曾都区编办2017年度决算公开
  • 发布时间:2018-10-10 00:00
  • 信息来源:曾都区编办
  • 审核人:张艳艳
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区编办决算公开说明

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第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。 
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况 
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、关于机关运行经费支出说明 
二、关于政府采购支出说明 
三、关于国有资产占用情况说明 
四、关于2017年度预算绩效情况的说明 
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释 
第五部分:2017年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
第一部分:基本情况
 一、区编办主要职能:
(一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规;研究拟订全区编制管理办法;统一管理全区各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
(二)研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案;审核区级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关和各镇、办事处、管委会机构改革方案;指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制的管理工作。
(三)研究提出区级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见;研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间,区级机关及其各部门与各镇、办事处、管委会之间的职权划分。
(四)审核区级党政机关各部门,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科级以上领导职数(含副科级);审核各镇、办事处、管委会党政群机关的机构设置及调整意见。
(五)拟订区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案;研究提出镇、办事处、管委会党政机关编制及各部门领导职数配备意见。
(六)研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案,提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施;审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项;负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。
(七)调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况,报告区编委并上报区委、区政府。
(八)开展机构编制实名制管理和政务公开工作,负责全区行政事业单位进人用编核准工作。
(九)组织党政群机关及事业单位网上名称管理,推进“政务”,“公益”专用中文域名注册使用的职责,监督管理全区行政事业单位网上名称规范使用。
(十)组织实施事业单位法人登记管理,负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。
二、区编办机构设置情况:
区机构编制委员会办公室设3个内设机构即综合科、业务科和行政审批制度改革科,下设一事业单位即曾都区事业单位登记局。
三、人员构成情况:
人员编制 5 名(行政编制 3 名+工勤编制 0 名+事业编制 2  人)
实有在职人数 5  人(行政编制 3 人+工勤编制 0  人+事业编制  2 人)
区编办离退休人数 2 人。


第二部分
2017年度区编办决算及“三公”经费 情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)收入总计126.06万元(上年收入总计86.28万元,同比减少39.78万元,同比减少31.55%)。其中财政拨款收入126.06万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计104.88万元(上年支出总计98.13万元,同比增加6.75万元,同比增加 6.4%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)104.88万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)1.49万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)3.35万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)13.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出38.7万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资17.03万、津贴补贴16.7万、奖金0.16万、在职五项奖0.65万、住房公积金2.52万、住房补贴3.35万、医疗保险费1.49万)
2.商品和服务支出2.73万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费0.72万、水电费0.18万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.04万、维修(护)费0.04万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.11万、培训费0万、工会经费0.53万、福利费0万)
3.对个人和家庭的补助支出13.78万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费7.26万元、住房公积金2.52万元等)
4.其他支出0.23万元。(设备购置费0.2万元等)
决算支出比去年增加的原因:2017年决算支出比2016年增加6.75万元,其中基本支出增加9.33万元,项目支出减少2.58万元。基本支出增加的主要原因是随着人们生活水平提高,工资福利支出的增加;项目支出减少的主要原因是     业务项目的开展活动阶段性推进,今年支出稍稍减少。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出104.88万元,其中:基本支出55.48万元,比去年减少6.75万元,项目支出49.4万元,比去年减少2.58万元。原因: 基本支出增加的主要原因是随着人们生活水平提高,工资福利支出的增加;项目支出减少的主要原因是业务项目的开展活动阶段性推进,今年支出稍稍减少。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.11万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,没有因公出国(境)团组数及人数;公务用车购置及运行费支出决算0万元(其中公务用车运行维护费0万元,公车购置费0元,公务用车购置数及保有量因车改原因等不存在;公务接待费支出决算0.11万元,国内公务接待的批次3次、20余人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比增加0.03万元,同比增长27.2%. 原因:人们生活水平的提高,公务接待费次数减少,但费用有所增加。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。


