曾都区教育局2017年度决算公开
- 发布时间：2018-10-10 00:00
- 信息来源：曾都区教育局
- 审核人：张艳艳
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曾都区教育局2017年部门决算情况说明
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第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现将曾都区教育局2017年度部门决算信息公开如下：
第一部分：基本情况
（一）主要职能
1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全区有关教育的政策和规定，并负责实施。
2、研究制订全区教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。
3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。
4、综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇（办）的教育工作，负责教育督导、检查与评估。
5、负责全区教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。
6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。
7、指导全区各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。
8、主管全区中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。
9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位组成
曾都区教育局内设科室（办）7个:办公室、规划财务与审计监察科、督导办、组织人事科、法制安全科、后勤管理科、基础教育科，下设二级单位26个。
（三）人员构成情况
人员编制9人（行政编制9人+工勤编制0人+事业编制 0人）
实有在职人数8人（行政编制8人+工勤编制0人+事业编制0人）
离退休人数23人。
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计804.29万元（上年收入总计382.55万元，同比增加421.74万元，同比增加110%）。其中财政拨款（补助）收入4045011元，其他收入3997854.84元。
（二）支出总计535.87万元（上年支出总计358.34万元，同比增加177.53万元，同比增加49.5%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.教育支出405.81万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）130.06万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出119.41万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。（基本工资88.07万、津贴补贴1.92万、奖金17.98万、养老保险3.78万、职业年金5.4万、其它工资福利支出2.25万）。
2.商品和服务支出98万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（办公费11.46万、印刷费14.7万、咨询费1.57万、水电费19.5万、邮电费2.13万、物业管理费3.41万、差旅费8.94万、维修（护）费0万、会议费1.08万、购置费0万、公务接待费0万、培训费1.04万、工会经费2.19万、福利费7.96万、劳务费0.1万、委托业务费1.5万、其它交通费用1.8万、其它商品和服务支出17.58万）。
3.对个人和家庭的补助支出309.91万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费130.06万元、原民师退养金113.67万、住房公积金14.93万元等）
4.其他资本性支出8.56元。（主要是办公设备购置、大型修缮，其中：办公设备购置5.24万元、专用设备购置0.58万元、大型修缮2.73万元等）。
决算支出比去年增加的原因：2017年决算支出比2017年增加177.53万元，其中基本支出增加177.53万元，项目支出增加0万元。基本支出增加(减少)的主要原因是工资福利支出增加65.62万元、商品和服务支出增加40.8万元、对个人和家庭的补助支出增加63.15万元。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出396.64万元，其中：基本支出396.64万元，比去年增加68.92万元，项目支出0万元，比去年增加(减少)0万元。原因：主要是工资提高了。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,无因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数为0，保有量为0）；公务接待费支出决算0万元,国内公务接待的批次为0、人数为0。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.9235万。原因：相比去年同期9235元减少“三公支出”9235元，是由于公车改革、严格执行中央八项规定、省六条禁令，压缩公用支出，减少不必要的开支等原因所致。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
五、2017年部门决算(所属单位汇总)情况
（一）2017年所属单位收入情况
曾都区教育局所属单位2017年收入决算为58056.73
万元。其中：财政拨款（补助）收入52713.49万元，上级补助收入37.59万元，事业收入4566.64万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入739.02万元。
（ 二）2017年所属单位支出情况
曾都区教育局所属单位2017年支出决算53714.94万
元。其中教育支出为53622.72万元，社会保障和就业支出为92.22万元。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出32.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加5.62万元，增长20.1%。主要原因是：单位差旅费用、印刷费用增长所致）。区教育局机关能严格执行年初预算，运行情况良好。机关制度建立健全，能严格执行中央八项规定，做到手续齐全，要素完备。2017年区教育局机关财务多次迎接省市区各级检查，得到各级好评。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2017年度政府采购支出总额5.8255万元，其中：政府采购货物支出5.8255万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。区教育局机关能严格执行政府采购规定，每项采购均严格向财政局政府采购科申报并执行政府采购计划。2017年我局采购了电脑1台3650元、监控设备22台件套5835元、打印机2台8830元、除湿机1台1500元、会议桌椅48个22320元、档案密集架12组16120元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有5400平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
五、关于2017年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个，资金40905.12446万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
随州市曾都区教育局
2018年10月10日
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门：曾都区教育局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 404.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 443.65 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 399.79 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 92.22 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 804.29 | 本年支出合计 | 52 | 535.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 36.60 | 年末结转和结余 | 54 | 305.02 |
| 27 |
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| 55 |
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总计 | 28 | 840.89 | 总计 | 56 | 840.89 |
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门：曾都区教育局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 712.06 | 312.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.79 |
20501 | 教育管理事务 | 712.06 | 312.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.79 |
2050101 | 行政运行 | 712.06 | 312.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.79 |
