曾都区城乡规划建设局2017年度决算公开
- 发布时间：2018-10-15 00:00
- 信息来源：曾都区城乡规划建设局
- 审核人：张艳艳
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曾都区城乡规划建设局部门决算公开说明
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第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻国家、省、市、区城乡规划建设工作的方针、政策、法律、法规和规章，研究拟定全区城乡规划、建设、管理发展战略和中长期规划，并组织实施。
2、负责全区城乡规划、勘察与设计管理；负责城区明珠路以北至曾都经济开发区的规划、建设和城市容貌管理；组织城乡规划的编制，负责城乡规划的审查、报批并组织实施；参与土地利用规划的审查。
3、指导全区城乡建设、市政设施、户外广告设置、燃气热力、园林绿化、市容及环境卫生工作；指导城乡计划用水、节约用水及城镇规划区地下水资源的开发利用和保护；组织实施城镇环境综合整治、城建监察工作；负责全区风景名胜区的规划、建设和保护监督工作。
4、负责城乡工程建设项目(含市政基础设施项目)的可行性研究、选址定点、规划用地、扩改设计、工程地质勘测审查和工程报建；管理和监督工程建设项目实施工作；负责核发建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。
5、综合管理和指导全区的建筑活动；规范建筑市场，负责和管理建筑市场准入、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全；核发《建筑工程施工许可证》；组织协调建设企业参与国际国内工程承包、建筑劳务合作；监督指导各类工程建设定额标准的实施；管理全区城镇地下空间的开发利用；负责城乡建设档案管理；负责建筑节能管理、室内外装饰装修管理、新型建筑材料(包括新型墙体材料)、散装水泥推广应用的管理。
6、负责全区住房保障工作和房地产业行业管理；负责管理和规范房地产开发和交易市场；负责城镇房屋拆迁管理；负责住房制度改革工作。
7、负责全区综合招投标管理工作，依法查处招投标违法违规行为。
8、贯彻执行国家、省行业科技发展规划和技术政策，组织科研项目攻关、科技创新和新技术开发利用；负责建设行业科技队伍建设、执业资格和各类资质管理，统筹协调行业人才和技能培训工作。
9、承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
根据上述职责，区城乡规划建设局内设办公室（财务审计科、政工人事科）、政策法规科、规划管理科、村镇管理科、建筑业管理科、房地产业管理科6个科室。
部门决算组成单位：曾都区城乡规划建设局及曾都区城市管理执法局。
三、人员构成情况
人员编制26人（行政编制5人+工勤编制 1人+事业编制 20人）
实有在职人数85人（行政编制5人+事业编制13人+公益性岗位67人）
离退休人数12人
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）区建设局机关收入总计2135.63万元（上年收入总计391.92万元，同比增加1743.71万元，同比增加81.64%）。其中财政拨款收入872.52万元，为区本级财政当年拨付的资金。
区建设系统收入总计2695.56万元（上年收入总计462.35万元，同比增加2233.21万元，同比增加82.8%）。其中财政拨款收入1282.47万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）区建设局机关支出总计2195.65万元（上年支出总计609.5万元，同比增加1586.15万元，同比增加72.24%）。包括：基本支出和项目支出，项目支出包括环卫作业市场化外包人员工资。
区建设系统支出总计2763.89万元（上年支出总计963.07万元，同比增加1800.82万元，同比增加74.9 %）。包括：基本支出和项目支出，基本支出包括城市管理执法局公益性岗位人员及办公经费，项目支出包括环卫作业市场化外包人员工资。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）2152.92万元：主要用于行政单位及全额拨款事业单位的基本支出。
2.社会保障和就业（类）42.72万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.城乡社区支出（类）568.24万元，主要用于城管执法等方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.区建设局机关工资福利支出162.44万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资25.31万元、津贴补贴61.46万元、奖金57.32万元、其他社会保障缴费14.85万元、伙食补助3.5万元）。
区建设系统工资福利支出557.71万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资227.92万元、津贴补贴89.84万元、奖金124.79万元、其他社会保障缴费107.43万元、伙食补助7.73万元）。
2.区建设局机关商品和服务支出97.71万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费5.59万元、印刷费3.27万元、水电费1.17万元、邮电费0.74万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费6.45万元、维修（护）费7.74万元、租赁费0万元、会议费2.01万元、劳务费0.09万元、业务委托费0.6万元、公务接待费0.24万元、培训费0.34万元、交通费1.04万元、工会经费2.88万元）、其他商品和服务支出65.53万元（其中拨付下属单位人员经费等53.5万元））。
区建设系统商品和服务支出154.07万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费7.95万元、印刷费3.44万元、水电费1.47万元、邮电费1.32万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费34.27万元、差旅费7.53万元、维修（护）费9.53万元、租赁费2万元、会议费2.03万元、劳务费2.05万元、业务委托费0.6万元、公务接待费0元.24万元、培训费0.59万元、交通费1.04万元、工会经费8.38万、其他商品和服务支出71.63万元）。
3.区建设局机关对个人和家庭的补助支出42.72万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费16.17万元、其他对个人和家庭的补助0.34万元、生活补助3.95万元、救济费1.45万元、奖励金17.60万元、住房公积金3.21万元）
区建设系统对个人和家庭的补助支出113.92万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费16.17万元、其他对个人和家庭的补助0.34万元、生活补助3.95万元、救济费1.55万元、奖励金17.61万元、住房公积金74.30万元等）
4.区建设局机关其他支出5.8元为设备购置费。
区建设系统其他支出51.23元。（主要是购买办公设备及执法车辆等，其中：设备购置费51.23万元等）
决算支出比去年增加的原因：区建设局区机关2017年决算支出比2016年增加1586.15万元，其中基本支出增加13.65万元，项目支出增加1529.77万元。基本支出增加因为办公楼维修等，项目支出增加的主要原因是环卫市场化作业外包人员经费。
区建设系统2017年决算支出比2016年增加2070.82万元，其中基本支出增加521.04万元，项目支出增加1529.77万元。基本支出增加的主要原因：区城管执法局公益性岗位人员及公用经费支出纳入本年度部门决算、购买执法车辆等；项目支出增加的主要原因：环卫市场化作业外包人员工资等（市级财政拨款）。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
区建设局机关2017年度一般公共决算支出2152.92万元，其中：基本支出265.95万元，比去年增加13.65万元，项目支出1886.97万元，比去年增加1529.77万元。原因：基本支出增加因为局机关办公楼维修等，项目支出增加的主要原因是环卫市场化作业外包人员工资。
区建设系统2017年度一般公共决算支出2763.88万元，其中：基本支出876.91万元，比去年增加541.04万元，项目支出1886.97万元，比去年增加1529.77万元。原因：基本支出增加为城管执法局公益性岗位人员及工作经费本年度纳入部门决算。项目支出本年度增加了环卫市场化作业外包人员工资。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
区建设机关2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.24万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；因公务用车改革，局机关未保留公务用车车辆，本年度无公务用车费用支出；公务接待费支出决算0.24万元,国内公务接待5批次65人次。由于我单位严格执行中央八项规定及省委六条意见的文件精神，减少不必要的开支，2017年“三公”经费支出决算与上年同期减少了0.69万元。
区建设系统2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算69.79万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算69.55万元（其中公务用车运行维护费34.27万元，公车购置费35.29元,公务用车购置数及保有量12辆）；公务接待费支出决算0.24万元,国内公务接待5批次65人次。2017年“三公”经费支出决算与上年同比增加46.45万元，同比增长66.5%。说明：因本年度新购置执法车9辆，增加了购置费及运行维护费。由于我单位严格执行中央八项规定及省委六条意见的文件精神，减少不必要的开支，2017年“三公”经费支出决算与上年同减少了0.69万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年区建设局及所属单位无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