第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门2017年度机关运行经费支出3万元,比2016年减少)2.68万元,降低47%。主要原因是:节省办公开支。
二、关于政府采购支出说明
本部门本年度没有政府采购支出大额办公物资
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门(单位)房屋面积共有  65  平方米;共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
项目绩效:根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金17万元,占一般公共预算项目支出总额的37%。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度,按照财政部门支出绩效评价指标体系要求,我办列出了支出绩效评价的项目清单,从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面,分别对每一个项目进行绩效评价。通过自查,项目实施能够按照项目规划组织进行,较好地实现了预期绩效目标,总体评价良好。 
支出绩效:我单位全面完成了区委、区政府下达的各项目工作标任务,争取落实完成了事业单位分类改革,持续推进了行政审批制度改革、“放管服”改革,机构编制与政务公开,工作成绩显著。取得了具有良好的社会效益和经济效益。 
(二)部门决算中项目绩效自评结果
应当按照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
项目绩效自评综述:项目全年预算数为47万元,结转29万元,执行数为49.4万元,完成预算的65%。主要产出和效果:一是完成落实了事业单位分类改革;二是简政放权,推进行政审批制度改革和“放管服”改革。发现的问题及原因:一是项目需要持续推进,有的项目资金当年不够用,有的项目资金略有节余;二是项目资金年度使用分配不均。下一步改进措施:一是开源节流;二是项目资金结转下一年备用。


五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2017年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。

第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 ?
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分:2017年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表 



收入支出决算总表       

公开      01      表       

部门:随州市曾都区机构编制委员会办公室       

金额单位:万元       

收入       

支出       

项目       

行次       

决算数       

项目       

行次       

决算数       

栏次       

        

1       

栏次       

        

2       

一、财政拨款收入       

1       

126.06       

一、一般公共服务支出       

29       

104.88       

  其中:政府性基金预算财政拨款       

2       

0.00       

二、外交支出       

30       

0.00       

二、上级补助收入       

3       

0.00       

三、国防支出       

31       

0.00       

三、事业收入       

4       

0.00       

四、公共安全支出       

32       

0.00       

四、经营收入       

5       

0.00       

五、教育支出       

33       

0.00       

五、附属单位上缴收入       

6       

0.00       

六、科学技术支出       

34       

0.00       

六、其他收入       

7       

0.00       

七、文化体育与传媒支出       

35       

0.00       

        

8       

        

八、社会保障和就业支出       

36       

0.00       

        

9       

        

九、医疗卫生与计划生育支出       

37       

0.00       

        

10       

        

十、节能环保支出       

38       

0.00       

        

11       

        

十一、城乡社区支出       

39       

0.00       

        

12       

        

十二、农林水支出       

40       

0.00       

        

13       

        

十三、交通运输支出       

41       

0.00       

        

14       

        

十四、资源勘探信息等支出       

42       

0.00       

        

15       

        

十五、商业服务业等支出       

43       

0.00       

        

16       

        

十六、金融支出       

44       

0.00       

        

17       

        

十七、援助其他地区支出       

45       

0.00       

        

18       

        

十八、国土海洋气象等支出       

46       

0.00       

        

19       

        

十九、住房保障支出       

47       

0.00       

        

20       

        

二十、粮油物资储备支出       

48       

0.00       

        

21       

        

二十一、其他支出       

49       

0.00       

        

22       

        

二十二、债务还本支出       

50       

0.00       

        

23       

        

二十三、债务付息支出       

51       

0.00       

      本年收入合计             

24       

126.06       

      本年支出合计             

52       

104.88       

             用事业基金弥补收支差额       

25       

0.00       

             结余分配       

53       

0.00       

             年初结转和结余       

26       

32.32       

             年末结转和结余       

54       

53.50       

        

27       

        

        

55       

        

