

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

一、主要职责：
（一）领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，全区青少年社会团体工作。
（二）宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人保护工作。
（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据。
（四）协助区委、区政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。
（五）组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。
（六）负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
（七）负责指导并组织全区青少年的思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。
（八）完成上级交办的其他事项。
二、内设机构
（一）办公室（组织部、宣传部）；
（二）青少年发展与权益维护部（学少部、统战部）。
三、人员编制及领导职数
团区委机关行政编制为3名，领导职数2名。
四、2017年部门决算情况
(一)部门收支决算总体情况
1、2017年收入决算情况
团区委2017年收入决算为80.24万元，其中：财政拨款收入60.55万元、其他收入19.69万元。
2、2017年支出决算情况
团区委2017年支出决算71.04万元。按支出功能分类：一般公共服务支出71.04万元。按支出经济分类：工资福利支出17.30万元、商品和服务支出30.88万元、对个人和家庭的补助3.31万元、对企事业单位的补贴16.27万元、其他资本性支出3.28万元。
3、决算收支增减变化情况
2017年团区委决算收入80.24万元，与2016年决算收入67.24万元相比增加了13万元，主要是增加了其他收入。
2017年团区委决算支出与2016年相比增加11.46万元，主要是增加了人员和项目支出。
(二)部门“三公”经费决算情况
2017年团区委“三公”经费决算开支总额为0.21万元。其中：包括因公出国（境）经费0元，公务接待费0.21万元（共计公务接待4次，接待人数28人），公务用车购置费0元，公务用车运行费0元。公出国（境）团组数及人数和公务用车购置数及保有量为零
2017年度，团区委严格按照相关要求，合理合规使用“三公”经费，2017年度无出国（境）安排；单位无公务用车；招待费均严格按照公函、接待函、审批单等手续执行，将“三公”经费控制在最低，较2016年度0.35万元相比，减少了0.14万元。
(三)对区本级项目决算情况
团区委2017年决算项目支出43.26万元。
（四）政府基金决算情况
团区委无2017年政府性基金决算支出。
（五）政府采购执行情况说明
2017年度，团区委购买了办公桌椅，购买办公设备0.26万元。所有资产均按照曾都区财政局采购流程，报送财政审批后与协议供货商议价后购买。
（六）机关运行经费安排情况说明
2017年团区委机关运行费用同比增长19.34%，因单位新增一名人员，收入增加。团区委机关运行经费主要包含：基本支出、项目支出。其中基本支出包括人员经费和日常公用经费，人员经费均按照组织部的调资批复对人员工资进行测算和发放，2017年度基本支出和项目支出合计71.04万元，其中：工资福利支出：17.30万元，对个人和家庭的补助：3.31万元，商品和服务支出：30.88万元，对企事业单位的补贴：16.27万元，其他资本性支出：3.28万元。
（七）国有资产占用情况说明
本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（八）2017年绩效评价情况说明
无
五、名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入区本级财政预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	60.55	一、一般公共服务支出	29	71.03
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	19.69	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	80.24	本年支出合计	52	71.03
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	14.44	年末结转和结余	54	23.65
	27			55
总计	28	94.69	总计	56	94.69

收入决算表
公开02表
部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
80.24
60.55
0.00
0.00
0.00
0.00
19.69
20129
群众团体事务
80.24
60.55
0.00
0.00
0.00
0.00
19.69
2012901
行政运行
80.24
60.55
0.00
0.00
0.00
0.00
19.69
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支出决算表
公开03表
部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
71.03
27.78
43.26
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
71.03
27.78
43.26
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
71.03
27.78
43.26
0.00
0.00
0.00
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	60.55	一、一般公共服务支出	31	51.16	51.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	60.55	本年支出合计	54	51.16	51.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8.60	年末财政拨款结转和结余	56	18.00	18.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	8.60		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	69.15	总计	60	69.15	69.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.16	23.31	27.85
20129	群众团体事务	51.16	23.31	27.85
2012901	行政运行	51.16	23.31	27.85

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会				金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

<TABLE IDX=5>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

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