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曾都区审计局2017年度决算公开

发布时间：2018-10-09 00:00
信息来源：曾都区审计局
审核人：张艳艳
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曾都区审计局
2017年部门决算公开说明

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、制定本区审计工作规划，确定审计工作重点；2、负责本级审计机关审计范围的审计事项；3、对全区内部审计工作进行指导、监督；4、对全区社会审计组织的审计质量进行监督；5、完成省、市审计机关和曾都区政府交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区审计局内设科室（办）：办公室、法规科、财政社保审计科、经贸与金融外资审计科、行政事业审计科、农业与资源环保审计科、固定资产投资审计科等7个职能科室，下辖曾都区经济责任审计局。共有审计干部22人，其中在职审计干部13人，退休干部8人。
下设二级单位：曾都区经济责任审计局
三、人员构成情况
人员编制15人（行政编制9人+工勤编制1人+事业编制5人），实有在职人数13人（行政编制8人+工勤编制1人+事业编制4人），离退休人数8人。
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计476.15万元（上年收入总计397.05万元，同比增加79.1万元，同比增加20%）。其中财政拨款收入476.15万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计449.1万元（上年支出总计461.43万元，同比减少12.33万元，同比减少2%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务（类）449.1万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出248.78万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资67.14万、津贴补贴53.37万、奖金56.55万、其他社会保障缴费60.28万、伙食补助费11.45万）
2.商品和服务支出97.29万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费12.56万、印刷费1.09万、水费2.34万、电费12.58万、邮电费3.98万、物业管理费0.3万、差旅费3.25万、维修（护）费4.72万、公务接待费1.66万、培训费0.03万、劳务费34.39万、工会经费4.7万、其他交通费用0.3万、其他商品和服务支出15.4万）
3.对个人和家庭的补助支出69.12万元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费43.19万元、生活补助0.3万、救济费0.05万、住房公积金19.17万、医疗费3万、购房补贴2.81万、其他对个人和家庭的补助支出0.58万）
4.其他资本性支出33.92万元。（办公设备购置5.67万、专用设备购置4.95万、大型修缮15.79万、信息网络及软件购置更新7.5万）
决算支出比去年减少的原因：2017年决算支出比2016年减少12.33万元，基本支出比去年减少41.3万元，项目支出比去年增加28.98万元，主要原因是严格执行中央八项规定、省六条禁令，压缩公用支出，减少不必要的开支。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出449.1万元，其中：基本支出246.64万元，比去年减少41.3万元，项目支出202.46万元，比去年增加28.98万元。基本支出减少原因是压缩公用支出，减少不必要的开支，项目支出增加的原因是聘请人员大幅增加，工资部分增长。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.66万元，其中：因公出国2017年决算数0万元，因公出国（境）团组数及人数无，公务用车运行和维护费2017年决算0万元，公务用车购置数及保有量无。公务接待费支出决算1.66万元,公务接待的批次28次、人数207人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.32万元，同比减少0.19%.原因：严格执行中央八项规定、省六条禁令，压缩公用支出，减少不必要的开支。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出58.37万元，比2016年增加31.76万元，增长54%。主要原因是：聘请人员人数增加，相应开支增大。
二、关于政府采购支出说明
根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2017年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有1811平方米，价值89.68万元；其他固定资产139.96万元。
四、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
五、预算绩效管理开展情况
无
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　?
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区审计局	金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	476.15	一、一般公共服务支出	29	449.11
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	476.15	本年支出合计	52	449.11
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	53.38	年末结转和结余	54	80.43
	27			55
总计	28	529.54	总计	56	529.54

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区审计局		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.15	476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	476.15	476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	254.15	254.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区审计局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.10	246.64	202.46	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	449.10	246.64	202.46	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	202.46	0.00	202.46	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区审计局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	476.15	一、一般公共服务支出	31	449.11	449.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	476.15	本年支出合计	54	449.11	449.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	53.38	年末财政拨款结转和结余	56	80.43	80.43	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	53.38		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	529.54	总计	60	529.54	529.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：曾都区审计局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.10	246.64	202.46
20108	审计事务	449.10	246.64	202.46
2010801	行政运行	246.64	246.64	0.00
2010802	一般行政管理事务	202.46	0.00	202.46

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区审计局			金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：曾都区审计局		金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

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