208 | 社会保障和就业支出 | 92.22 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 92.22 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 92.22 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门：曾都区教育局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 443.65 | 443.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 443.65 | 443.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 443.65 | 443.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 92.22 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 92.22 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 92.22 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门：曾都区教育局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 404.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 304.42 | 304.42 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 92.22 | 92.22 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 404.50 | 本年支出合计 | 54 | 396.64 | 396.64 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 21.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 29.49 | 29.49 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 21.63 |
| 57 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 58 |
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| 28 |
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| 59 |
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总计 | 29 | 426.13 | 总计 | 60 | 426.13 | 426.13 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开 05 表 | ||||
部门：曾都区教育局（本级） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 304.42 | 304.42 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 304.42 | 304.42 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 304.42 | 304.42 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 92.22 | 92.22 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 92.22 | 92.22 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 92.22 | 92.22 | 0.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门：曾都区教育局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 99.70 | 302 | 商品和服务支出 | 29.85 | 310 | 其他资本性支出 | 2.94 |
30101 | 基本工资 | 71.50 | 30201 | 办公费 | 4.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.20 | 30202 | 印刷费 | 2.19 | 31002 | 办公设备购置 | 2.35 |
30103 | 奖金 | 17.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.58 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.44 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.78 | 30207 | 邮电费 | 0.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.53 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 264.15 | 30211 | 差旅费 | 1.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 92.22 | 30213 | 维修 ( 护 ) 费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 6.45 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 23.81 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 14.93 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.38 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 107.59 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.58 |
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人员经费合计 | 363.86 | 公用经费合计 | 32.78 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开 07 表 | |||||||||||
部门：曾都区教育局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区教育局（本级）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
曾都区教育局2017年部门决算汇总情况说明
目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现将曾都区教育局2017年度部门决算（汇总）信息公开如下：
第一部分：基本情况
（一）主要职能
1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全区有关教育的政策和规定，并负责实施。
2、研究制订全区教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。
3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。
4、综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇（办）的教育工作，负责教育督导、检查与评估。
5、负责全区教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。
6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。
7、指导全区各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。
8、主管全区中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。
9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门预算汇总单位组成
曾都区教育局机关及教育局下设二级单位26个，共27个单位。
（三）人员构成情况
区教育局机关人员编制9人（行政编制 9人+工勤编制0人+事业编制0人）。实有在职人数8人（行政编制8人+工勤编制0人+事业编制0人）。离退休人数23人。
教育局下设二级单位26个,实有在职人数3434人,离退休人数1609人,学生数45453人。
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费 汇总情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）本年收入总计58056.73万元（上年收入总计45585.59万元，同比增加12471.14万元，同比增加27%）。其中财政拨款（补助）收入52713.49万元，上级补助收入37.59万元、事业收入4566.64万元、其他收入739.02万元。
（二）本年支出总计53714.94万元（上年支出总计45586.4万元，同比增加8128.54万元，同比增加17.8%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.教育支出53622.71万元：主要用于教育管理事务586.29万元、普通教育51984.84万元、特殊教育559.92万元、其它教育支出491.66万元。
