曾都区生态能源局2017年度决算公开
- 发布时间：2018-10-15 00:00
- 信息来源：曾都区生态能源局
- 审核人：张艳艳
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生态能源局2017年度部门决算公开说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、 部门主要职能
1、办事职责。贯彻执行上级关于农村能源、农业生态、农村改厕和生产节能发展方针、政策和法律、法规以及相关行业标准，实施《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《湖北省农村能源管理办法》、《湖北省农村可再生能源条例》;
2、组织编制全区农村能源、农业生态、农村改厕和生产节能工作的中长期发展规划及年度计划，并组织实施;
3、负责农村能源、农业生态和农村改厕行业管理、执法监督工作;
4、负责沼气、省柴节煤、农村改厕和生物质能源、太阳能、风能、地热能、微水电等技术开发、科学研究、推广应用;
5、管理、设计、推广城镇生活污水沼气净化工程;
6、组织开展农村能源和节能产品、设备的质量检测监督、评估和审批工作;
7、负责农业自然资源、农牧业废弃物资源的开发和综合利用;
8、负责管理农村能源、农业生态、农村改厕工作和生产节能的科技开发、合作项目及其组织论证、申报立项、成果鉴定和项目验收;
9、负责本区农村能源、农业生态、农村改厕工作的技术交流与合作;
10、完成上级交办的其他工作。
二、部门和所属决算单位机构设置情况：内设2个办事机构。
1、办公室：负责综合协调、文秘、财务、归档、保管、政工人事、计划生育、纪检监察、信访、社会治安综合治理、招商引资及对外联系工作。
2、业务科：编制全区生态能源、农村改厕和生产节能工作的中长期规划和年度计划，并组织实施;负责沼气、微水电、生物质能等可再生能源的开发和综合利用工作;宣传贯彻执行上级关于生态能源建设、农村改厕和生产节能工作的方针、政策和法律、法规及行业标准;负责全区生态能源和农村改厕行业管理和执法监督工作;负责生态能源及后续服务、农村改厕技术培训、监督监理和项目验收工作等工作。
三、人员构成情况
区生态能源局设事业编制4名，实有在职人员4名，退休人员1名。
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计323.08万元（上年收入总计318.73万元，同比增加4.35万元，同比上涨1.36%，主要原因是：人员工资上涨、退休离世人员抚恤金等不可预见费）。其中财政拨款收入104.78万元，为区本级财政当年拨付的资金，218.3万元为上级转移支付资金。
（二）支出总计394.3万元（上年支出总计389.2万元，同比增加5.1万元，同比上涨1.31%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.节能环保支出384.86万元：主要用于本单位的基本支出、项目支出、上级转移支付项目支出。
2.社会保障和就业（类）4.62万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.13万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）2.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出26.72万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资11.18万、津贴补贴10.33万、奖金5.21万）
2.商品和服务支出3.98万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.33万、印刷费0.32万元、水电费0.46万、邮电费0.25万、差旅费0.65万、维修（护）费0.61万、委托业务费0.11万元、公务接待费0.16万、工会经费0.39万、其他商品和服务支出0.7万）
3.对个人和家庭的补助支出23.42万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费4.62万元、住房公积金2.68万元、医疗费2.13万元、抚恤金13.78万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元）
决算支出比去年增加(减少)的原因：2017年决算支出比2016年增加5.1万元，其中基本支出增加9.7万元，项目支出减少4.6万元。基本支出增加主要原因一是补发人员大、小调标增补工资、及新增试用期人员工资，补发退休死亡人员安葬抚恤金。二是自2016年10月起，我单位主要负责人、财务负责人2人同时调离本单位，至2017年3月新领导到任到岗半年时间，机关工作、业务项目在运行实施，但机关财务开支处停滞状态，2016年第四季度机关运行开支在2017年新领导到岗后才支付，增加了2017年度支出；项目支出减少主要原因是上级转移支付项目支出减少。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出54.12万元，其中：基本支出54.12万元，比去年增加9.7万元，原因：补发人员大、小调标增补工资、及新增试用期人员工资，补发退休死亡人员安葬抚恤金。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.16万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数0辆、保有量0辆）；公务接待费支出决算 0.16万元,国内公务接待3批次、人数25人。2017年我局严格控制“三公”经费支出，决算与上年保持一致。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出3.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少1.42万元，降低26.3%。主要原因是：2016全年在职人数4人，2017年1-9月在职人数仅3人，机关运行开支相对减少。
二、关于政府采购支出说明
2017年完成政府采购资金达283.54万元，其中办公品、电脑及耗材采购1.54万元，其余282万元为上级转移支付项目专项工程设备类采购。
本单位2017年度政府采购支出总额283.54万元，其中：政府采购货物支出282万元。授予中小企业合同金额282万元，占政府采购支出总额的100%。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本单位国有资产12.33万元，均为办公通用设备，其中办公电脑、打印机、空调等通用设备16台9.08万元，办公桌椅、文件柜组合柜、沙发等家具用具16件3.25万元。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金282万元，占一般公共预算项目支出总额的82.9%。从评价情况来看，有效促进了曾都区农村能源领域的健康快速发展。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
组织开展整体支出绩效评价：
完成上级转移支付项目沼气工程，年产沼气40万立方米，为周边150余农户生活提供清洁能源；产沼渣2152.12吨、沼液16547.56吨用于周边880亩农田、212亩果园、500亩蔬菜大棚及350亩鱼塘施用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为630万元，执行数为282万元，完成预算的44.8%。
主要产出和效果：1.能源替代率：通过沼气项目建设，以沼气、沼气发电为主的清洁能源逐步替代薪柴、煤炭及电力等传统能源，解决农户的用电、采暖、炊事等生活用能问题，能源替代率达80%以上。2.“三沼”综合利用率：沼气项目产生的沼气、沼渣、沼液综合利用率高，沼气部分养殖场自用，部分通过管道供给周边的农户使用或用于发电；沼渣、沼液作为优质肥料，输送至农田、果园、鱼塘灌溉利用，使“三沼”综合利用率最大化，达90%以上。3.农民节支率：“三沼”综合利用有效的减少了农户的用电、用气、化肥等生活生产开支，年均农户节省开支近千元，大大提升了农户生活质量。4.满意度指标完成情况分析：通过走访沼气项目的受益群众及企业，发放问卷调查表及面对面交流，得到了农户的认可和赞扬，受益群众的满意率达到了100%。
发现的问题及原因：1、虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。2、通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入。3、由于绩效评价工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对绩效管理理解不充分。
