曾都区人社局2017年度决算公开
- 发布时间：2018-10-11 00:00
- 信息来源：曾都区人社局
- 审核人：张艳艳
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曾都区人力资源和社会保障局
部门决算公开说明
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第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
曾都区人力资源和社会保障局是于2010年6月23日由原区劳动和社会保障局、区人事局合并组建的，并加挂曾都区公务员局牌子。主要承担着统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略；统筹城乡就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；统筹人才市场与劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；统筹机关企事业单位收入分配制度改革，形成合理有序的收入分配格局；劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
人力资源和社会保障局机关设14个职能科室，分别是职业能力建设与专技职称科、公务员管理科、规划财务基金监督科、就业促进与失业保险科、办公室、养老保险科、医疗工伤生育保险科、调解仲裁与劳动关系科、事业单位管理与工资福利科、政工人事科、人力资源市场管理与调配科、机关后勤管理服务中心、军转服务科和会计核算中心。
下设11个二级单位及12个人社中心。
三、人员构成情况
人员编制148人（行政编制12人+工勤编制1人+事业编制133人+参公编制2人）
实有在职人数141人（行政编制14人+工勤编制0人+参公编制2人+事业编制127人）
离退休人数60人
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）区人社局机关收入总计912.14万元（上年收入总计647.67万元，同比增加264.47万元，同比增加40.83 %）。其中财政拨款收入912.14万元，为区本级财政当年拨付的资金。
区人社系统收入总计12034.39万元（上年收入总计7690.68万元，同比增加4343.71万元，同比增加56.48 %）。其中财政拨款收入12034.39万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）区人社局机关支出总计842.32万元（上年支出总计457.26万元，同比增加385.06万元，同比增加84.21 %）。包括：基本支出和项目支出。
区人社系统支出总计11551.46万元（上年支出总计7546.99万元，同比增加4004.47万元，同比增加53.06 %）。包括：基本支出和项目支出。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）842.32万元（区人社系统为11551.46万元）：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理、部门日常开支和项目支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
.......
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.区人社局机关工资福利支出183万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资88.83万、津贴补贴66.4万、奖金0万、在职五项奖0万、住房公积金0万、住房补贴0万、医疗保险费0万、机关事业单位基本养老保险费18.51万、职业年金9.26万、乡镇工作补贴0万）
区人社系统工资福利支出2241.53万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资839.7万、津贴补贴572.71万、奖金420.56万、在职五项奖0万、其他社会保险费295.54万、伙食补助费40.12万、住房公积金0万、住房补贴0万、医疗保险费0万、机关事业单位基本养老保险费31.02万、职业年金9.26万、其他工资福利支出32.63万、乡镇工作补贴0万）
2.区人社局机关商品和服务支出61.83万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费10.66万、印刷费4.68万、咨询费1万、水电费2.06万、邮电费1.64万、物业管理费4.75万、公务用车运行维护费0万、差旅费4.25万、维修（护）费3.84万、会议费3.41万、购置费0万、公务接待费0.56万、培训费0.08万、租赁费0.39万、劳务费2.09万、其他交通费1.17万、工会经费3.69万、福利费0万、其他商品和服务支出17.58万）
区人社系统商品和服务支出506.43万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费49.38万、印刷费13.21万、咨询费1万、水电费49.96万、邮电费19.04万、物业管理费28.77万、公务用车运行维护费12.89万、差旅费20.09万、维修（护）费32.03万、会议费18.49万、购置费5.58万、公务接待费13.32万、培训费11.69万、租赁费0.39万、劳务费36.72万、委托业务费27.61万、其他交通费2.55万、工会经费14.87万、福利费1.18万、税金及附加费1.01万、其他商品和服务支出146.66万）
3.区人社局机关对个人和家庭的补助支出105.03万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费81.49万元、住房公积金6.4万元、抚恤金17.14万元等）
区人社系统对个人和家庭的补助支出8122.87万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费7923.01万元、住房公积金151.74万元、抚恤金44.71万元、生活补助3.29万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭补助0.04万元等）
4.区人社局机关其他支出7.75万元。（主要是办公设备购置，其中：设备购置费7.75万元等）
区人社系统其他支出52.92万元。（主要是办公设备购置，其中：设备购置费41.09万元等）
决算支出比去年增加的原因：局机关2017年决算支出比2016年增加385.06万元，其中基本支出减少99.65万元，项目支出增加484.71万元。基本支出减少的主要原因是去年项目未单独列支，填列到基本支出，故2017年基本支出较2016年减少；项目支出增加的主要原因是去年项目未单独列支，填列到基本支出，故2017年项目支出增加。
区人社系统2017年决算支出比2016年增加4004.71万元，其中基本支出增加3373.46万元，项目支出增加534.65万元。
基本支出增加的主要原因是1、事业单位养老保险上线，事业单位离退休费用增加；2、2017年系统有增资调资；项目支出增加的主要原因是大部分单位去年项目未单独列支，填列到基本支出，故2017年项目支出增加。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
区人社局机关2017年度一般公共决算支出912.14万元，其中：基本支出357.61万元，比去年减少99.65万元，项目支出484.71万元，比去年增加484.71万元。原因：基本支出减少的主要原因是去年项目未单独列支，填列到基本支出，故2017年基本支出较2016年减少；项目支出增加的主要原因是去年项目未单独列支，填列到基本支出，故2017年项目支出增加。
区人社系统2017年度一般公共决算支出11551.46万元，其中：基本支出10820.72万元，比去年增加3373.46万元，项目支出730.74万元，比去年增加534.65万元。原因：基本支出增加的主要原因是1、事业单位养老保险上线，事业单位离退休费用增加；2、2017年系统有增资调资；项目支出增加的主要原因是大部分单位去年项目未单独列支，填列到基本支出，故2017年项目支出增加。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
区人社局机关2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.56万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为0）；公务接待费支出决算0.56万元,国内公务接待20批次75人次。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少1.63万元，同比减少74.42%.原因：2016年下半年实行了公车改革。
区人社系统2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算26.22万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费12.89万元，公车购置费0元,公务用车购置数8及保有量8）；公务接待费支出决算13.32万元,国内公务接待382批次1675人次。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少12.19万元，同比减少31.74%.原因：1、2016年下半年实行了公车改革；2、减少了公务接待费用，合理控制了开支。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
区人社局机关2017年度机关运行经费支出69.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少68.92万元，降低49.76%。（区人社系统2017年度机关运行经费支出559.35万元，比2016年减少220.86万元，降低28.31%）。主要原因是：1、去年项目未单独列支，填列到基本支出，故2016年基本支出较2017年增加；2、经费支出有效控制了支出，节省了不必要的开支。
二、关于政府采购支出说明
区人社局机关2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
区人社系统2017年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的60%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，区人社局机关房屋面积共有2200平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
截至2017年12月31日，区人社系统房屋面积共有11128平方米；共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金385.3万元，占我部门一般公共预算项目支出总额的52.73%。从评价情况来看，根据《曾都区二0一七年财政预算计划》批复的区人社局本级预算、《曾都区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》区人社局系统决算数据比较分析可知：2017年财政拨款收入完成预算的97％，支出完成预算的90％。2017年区人社系统在上级的正确领导下，围绕中心，服务大局，开拓创新，努力进取，实现了任务和时间同步，人力资源和社会保障工作稳步推进。区人社系统全面完成年初制定的工作要点，重要经济指标超额完成，各项工作得到上级的表彰和肯定。
我们从预算编制、预算执行、项目支出、重点工作完成情况等方面对我局2017年度部门整体支出情况进行绩效自评，评分约为91分，等级为优。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我系统立足本职工作，较好完成了各项工作。具体完成情况如下：