      总计             

28       

158.38       

      总计             

56       

158.38       






收入决算表       

公开      02      表       

部门:随州市曾都区机构编制委员会办公室       

金额单位:万元       

项目       

本年收入合计       

财政拨款收入       

上级补助收入       

事业收入       

经营收入       

附属单位上缴收入       

其他收入       

支出功能分类科目编码       

科目名称       

栏次       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

合计       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

201       

一般公共服务支出       

126.06       

126.06       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

20131       

党委办公厅(室)及相关机构事务       

126.06       

126.06       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

2013101       

           行政运行       

75.06       

75.06       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

2013102       

           一般行政管理事务       

51.00       

51.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        






支出决算表       

公开      03      表       

部门:随州市曾都区机构编制委员会办公室       

金额单位:万元       

项目       

本年支出合计       

基本支出       

项目支出       

上缴上级支出       

经营支出       

对附属单位补助支出       

支出功能分类科目编码       

科目名称       

栏次       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

合计       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

201       

一般公共服务支出       

104.88       

55.48       

49.40       

0.00       

0.00       

0.00       

20131       

党委办公厅(室)及相关机构事务       

104.88       

55.48       

49.40       

0.00       

0.00       

0.00       

2013101       

           行政运行       

55.48       

55.48       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

2013102       

           一般行政管理事务       

49.40       

0.00       

49.40       

0.00       

0.00       

0.00       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        






财政拨款收入支出决算总表       

公开      04      表       

部门:随州市曾都区机构编制委员会办公室       

金额单位:万元       

收                入       

支                出       

项               目       

行次       

决算数       

项目(按功能分类)       

行次       

小计       

一般公共预算财政拨款       

政府性基金预算财政拨款       

栏               次       

        

1       

栏               次       

        

2       

3       

4       

一、一般公共预算财政拨款       

1       

126.06       

一、一般公共服务支出       

31       

104.88       

104.88       

0.00       

二、政府性基金预算财政拨款       

2       

0.00       

二、外交支出       

32       

0.00       

0.00       

0.00       

        

3       

        

三、国防支出       

33       

0.00       

0.00       

0.00       

        

4       

        

四、公共安全支出       

34       

0.00       

0.00       

0.00       

        

5       

        

五、教育支出       

35       

0.00       

0.00       

0.00       

        

6       

        

六、科学技术支出       

36       

0.00       

0.00       

0.00       

        

7       

        

七、文化体育与传媒支出       

37       

0.00       

0.00       

0.00       

        

8       

        

八、社会保障和就业支出       

38       

0.00       

0.00       

0.00       

        

9       

        

九、医疗卫生与计划生育支出       

39       

0.00       

0.00       

0.00       

        

10       

        

十、节能环保支出       

40       

0.00       

0.00       

0.00       

        

11       

        

十一、城乡社区支出       

41       

0.00       

0.00       

0.00       

        

12       

        

十二、农林水支出       

42       

0.00       

0.00       

0.00       

        

13       

        

十三、交通运输支出       

43       

0.00       

0.00       

0.00       

        

14       

        

十四、资源勘探信息等支出       

44       

0.00       

0.00       

0.00       

        

15       

        

十五、商业服务业等支出       

45       

0.00       

0.00       

0.00       

        

16       

        

十六、金融支出       

46       

0.00       

0.00       

0.00       

        

17       

        

十七、援助其他地区支出       

47       

0.00       

0.00       

0.00       

        

18       

        

十八、国土海洋气象等支出       

48       

0.00       

0.00       

0.00       

        

19       

        

十九、住房保障支出       

49       

0.00       

0.00       

0.00       

        

20       

        

二十、粮油物资储备支出       

50       

0.00       

0.00       

0.00       

        

21       

        

二十一、其他支出       

51       

0.00       

0.00       

0.00       

        

22       

        

二十二、债务还本支出       

52       

0.00       

0.00       

0.00       

        

23       

        

二十三、债务付息支出       

53       

0.00       

0.00       

0.00       

      本年收入合计             

24       

126.06       

      本年支出合计             

54       

104.88       

104.88       

0.00       

年初财政拨款结转和结余       

25       

32.32       

年末财政拨款结转和结余       

56       

53.50       

53.50       

0.00       

一、一般公共预算财政拨款       

26       

32.32       

        

57       

        

        

        

二、政府性基金预算财政拨款       

27       

0.00       

        

58       

        

        

        

        

28       

        

        

59       

        

        

        