下一步改进措施：加强完善绩效评价工作制度落实，经常性开展交流培训活动，从而提升从事绩效工作人员绩效评价水平能力，更好的开展绩效评价工作。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计 282万元，购买服务内容主要有：省级转移支付农业项目太阳能路灯、太阳能热水器及沼气工程专用设备。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门：曾都区生态能源局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 323.08 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 4.62 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2.13 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 384.87 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 2.68 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 323.08 | 本年支出合计 | 52 | 394.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 142.30 | 年末结转和结余 | 54 | 71.08 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 465.38 | 总计 | 56 | 465.38 |
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门：曾都区生态能源局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 323.08 | 323.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 313.65 | 313.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 218.30 | 218.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 218.30 | 218.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21114 | 能源管理事务 | 95.35 | 95.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111407 | 能源行业管理 | 49.77 | 49.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111450 | 事业运行 | 45.58 | 45.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门：曾都区生态能源局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 394.30 | 54.12 | 340.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 384.87 | 44.69 | 340.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 282.00 | 0.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 282.00 | 0.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21114 | 能源管理事务 | 102.87 | 44.69 | 58.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111407 | 能源行业管理 | 58.18 | 0.00 | 58.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111450 | 事业运行 | 44.69 | 44.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门：曾都区生态能源局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 323.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4.62 | 4.62 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 2.13 | 2.13 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 384.87 | 384.87 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 323.08 | 本年支出合计 | 54 | 394.30 | 394.30 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 142.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 71.08 | 71.08 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 142.30 |
| 57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 58 |
|
|
|
| 28 |
|
| 59 |
|
|
|
总计 | 29 | 465.38 | 总计 | 60 | 465.38 | 465.38 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门：曾都区生态能源局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 26.72 | 302 | 商品和服务支出 | 3.98 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 11.18 | 30201 | 办公费 | 0.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 10.33 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.42 | 30211 | 差旅费 | 0.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.62 | 30213 | 维修 ( 护 ) 费 | 0.61 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 13.78 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 2.13 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 2.68 | 30227 | 委托业务费 | 0.11 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.30 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 |
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人员经费合计 | 50.14 | 公用经费合计 | 3.98 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开 07 表 | |||||||||||
部门：曾都区生态能源局 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区生态能源局
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
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