1、在提升社会保障水平上惠民生。2、做好了失业人员就业工作。3、全面落实扶贫政策。4、创新公共服务提供方式，推行政府购买服务模式。5、在促进就业创业上保增长。6、拓展社会保障费征缴力度。7、构建和谐劳动关系，保障职工合法权益。8、建立村（社区）社会保险信息。
我们从预算编制、预算执行、项目支出、重点工作完成情况等方面对我局2017年度部门整体支出情况进行绩效自评，评分约为91分，等级为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
无。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开 01 表 |
|||||
|
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
912.14 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
842.32 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
912.14 |
本年支出合计 |
52 |
842.32 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
881.65 |
年末结转和结余 |
54 |
951.47 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
1,793.79 |
总计 |
56 |
1,793.79 |
|
收入决算表 |
||||||||
|
公开 02 表 |
||||||||
|
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
912.13 |
912.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
830.64 |
830.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
193.64 |
193.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
637.00 |
637.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
81.49 |
81.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
81.49 |
81.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开 03 表 |
|||||||
|
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
842.32 |
357.61 |
484.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
760.83 |
276.12 |
484.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
276.12 |
276.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
484.71 |
0.00 |
484.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
81.49 |
81.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
81.49 |
81.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开 04 表 |
|||||||
|
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
912.14 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
842.32 |
842.32 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
912.14 |
本年支出合计 |
54 |
842.32 |
842.32 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
857.88 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
927.69 |
927.69 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
857.88 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,770.01 |
总计 |
60 |
1,770.01 |
1,770.01 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开 05 表 |
||||
|
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
842.32 |
357.61 |
484.71 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
760.83 |
276.12 |
484.71 |
|
2080101 |
行政运行 |
276.12 |
276.12 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
484.71 |
0.00 |
484.71 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
81.49 |
81.49 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
81.49 |
81.49 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开 06 表 |
||||||||
|
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
183.00 |
302 |
商品和服务支出 |
61.83 |
310 |
其他资本性支出 |
7.75 |
|
30101 |
基本工资 |
88.83 |
30201 |
办公费 |
10.66 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
66.40 |
30202 |
印刷费 |
4.68 |
31002 |
办公设备购置 |
7.75 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.11 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1.95 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.51 |
30207 |
邮电费 |
1.64 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
4.75 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
105.03 |
30211 |
差旅费 |
4.25 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
81.49 |
30213 |
维修 ( 护 ) 费 |
3.84 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.39 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.14 |
30215 |
会议费 |
3.41 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.08 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.56 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.09 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
6.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.69 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.17 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.58 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
288.03 |
公用经费合计 |
69.58 |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开 07 表 |
|||||||||||
|
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开 01 表 |
|||||
|
部门：曾都区人力资源和社会保障局（汇总） |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
12,034.39 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
103.03 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
11,551.46 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
12,034.39 |
本年支出合计 |
52 |
11,654.48 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,573.93 |
年末结转和结余 |
54 |
1,953.84 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
13,608.32 |
总计 |
56 |
13,608.32 |
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开 03 表 |
|||||||
|
部门：曾都区人力资源和社会保障局（汇总） |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
103.03 |
103.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
103.03 |
103.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013650 |
事业运行 |
103.03 |
103.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,551.46 |
10,820.72 |
730.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,364.18 |
2,633.44 |
730.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