建设局机关2017年度机关运行经费支出97.71万元，比2016年增加47.41万元，增长48.5%。其中：办公费5.59万元，印刷费3.27万元，水费1.17万元,邮电费0.74万元、差旅费6.45万元，维修护费7.74万元，会议费2.02万元，培训费0.34万元，交通费1.04万元,公务接待费0.24万元，委托业务费0.6万元劳务费0.09万元,工会经费2.88万元，其他商品和服务支出65.55万元（其中拨付下属单位人员经费等53.5万元）。本年度比上年度同期机关运行经费实际减少6.09万元。
区建设局系统2017年度机关运行经费支出205.3万元，比2016年增加137.32万元，增长66.8%。本年度比上年度增加的原因：1、区城管执法局公益性岗位人员经费本年度纳入了部门决算；2、其他商品服务支出中有拨付下属单位人员经费等53.5万元。
二、关于政府采购支出说明
区建设局机关2017年度政府采购支出总额5.8万元，为办公设备购置等。
区建设系统2017年度政府采购支出总额51.23万元，其中：办公设备购置支出15.94万元，公务用车购置（执法车辆）35.29万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，区建设局房屋面积共有1964.89平方米，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，区建设局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金527万元，占一般公共预算项目支出总额的70.45%。从评价情况来看，项目资金投放切合实际,结构优化,资金到位及时，使用合规，管理规范,达到了预期目标。
区建设局对2017年度部门整体支出情况进行绩效自评，在预算编制、预算执行、项目支出、重点工作完成情况等方面评分约为90分，等级为优。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
五、政府购买服务情况
2017年区建设局及所属单位无政府购买情况
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门：曾都区城乡规划建设局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2,135.63 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,152.92 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 42.72 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 2,135.63 | 本年支出合计 | 52 | 2,195.65 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 139.48 | 年末结转和结余 | 54 | 79.46 |
| 27 |
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| 55 |
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总计 | 28 | 2,275.11 | 总计 | 56 | 2,275.11 |
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,092.91 | 2,092.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,092.91 | 2,092.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,092.91 | 2,092.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.72 | 42.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.72 | 42.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.72 | 42.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,152.92 | 265.95 | 1,886.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,152.92 | 265.95 | 1,886.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,152.92 | 265.95 | 1,886.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.72 | 42.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.72 | 42.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.72 | 42.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,135.63 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,152.92 | 2,152.92 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 42.72 | 42.72 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 2,135.63 | 本年支出合计 | 54 | 2,195.65 | 2,195.65 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 139.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 79.46 | 79.46 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 139.48 |
| 57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 58 |
|
|
|
| 28 |
|
| 59 |
|
|
|
总计 | 29 | 2,275.11 | 总计 | 60 | 2,275.11 | 2,275.11 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开 05 表 | ||||
部门：曾都区城乡规划建设局（本级） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,152.92 | 265.95 | 1,886.97 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,152.92 | 265.95 | 1,886.97 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,152.92 | 265.95 | 1,886.97 |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.72 | 42.72 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.72 | 42.72 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.72 | 42.72 | 0.00 |
|
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 162.44 | 302 | 商品和服务支出 | 97.72 | 310 | 其他资本性支出 | 5.80 |
30101 | 基本工资 | 25.30 | 30201 | 办公费 | 5.59 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 61.46 | 30202 | 印刷费 | 3.27 | 31002 | 办公设备购置 | 5.80 |
30103 | 奖金 | 57.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 14.85 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 3.50 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.72 | 30211 | 差旅费 | 6.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 16.17 | 30213 | 维修 ( 护 ) 费 | 7.74 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 2.03 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.95 | 30216 | 培训费 | 0.34 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 1.45 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 17.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.09 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 3.21 | 30227 | 委托业务费 | 0.60 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.88 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.04 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.34 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 65.55 |
