曾都区委办公室2017年度决算公开
- 发布时间：2018-10-16 00:00
- 信息来源：曾都区委办公室
- 审核人：张艳艳
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中共随州市曾都区委办公室2017年
部门决算公开说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将中共随州市曾都区委办公室2017年部门决算予以公开，有关情况如下：
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、负责区委日常工作的处理，各种会议的准备和组织协调，区委领导同志的公务活动安排，办理区委领导交办的工作。
2、负责区委文件、文稿及区委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
3、围绕区委工作部署，对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为区委科学决策提出建议及依据。
4、协助区委领导处理各地各部门反映的重要问题，组织协调区委有关部门的工作，研究、审核区委各部门，区政府各委办局（党委），各镇、办事处，工业基地党委请示区委的有关事项，提出处理意见报区委领导同志审批。
5、及时、准确、保密、全面地向省委、市委和区委报送信息，反映有关动态情况。
6、负责中央、省委、市委、区委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，为区委领导从宏观上抓经济和社会发展工作提供服务。
7、管理全区党政系统的机要密码通信，负责中央文件和省、市、区级党政军领导机关及要害部门“三密”文电的传递工作；负责机关办公自动化工作。
8、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。
9、贯彻落实区委、区政府信访工作领导小组关于处理有关重大信访问题和指导全区信访工作的意见。
10、负责办公室机关和直属、内设、挂靠单位的干部人事管理和党务、群团工作。
11、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。
12、负责区委和区委办的重要接待工作。
13、负责区委及区委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作。
14、负责区委召开的各种会议经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作。
15、完成省委办公厅、市委办公室和区委领导同志交办的其它事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
中共随州市曾都区委办公室纳入部门预算管理的单位包括办公室机关、中共随州市曾都区委政策研究室、中共随州市曾都区委防范和处理邪教问题领导小组办公室、区全面深化改革领导小组办公室和曾都区委机要局。设8个内设机构。
三、人员构成情况
人员编制27人（行政编制23人+工勤编制4人），实有在职人数25人（行政编制21人+工勤编制4人）。退休人数8人。
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费
情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计908.08万元（上年收入总计676.33万元，同比增加231.75万元，同比增加34.27%）。其中财政拨款收入756万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计908.08万元（上年支出总计676.33万元，同比增加231.75万元，同比增加34.27%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务（类）787.24万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出472.15万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资89.98万、津贴补贴106.65万、奖金121.03万、其他社会保障缴费31.54万、 机关事业单位基本养老保险缴费82.78万、其他工资福利支出40.16万）
2.商品和服务支出235.81万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费120.31万、水电费3.05万、印刷费20.29万元、公务用车运行维护费13.19万、差旅费4.32万、维修费0.5万、会议费3.63万、公务接待费8.22万、劳务费0.04万元、工会经费2.5万、福利费3.2万、税金及附加费用20.62万元、其他商品和服务支出35.93万元）
3.对个人和家庭的补助支出79.28万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费18.74万元、住房公积金57.7万元等）
决算支出比去年增加的原因：2017年决算支出比2016年增加262.99万元，其中基本支出增加262.99万元。基本支出增加的主要原因是人员工资标准增加；机关事业单位养老保险和职业年金缴费，缴纳了2014年10月至2017年12月的养老保险和职业年金等。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出787.24万元，其中：基本支出787.24万元，比去年增加262.99万元。原因：人员工资标准增加；机关事业单位养老保险和职业年金缴费，缴纳了2014年10月至2017年12月的养老保险和职业年金等。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算21.41万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算13.09万元（其中公务用车运行维护费13.19万元，公车购置费0元,公务用车保有量4辆）；公务接待费支出决算8.22万元，国内公务接待65批次、493人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比增加2.61万元，同比增长13.88%.原因：商务接待增加。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出787.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加262.99万元。主要原因是：人员工资标准增加；机关事业单位养老保险和职业年金缴费，缴纳了2014年10月至2017年12月的养老保险和职业年金等。
二、关于政府采购支出说明
本部门2017年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积共有0平方米;本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、机要通讯车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金164.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目完成质量较好。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 ?
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门：曾都区委办公室 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 756.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 787.24 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 756.00 | 本年支出合计 | 52 | 787.24 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 152.08 | 年末结转和结余 | 54 | 120.84 |
| 27 |
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| 55 |
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总计 | 28 | 908.08 | 总计 | 56 | 908.08 |
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门：曾都区委办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 756.00 | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 756.00 | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 756.00 | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门：曾都区委办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 787.24 | 787.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 787.24 | 787.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 787.24 | 787.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门：曾都区委办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 756.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 787.24 | 787.24 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 756.00 | 本年支出合计 | 54 | 787.24 | 787.24 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 152.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 120.84 | 120.84 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 152.08 |
| 57 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 58 |
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| 28 |
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| 59 |
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总计 | 29 | 908.08 | 总计 | 60 | 908.08 | 908.08 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门：曾都区委办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 472.15 | 302 | 商品和服务支出 | 235.81 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 89.98 | 30201 | 办公费 | 120.31 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 106.65 | 30202 | 印刷费 | 20.29 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 121.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 31.54 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.78 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 40.16 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 79.28 | 30211 | 差旅费 | 4.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 18.74 | 30213 | 维修 ( 护 ) 费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1.44 | 30215 | 会议费 | 3.63 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8.22 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.02 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.04 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 57.70 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.20 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.19 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.37 | 30240 | 税金及附加费用 | 20.62 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.93 |
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人员经费合计 | 551.43 | 公用经费合计 | 235.81 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开 07 表 | |||||||||||
部门：曾都区委办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.41 | 0.00 | 13.19 | 0.00 | 13.19 | 8.22 |
<TABLE IDX=7>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区委办公室
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
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