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曾都区纪委2017年度决算公开

发布时间：2018-10-11 00:00
信息来源：曾都区纪委
审核人：张艳艳
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曾都区纪律检查委员会2017年部门
决算说明

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
一、单位基本情况
我单位属于中国共产党纪律检查机关，主要职责是监督执纪问责，对全区党员干部履行职责和行使权力进行监督；受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉。法人代表是李长发，组织机构代码为11421302011057993Y。下设事业单位曾都区纪委宣传教育中心，法人代表是张俊，组织机构代码为12421302MB1313500H。截止2017年12月31日，单位在职人员36人，人员结构为行政编制26人，实有22人；事业编制12人，实有10人；工勤编制3人，实有4人；退休人员上年11人，本年度10人，本年度去世一人。我单位办公用房由曾都区机关事务管理局统一管理。
资产管理由财务室价值核算并设置专人进行固定资产实物卡片管理及使用情况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。会计工作主要执行《行政单位会计制度》《行政单位会计准则》《行政单位国有资产管理暂行办法》等法律法规。
二、决算收支增减变化情况说明
2017年财政拨款收入为10308551.84，上年度财政拨款收入8218073.28元，比上年度增加了2090478.56元，增长25.44%。2017年决算支出10308551.84元，上年度支出8218073.28元，比上年度增加了2090478.56元，增长25.44%。增加的原因为一是本年度按照国家政策增涨了工资，二是新增了帮扶村扶贫资金和区委巡察办开办经费拨款。因此财政拨款收入也随之增加。
负债总计上年度54525元，本年度34525元，比上年下降36.68%，由于还周转金。
三、机关运行经费执行情况说明
机关运行经费上年2284006.61元，本年度2878081.04元，比上年增加26.01%，公务用车数量增加、公车维护及用油费用随之增加，另配备了办案用打印机和电脑等增加了办公费用开支。主要用于日常公用支出，办公费153446.88元、印刷费59239元、咨询费8000元、水费4290元、电费59730元、邮电费17495.5元、差旅费123924.1元、维修费48003元、会议费98073元、培训费53660元、公务接待费133879元、劳务费285225.69元、工会经费58710元、福利费94000元、公务用车运行维护费122227.38元、其他支出1280341.89元等支出。其中培训费上年度63182.5元，本年度53660元，比上年下降了15%，因本年度全区纪检监察干部参加了市纪委组织纪检监察干部业务培训，委局机关未组织区级纪检监察干部培训，所以培训费用减少了。会议费上年度148779元，本年度98073元，比上年下降了34%，单位执行中央八项规定精神，精简会议活动，切实改进会风。
四、2017年收入支出决算情况说明
（一）收入支出决算情况
年初财政拨款预算收入总计10347600元，决算支出总计10308551.84元。
（二）主要指标上下变动幅度超过20%说明
1、工资福利支出：5764131.72元。主要用于在职人员基本工资2418824元，津贴补贴897740元，奖金1507405元，社会保障费219178.72元，伙食补助费200860元，其他工资福利支出520124元。
2、商品和服务支出2600245.44元，其中“其他支出”所占比重超过30%，其主要构成是花溪社区“三民工程”资金、精准扶贫村帮扶资金、区委巡察办开办费用、社区共建款、委局机关购买植物、旧车拍卖评估费、健步行活动购买运动鞋、宣教月活动刻录光碟、包保社区环境卫生整治、拨付镇办谈话室建设费等。
3、对个人和家庭补助支出1666339.08元，主要用于退休人员工资、生活补助、医疗费和住房公积金等。
4、其他资本性支出277835.6元，主要用于购买电脑、打印机、刻录机、办公桌和公务用车等。
五、“三公”经费决算说明
“三公”经费支出上年度354495.93元（未购置公务用车），本年度435906.38元，其中包括购置公务用车1辆179800元，目前本单位保留有公务用车8辆。除去公务用车购置款，本年度“三公”经费实际支出256106.38元，比上年下降28%。由于单位人员不断增多，办案外调任务不断加重，以及经常下乡督办精准扶贫工作，故不得不增加一台公务用车。公务用车运行维护费上年度123488.93元，本年度122227.38元，比上年下降1%，由于单位公务用车数量增加了，车辆每年保养费用，及有几台车辆年限已久经常维修，所以公车维修费用与上年度基本持平。因公出国（境）团组数及人数为0。公务接待费上年度231007元，本年度133879元，比上年下降42%，单位厉行勤俭节约，减少了公务接待费用开支。国内公务接待批次145次，接待人数1320人。
六、政府采购情况
本单位按照政府采购规定地点购买办公设备和桌椅等。
七、国有资产占用情况
我单位办公用房由曾都区机关事务管理局统一管理。资产管理由财务室价值核算并设置专人进行固定资产实物卡片管理及使用情况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。会计工作主要执行《行政单位会计制度》《行政单位会计准则》《行政单位国有资产管理暂行办法》等法律法规。
八、2017年预算绩效情况
2017年机关预算绩效情况。根据预算管理法要求，将加强预算管理，严格执行部门预算，达到机关预期效益。
九、政府购买服务情况
本单位2017年无政府购买服务。
十、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区纪律检查委员会		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,030.86	一、一般公共服务支出	29	1,030.86
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,030.86	本年支出合计	52	1,030.86
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55
总计	28	1,030.86	总计	56	1,030.86

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区纪律检查委员会		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,030.86	1,030.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,030.86	1,030.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,030.86	1,030.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区纪律检查委员会		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,030.86	1,030.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,030.86	1,030.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,030.86	1,030.86	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区纪律检查委员会		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,030.86	一、一般公共服务支出	31	1,030.86	1,030.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,030.86	本年支出合计	54	1,030.86	1,030.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	1,030.86	总计	60	1,030.86	1,030.86	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区纪律检查委员会		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	576.41	302	商品和服务支出	260.02	310	其他资本性支出	27.78
30101	基本工资	241.88	30201	办公费	15.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	89.77	30202	印刷费	5.92	31002	办公设备购置	9.76
30103	奖金	150.74	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	21.92	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	20.09	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.75	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	52.01	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.63	30211	差旅费	12.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	68.69	30213	维修 ( 护 ) 费	4.80	31013	公务用车购置	17.98
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.64	30215	会议费	9.81	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.39	30216	培训费	5.37	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	13.39	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	30.06	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	28.52	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	65.70	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.87	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	9.40	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.22	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	128.03
人员经费合计		743.05	公用经费合计					287.81

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区纪律检查委员会			金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.59	0.00	30.20	17.98	12.22	13.39

<TABLE IDX=7>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区纪律检查委员会
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

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