|
|
|
人员经费合计 | 205.16 | 公用经费合计 | 103.51 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开 07 表 | |||||||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区城乡规划建设局（本级）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门：曾都区城乡规划建设局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2,695.57 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,152.92 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 42.72 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 568.24 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 2,695.57 | 本年支出合计 | 52 | 2,763.89 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 150.07 | 年末结转和结余 | 54 | 81.74 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 2,845.64 | 总计 | 56 | 2,845.64 |
支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,152.92 | 265.95 | 1,886.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,152.92 | 265.95 | 1,886.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,152.92 | 265.95 | 1,886.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.72 | 42.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.72 | 42.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.72 | 42.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 568.24 | 568.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 568.24 | 568.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 568.24 | 568.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,695.57 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,152.92 | 2,152.92 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 42.72 | 42.72 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 568.24 | 568.24 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 2,695.57 | 本年支出合计 | 54 | 2,763.89 | 2,763.89 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 150.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 81.74 | 81.74 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 150.07 |
| 57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 58 |
|
|
|
| 28 |
|
| 59 |
|
|
|
总计 | 29 | 2,845.64 | 总计 | 60 | 2,845.64 | 2,845.64 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开 05 表 | ||||
部门：曾都区城乡规划建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,152.92 | 265.95 | 1,886.97 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,152.92 | 265.95 | 1,886.97 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,152.92 | 265.95 | 1,886.97 |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.72 | 42.72 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.72 | 42.72 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.72 | 42.72 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 568.24 | 568.24 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 568.24 | 568.24 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 568.24 | 568.24 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 557.71 | 302 | 商品和服务支出 | 154.07 | 310 | 其他资本性支出 | 51.23 |
30101 | 基本工资 | 227.92 | 30201 | 办公费 | 7.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 89.84 | 30202 | 印刷费 | 3.44 | 31002 | 办公设备购置 | 15.94 |
30103 | 奖金 | 124.79 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 107.43 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7.73 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.32 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 113.91 | 30211 | 差旅费 | 7.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 16.17 | 30213 | 维修 ( 护 ) 费 | 9.58 | 31013 | 公务用车购置 | 35.29 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 2.03 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.95 | 30216 | 培训费 | 0.54 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 1.55 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 17.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.05 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 74.30 | 30227 | 委托业务费 | 0.60 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34.27 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.04 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.34 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 71.63 |
|
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人员经费合计 | 671.62 | 公用经费合计 | 205.30 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开 07 表 | |||||||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.79 | 0.00 | 69.55 | 35.29 | 34.27 | 0.24 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区城乡规划建设局（汇总）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
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