      总计             

29       

158.38       

      总计             

60       

158.38       

158.38       

0.00       






一般公共预算财政拨款基本支出决算表       

公开      06      表       

部门:随州市曾都区机构编制委员会办公室       

金额单位:万元       

人员经费       

公用经费       

科目编码       

科目名称       

金额       

科目编码       

科目名称       

金额       

科目编码       

科目名称       

金额       

301       

工资福利支出       

38.70       

302       

商品和服务支出       

2.73       

310       

其他资本性支出       

0.28       

30101       

           基本工资       

17.03       

30201       

           办公费       

0.72       

31001       

           房屋建筑物购建       

0.00       

30102       

           津贴补贴       

16.70       

30202       

           印刷费       

0.22       

31002       

           办公设备购置       

0.28       

30103       

           奖金       

0.16       

30203       

           咨询费       

0.00       

31003       

           专用设备购置       

0.00       

30104       

           其他社会保障缴费       

1.49       

30204       

           手续费       

0.00       

31005       

           基础设施建设       

0.00       

30106       

           伙食补助费       

0.00       

30205       

           水费       

0.18       

31006       

           大型修缮       

0.00       

30107       

           绩效工资       

0.00       

30206       

           电费       

0.00       

31007       

           信息网络及软件购置更新       

0.00       

30108       

           机关事业单位基本养老保险缴费       

3.32       

30207       

           邮电费       

0.00       

31008       

           物资储备       

0.00       

30109       

           职业年金缴费       

0.00       

30208       

           取暖费       

0.00       

31009       

           土地补偿       

0.00       

30199       

           其他工资福利支出       

0.00       

30209       

           物业管理费       

0.04       

31010       

           安置补助       

0.00       

303       

对个人和家庭的补助       

13.78       

30211       

           差旅费       

0.00       

31011       

           地上附着物和青苗补偿       

0.00       

30301       

           离休费       

0.00       

30212       

           因公出国(境)费用       

0.00       

31012       

           拆迁补偿       

0.00       

30302       

           退休费       

7.26       

30213       

           维修      (      护      )      费       

0.04       

31013       

           公务用车购置       

0.00       

30303       

           退职(役)费       

0.00       

30214       

           租赁费       

0.00       

31019       

           其他交通工具购置       

0.00       

30304       

           抚恤金       

0.00       

30215       

           会议费       

0.00       

31020       

           产权参股       

0.00       

30305       

           生活补助       

0.00       

30216       

           培训费       

0.00       

31099       

           其他资本性支出       

0.00       

30306       

           救济费       

0.00       

30217       

           公务接待费       

0.11       

304       

对企事业单位的补贴       

0.00       

30307       

           医疗费       

3.35       

30218       

           专用材料费       

0.00       

30401       

           企业政策性补贴       

0.00       

30308       

           助学金       

0.00       

30224       

           被装购置费       

0.00       

30402       

           事业单位补贴       

0.00       

30309       

           奖励金       

0.65       

30225       

           专用燃料费       

0.00       

30403       

           财政贴息       

0.00       

30310       

           生产补贴       

0.00       

30226       

           劳务费       

0.15       

30499       

           其他对企事业单位的补贴       

0.00       

30311       

           住房公积金       

2.52       

30227       

           委托业务费       

0.52       

307       

债务利息支出       

0.00       

30312       

           提租补贴       

0.00       

30228       

           工会经费       

0.53       

30701       

           国内债务付息       

0.00       

30313       

           购房补贴       

0.00       

30229       

           福利费       

0.00       

30707       

           国外债务付息       

0.00       

30314       

           采暖补贴       

0.00       

30231       

           公务用车运行维护费       

0.00       

399       

其他支出       

0.00       

30315       

           物业服务补贴       

0.00       

30239       

           其他交通费用       

0.00       

39906       

           赠与       

0.00       

30399       

           其他对个人和家庭的补助支出       

0.00       

30240       

           税金及附加费用       

0.00       

        

        

        

        

        

        

30299       

           其他商品和服务支出       

0.23       

        

        

        

人员经费合计       

52.48       

公用经费合计       

3.00       






财政拨款“三公”经费支出决算表       

公开      07      表       

部门:随州市曾都区机构编制委员会办公室       

金额单位:元       

预算数       

决算数       

合计       

因公出国(境)费       

公务用车购置及运行费       

公务接待费       

合计       

因公出国(境)费       

公务用车购置及运行费       

公务接待费       

小计       

公务用车购置费       

公务用车运行费       

小计       

公务用车购置费       

公务用车运行费       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.11       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.11       






<TABLE IDX=7>


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:随州市曾都区机构编制委员会办公室
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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