2.社会保障和就业（类）92.22万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
财政拨款基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出33566.28万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。（基本工资14539.32万、津贴补贴4727.64万、奖金1786.45万、其他社会保障缴费1817.09万元、伙食补助费0.68万元、绩效工资6402.92万元、机关养老保险2145.12万、职业年金726.01万、其它工资福利支出1421.06万）。
2.商品和服务支出5063.59万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（办公费668.1万、印刷费98.65万、咨询费20.41万、手续费40.32万元、水费207.33万、电费409.35万、邮电费38.57万、取暖费8.4万元、物业管理费297.38万、差旅费54.25万、因公出国费用0元、维修（护）费2132.56万、租赁费15.8万元、会议费21.48万、购置费0万、公务接待费8.41万、专用材料费98.38万元、培训费134.37万、工会经费130.47万、福利费70.73万、劳务费77.72万、公务用车运行维护费7.61万元、委托业务费19.21万、其它交通费用7.41万、税金及附加费用13.17万元、其它商品和服务支出483.53万）。
3.对个人和家庭的补助支出7712.52万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费4261.43万元、抚恤金181.89万元、生活补助51.77万元、救济费6.45万元、医疗费485.67万元、助学金441.56万元、奖励金173.67万元、提租补贴311.91万元、购房补贴0.72万元、物业服务补贴10.08万元、其它.对个人和家庭的补助支出624.94万元、住房公积金1162.43万元等）。
4.其他资本性支出497.3万元。（主要是办公设备购置、大型修缮，其中：办公设备购置181.97万元、专用设备购置139.65万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新29.51万元、其他资本性支出146.17万元等）。
决算支出比去年增加的原因：2017年决算支出比2016年增加8036.32万元，其中基本支出增加8533.94万元，项目支出减少497.63万元。基本支出增加(减少)的主要原因是工资调资导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。项目支出减少主要原因是“全面改薄”本年度资金安排比去年有所减少导致的。
二、2017年度财政拨款支出决算汇总情况
2017年度一般公共决算支出49418.12万元，其中：基本支出46747.47万元，项目支出2670.65万元。比去年增加8960.88万元，其中：基本支出增加9418.51万元，项目支出减少457.63万元。基本支出增加(减少)的主要原因是工资调资导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。项目支出减少主要原因是“全面改薄”本年度资金安排比去年有所减少导致的。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算16.02万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,无因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费7.61万元，公车购置费0元,公务用车购置数为0，保有量为0）；公务接待费支出决算8.41万元,国内公务接待的批次为169次、人数为2206人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比增加1.62万。原因：相比去年同期14.39万元增加 “三公支出”1.63万元，是由于公务用车运行维护费7.61万元相比去年同期4.02元增加了3.59万元。而公务接待费支出决算8.41万元相比去年同期10.37元减少了1.96万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出32.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加5.62万元，增长20.1%。主要原因是：单位差旅费用、印刷费用增长所致）。区教育局机关能严格执行年初预算，运行情况良好。机关制度建立健全，能严格执行中央八项规定，做到手续齐全，要素完备。2017年区教育局机关财务多次迎接省市区各级检查，得到各级好评。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2017年度政府采购支出总额2194.185238万元，其中：政府采购货物支出2091.685238万元、政府采购工程支出102.5万元、政府采购服务支出0万元。区教育系统各单位均能严格执行政府采购规定，每项采购均严格向财政局政府采购科申报并执行政府采购计划。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有516764.77平方米；共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
五、关于2017年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个，资金40905.12446万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表（汇总）
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门：曾都区教育局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 52,713.49 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 37.59 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 4,566.64 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 53,622.72 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 739.02 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 92.22 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 58,056.73 | 本年支出合计 | 52 | 53,714.94 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 39.23 | 结余分配 | 53 | 429.44 |
年初结转和结余 | 26 | 747.38 | 年末结转和结余 | 54 | 4,698.96 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 58,843.35 | 总计 | 56 | 58,843.35 |
支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门：曾都区教育局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 53,622.71 | 50,952.06 | 2,670.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 586.29 | 586.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 443.65 | 443.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 142.64 | 142.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 51,984.84 | 49,314.19 | 2,670.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 1,763.39 | 1,763.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 22,372.88 | 22,211.33 | 161.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 17,688.95 | 17,476.56 | 212.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 7,921.97 | 7,064.36 | 857.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 2,237.65 | 798.55 | 1,439.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 559.92 | 559.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 559.92 | 559.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 491.66 | 491.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 491.66 | 491.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 92.22 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 92.22 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 92.22 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门：曾都区教育局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 52,713.49 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 49,418.13 | 49,418.13 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 92.22 | 92.22 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 52,713.49 | 本年支出合计 | 54 | 49,510.35 | 49,510.35 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 699.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 3,902.32 | 3,902.32 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 699.18 |