276.12 |
276.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
484.71 |
0.00 |
484.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
50.88 |
50.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
467.39 |
467.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080108 |
信息化建设 |
72.47 |
72.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,218.88 |
1,218.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
298.89 |
298.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
33.19 |
33.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
461.65 |
215.62 |
246.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8,187.28 |
8,187.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
819.73 |
819.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7,072.41 |
7,072.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
295.14 |
295.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开 04 表 |
|||||||
|
部门：曾都区人力资源和社会保障局（汇总） |
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,034.39 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
103.03 |
103.03 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
11,551.46 |
11,551.46 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
12,034.39 |
本年支出合计 |
54 |
11,654.48 |
11,654.48 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,550.16 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
1,930.06 |
1,930.06 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,550.16 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
13,584.54 |
总计 |
60 |
13,584.54 |
13,584.54 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开 05 表 |
||||
|
部门：曾都区人力资源和社会保障局（汇总） |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
103.03 |
103.03 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
103.03 |
103.03 |
0.00 |
|
2013650 |
事业运行 |
103.03 |
103.03 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,551.46 |
10,820.72 |
730.74 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,364.18 |
2,633.44 |
730.74 |
|
2080101 |
行政运行 |
276.12 |
276.12 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
484.71 |
0.00 |
484.71 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
50.88 |
50.88 |
0.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
467.39 |
467.39 |
0.00 |
|
2080108 |
信息化建设 |
72.47 |
72.47 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,218.88 |
1,218.88 |
0.00 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
298.89 |
298.89 |
0.00 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
33.19 |
33.19 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
461.65 |
215.62 |
246.03 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8,187.28 |
8,187.28 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
819.73 |
819.73 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7,072.41 |
7,072.41 |
0.00 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
295.14 |
295.14 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开 06 表 |
||||||||
|
部门：曾都区人力资源和社会保障局（汇总） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,241.53 |
302 |
商品和服务支出 |
506.43 |
310 |
其他资本性支出 |
52.92 |
|
30101 |
基本工资 |
839.70 |
30201 |
办公费 |
49.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
572.71 |
30202 |
印刷费 |
13.21 |
31002 |
办公设备购置 |
41.09 |
|
30103 |
奖金 |
420.56 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
295.54 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
40.12 |
30205 |
水费 |
5.03 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
44.93 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
11.84 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.02 |
30207 |
邮电费 |
19.04 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
32.63 |
30209 |
物业管理费 |
28.77 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8,122.87 |
30211 |
差旅费 |
20.09 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
115.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
7,807.14 |
30213 |
维修 ( 护 ) 费 |
32.03 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.39 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
44.71 |
30215 |
会议费 |
18.49 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.29 |
30216 |
培训费 |
11.69 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
13.32 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
5.58 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
36.72 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
151.74 |
30227 |
委托业务费 |
27.61 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.87 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.18 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.89 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.55 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.04 |
30240 |
税金及附加费用 |
1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
146.66 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
10,364.40 |
公用经费合计 |
559.35 |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开 07 表 |
|||||||||||
|
部门：曾都区人力资源和社会保障局（汇总） |
金额单位：元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.22 |
0.00 |
12.89 |
0.00 |
12.89 |
13.32 |
<TABLE IDX=14>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区人力资源和社会保障局（汇总）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
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