部门决算公开说明
目 录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2017年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
1、负责制定中心的有关规章制度、管理办法,并组织实施;
2对进入中心的窗口单位工作人员进行现场管理,并负责对其培训和考核;
3、负责协调进入中心的部门和服务项目的确定、调整、变更,并对审批项目的办理情况进行协调、督查;
4、负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调;
5、负责协调对有关项目向上级机构的申报办理工作;
6、负责全区政务服务体系建设延伸工作;
7、组织调查研究,及时准确的向区政府报告情况,并提出建议;
8、负责12345热线转办督办崔办工作;
9、承担区政府交办的其他有关工作。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区政务服务中心成立于2003年,属曾都区人民政府派出机构,2014年8月加挂曾都区人民政府政务服务中心管理办公室。单位内设两个科室(办公室、业务科)。
三、人员构成情况
单位人员性质属全额拨款事业编,核定编制数4个,现实有人员11人。其中,在职在编人员4人,退休人员1人,聘用人员2人,公益性岗位人员4人。
第二部分:2017年度部门决算及“三公”经费
情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)收入总计177.27万元(上年收入总计192.91万元,同比减少15.64万元,同比减少8.11%)。其中财政拨款收入133.29万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)本年支出总计147.93万元(上年支出总计152.81万元,同比减少4.88万元,同比减少3.19%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)147.92万元:主要包括基本支出71.62万元,用于人员经费和日常公用经费支出。项目支出76.3万元,用于开展各项专项活动支出。
2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出77.84万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资16.22万、津贴补贴10.55万、奖金16.68万、伙食补贴3.8万、其他社会保障16.62万、住房补贴0.84万、其他工资福利13.98万等)
2.商品和服务支出27.75万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费9.06万、邮电费1.17万、委托业务费3.82万、差旅费0.72万、其他交通费1.6万、会议费0.69万、公务接待费1.62万、培训费0.4万、工会经费0.45万、福利费0.8万等)
3.对个人和家庭的补助支出15.78万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费0.36万元、住房公积金6.43万元等)
4.其他支出26.55万元。(主要是其他资本性支出15.55,其中:上交电信公司网络费3.6万,设备购置费8.35万元,驻点帮扶及精准扶贫资金等)
决算支出比去年增加(减少)的原因:2017年决算支出比去年减少4.87万元,其中基本支出增加37.85万元,项目支出减少42.74万元。基本支出增加的主要原因是人员支出增加,费用增加;项目支出减少的主要原因是人员支出列入基本支出。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出147.93万元,其中:基本支出71.62万元,比去年增加37.85万元,项目支出76.29万元,比去年减少42.74万元。原因:部分人员支出调入基本支出。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.62万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数0;公务用车购置及运行费支出决算0万元(其中公务用车运行维护费0万元,公车购置费0元,公务用车购置数及保有量0);公务接待费支出决算1.62万元,国内公务接待的批次15批,人数96人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比增加0.69万元,同比增长72.34%.原因:单位政务服务体系建设接待增加
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门(单位)2017年度机关运行经费支出15.71万元比2016年增加10.22万元,增长186%。主要原因是:2017年将12345热线划入本单位,单位工作职能增加,人员增加费用相应增加,且部分由项目资金列支的列入基本公用支出中。
二、关于政府采购支出说明
本部门(单位)2017年度政府采购支出总额15.4万元,政府采购服务支出7.05万元,政府采购货物支出8.35万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本单位房屋面积共有0平方米,现使用房屋系与市中心共用房屋,无产权;单位共有公车0辆,平时租用区级平台公车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,所有资金均按财政部门要求进行使用和管理,2017年财政拨款项目支出65万元,上年结转项目资金14.44万元,共计79.44万元。其中用于专项业务工资福利支出34.47万元,商品和服务支出12.59万元,对个人和家庭的补助支出3.24万元,其他资本性支出15万元,其他支出11万元。
我中心按照文件要求,从预算编制、预算执行、项目支出、重点工作完成情况组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,在预算执行上严格按单位的财务制度和预算支出范围使用,按照计划安排和实际工作情况开支,按时完成进度计划,无延迟情况。截止2017年12月财政拨款收入134.88万元,到12月底财政拨款实际支出147.92万元,各项支出按照批准的预算审核列支,严格控制在额度内使用,支出标准和范围符合相关规定。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
项目全年预算数为100万元,执行数为79.44万元,完成预算的91.42%。主要产出和效果:一是基层政务服务体系建设工作以点代面,全面推进;二是考核体系不断完善,政务服务质量全面提升;三是人民群众满意度不断提升。发现的问题及原因:一是财政预算执行不到位,项目进度过缓;二是“三集中、三到位”工作因中心场地限制一时难发实施到位,中心“一站式”服务功能发挥还不够理想。下一步改进措施:一是强化预算执行,提高财政资金使用效益,在年度预算编制后根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执进度,纠正实际执行与预算目标存在的偏差;二是加强预算管理,合理安排费用支出,整合资源提升办事效率。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2017年本部门政府购买服务支出合计3.6万元,购买的服务内容主要有:电信网络服务费用。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2017年部门决算公开报表
(见附表)
表1:部门收支决算总体情况表
表2:部门收入决算总体情况表
表3:部门支出决算总体情况表
表4:财政拨款收支决算总体情况表
表5:一般公开预算支出决算情况表
表6: 一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表7:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表8:政府性基金预算支出情况决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门:随州市曾都区人民政府政务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 134.88 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 147.92 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 2.29 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 137.17 | 本年支出合计 | 52 | 147.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 40.10 | 年末结转和结余 | 54 | 29.35 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 177.27 | 总计 | 56 | 177.27 |
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门:随州市曾都区人民政府政务服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 137.17 | 134.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 137.17 | 134.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 |
2010301 | 行政运行 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 12.17 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门:随州市曾都区人民政府政务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 147.93 | 71.62 | 76.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 147.93 | 71.62 | 76.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 129.74 | 56.62 | 73.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 18.19 | 15.00 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门:随州市曾都区人民政府政务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 134.88 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 147.45 | 147.45 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 134.88 | 本年支出合计 | 54 | 147.45 | 147.45 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 33.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 20.58 | 20.58 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 33.15 |
| 57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 58 |
|
|
|
| 28 |
|
| 59 |
|
|
|
总计 | 29 | 168.04 | 总计 | 60 | 168.04 | 168.04 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门:随州市曾都区人民政府政务服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 43.37 | 302 | 商品和服务支出 | 15.16 | 310 | 其他资本性支出 | 0.55 |
30101 | 基本工资 | 16.22 | 30201 | 办公费 | 0.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 10.55 | 30202 | 印刷费 | 1.34 | 31002 | 办公设备购置 | 0.55 |
30103 | 奖金 | 1.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 12.40 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.66 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.37 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.54 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.36 | 30213 | 维修 ( 护 ) 费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 12.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.90 | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 6.43 | 30227 | 委托业务费 | 0.01 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.84 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 1.02 | 30239 | 其他交通费用 | 0.06 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |
|
|
|
人员经费合计 | 55.92 | 公用经费合计 | 15.71 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开 07 表 | |||||||||||
部门:随州市曾都区人民政府政务服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
<TABLE IDX=7>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:随州市曾都区人民政府政务服务中心
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?