| 57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 58 |
|
|
|
| 28 |
|
| 59 |
|
|
|
总计 | 29 | 53,412.67 | 总计 | 60 | 53,412.67 | 53,412.67 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开 05 表 | ||||
部门：曾都区教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 49,418.12 | 46,747.47 | 2,670.65 |
20501 | 教育管理事务 | 368.23 | 368.23 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 304.42 | 304.42 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 63.81 | 63.81 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 48,208.68 | 45,538.03 | 2,670.65 |
2050201 | 学前教育 | 1,442.66 | 1,442.66 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 22,025.21 | 21,863.66 | 161.55 |
2050203 | 初中教育 | 17,368.23 | 17,155.84 | 212.39 |
2050204 | 高中教育 | 5,725.89 | 4,868.29 | 857.60 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,646.69 | 207.58 | 1,439.11 |
20507 | 特殊教育 | 559.92 | 559.92 | 0.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 559.92 | 559.92 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 281.29 | 281.29 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 281.29 | 281.29 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 92.22 | 92.22 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 92.22 | 92.22 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 92.22 | 92.22 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门：曾都区教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 33,566.28 | 302 | 商品和服务支出 | 5,063.59 | 310 | 其他资本性支出 | 497.30 |
30101 | 基本工资 | 14,539.32 | 30201 | 办公费 | 668.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4,727.64 | 30202 | 印刷费 | 98.65 | 31002 | 办公设备购置 | 181.97 |
30103 | 奖金 | 1,786.45 | 30203 | 咨询费 | 20.41 | 31003 | 专用设备购置 | 139.65 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 1,817.09 | 30204 | 手续费 | 40.32 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.68 | 30205 | 水费 | 207.33 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6,402.92 | 30206 | 电费 | 409.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 29.51 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,145.12 | 30207 | 邮电费 | 38.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 726.01 | 30208 | 取暖费 | 8.40 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,421.06 | 30209 | 物业管理费 | 297.38 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7,712.52 | 30211 | 差旅费 | 54.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4,261.43 | 30213 | 维修 ( 护 ) 费 | 2,132.56 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 15.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 181.89 | 30215 | 会议费 | 21.48 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 51.77 | 30216 | 培训费 | 134.37 | 31099 | 其他资本性支出 | 146.17 |
30306 | 救济费 | 6.45 | 30217 | 公务接待费 | 8.41 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 485.67 | 30218 | 专用材料费 | 98.38 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 441.56 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 173.67 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 77.72 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 1,162.43 | 30227 | 委托业务费 | 19.21 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 311.91 | 30228 | 工会经费 | 130.47 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.72 | 30229 | 福利费 | 70.73 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.61 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 10.08 | 30239 | 其他交通费用 | 7.41 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 624.94 | 30240 | 税金及附加费用 | 13.17 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 483.53 |
|
|
|
人员经费合计 | 41,278.81 | 公用经费合计 | 5,560.89 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开 07 表 | |||||||||||
部门：曾都区教育局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 7.61 | 8.41 |
<TABLE IDX=14>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区教育局（汇总）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
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