曾都区委党校2017年度决算公开
  • 发布时间:2018-10-10 00:00
  • 信息来源:曾都区委党校
  • 审核人:张艳艳
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区委党校部门决算公开的情况说明
 
目 录
第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。 
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况 
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、关于机关运行经费支出说明 
二、关于政府采购支出说明 
三、关于国有资产占用情况说明 
四、关于2017年度预算绩效情况的说明 
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释 
第五部分:2017年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系和党的路线、方针、政策;轮训乡科级副职领导干部、镇(办、管委会)和区直机关干部、镇直和区直二级单位领导班子成员、村(社区)党组织书记,培训中青年干部、意识形态部门领导干部和理论骨干;承担干部在职期间的各类岗位培训、晋升领导职务的任职培训、新录(聘)用干部的初任培训和其他培训;负责对区直机关、区属企事业单位及在校学生中的入党积极分子进行党前教育培训;协同组织部门对学员在校期间的学业和表现进行考核考察,提出使用建议,提供学员学业档案;围绕国际国内出现的新情况新问题,围绕区委、区政府的中心工作开展科学研究,为教学和社会实践服务,为区委、区政府决策服务;负责对镇、办党校的业务指导。
二、部门决算单位机构设置情况
内设5个机构,包括办公室、教务科、学员组织科、函授站、总务科。区委党校全额事业编制8名。
三、人员构成情况
人员编制8人,实有在职人数5人,退休人数1人。
 
第二部分:2017年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)收入总计218.61万元(上年收入总计244.62万元,同比减少26.01万元,同比减少 10.63 %)。其中财政拨款收入197.76万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计218.61万元(上年支出总计244.62万元,同比减少26.01万元,同比减少 10.63%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务(类)218.61万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出92.45万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资31.44万、津贴补贴21.93万、在职五项奖17.47万、社会保障费21.60万)
2.商品和服务支出0.39万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(邮电费0.08万、公务接待费0.31万)
3.对个人和家庭的补助支出6.90万元:主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费0.36万元、住房公积金6.54万元等)
4.项目支出84.68元。(主要是培训支出,其中: 设备购置费0.32万元等)
决算支出比去年减少的原因:2017年决算支出比2016年减少26.01万元,其中基本支出增加2.42万元,项目支出减少28.43万元。基本支出增加的主要原因是工资调整高架;项目支出减少的主要原因是上年转交市委党校建校征用林地的森林恢复费。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出218.61万元,其中:基本支出99.76万元,比去年增加2.42万元,项目支出84.68万元,比去年减少28.43万元。原因:上年转交市委党校建校征用林地的森林恢复费。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.31万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数0个,人数0人;公务用车购置及运行费支出决算0万元,其中公务用车运行维护费0万元,公车购置费0元, 因已执行公车改革,公务用车购置数及保有量均为0;公务接待费支出决算0.31万元,国内公务接待10批次、50人数。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.29万元,同比减少48.33%. 原因:加强公务接待管理。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
 
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门(单位)2017年度机关运行经费支出0.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少55.03万元。主要原因是:规范科目管理,将主要用于培训支出的费用记入项目经费支出。
二、关于政府采购支出说明
本部门(单位)2017年度政府采购支出总额0.32万元,其中:政府采购货物支出0.32万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门(单位)房屋面积共有0平方米;共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金84.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,部门各项管理制度齐全,管理规范,经费使用合理,部门工作基本上按计划完成,年度绩效目标基本达成,社会效益较好。
组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,评价结果类型为A+,绩效评价结果级别为优。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果:部门各项管理制度齐全,管理规范,经费使用合理,部门工作基本上按计划完成,年度绩效目标基本达成,社会效益较好。
主体班培训费项目绩效自评综述:项目全年预算数为92.5万元,执行数为84.68万元,完成预算的91.55%。主要产出和效果:绩效管理规范,经费使用合理,部门工作基本上按计划完成,年度绩效目标基本达成,社会效益较好,公共服务水平得到广泛认可。发现的问题及原因:一是整体支出的运行机制不够健全;二是资金使用效益不够明显;三是培训经费不足。下一步改进措施:一是健全整体支出管理体制;二是规范整体性支出资金使用管理操作规程。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2017年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。
 
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 ?
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
 
第五部分:2017年部门决算公开报表
表1:收入支出决算总表
表2:收入决算表
表3:支出决算表
表4:财政拨款收入支出决算总表
表5:一般公共预算收入支出决算总表
表6:一般公开预算财政拨款基本支出决算表
表7:财政拨款“三公”经费支出决算表
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 

收入支出决算总表

公开 01

部门:中共随州市曾都区委党校

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

197.76

一、一般公共服务支出

29

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

184.42

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

197.76

本年支出合计

52

184.42

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

20.85

    年末结转和结余

54

34.19

 

27

 

 

55

 

总计

28

218.61

总计

56

218.61



 
 

收入决算表

公开 02

部门:中共随州市曾都区委党校

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

197.76

197.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

197.76

197.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

197.76

197.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

支出决算表

公开 03

部门:中共随州市曾都区委党校

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

184.42

99.74

84.68

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

184.42

99.74

84.68

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

184.42

99.74

84.68

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

部门:中共随州市曾都区委党校

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

197.76

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

184.42

184.42

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

197.76

本年支出合计

54

184.42

184.42

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

20.85

年末财政拨款结转和结余

56

34.19

34.19

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

20.85

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

218.61

总计

60

218.61

218.61

0.00



 
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

部门:中共随州市曾都区委党校

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

92.45

302

商品和服务支出

0.39

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

31.44

30201

  办公费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

21.93

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

17.47

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

21.60

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.08

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

6.90

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.36

30213

  维修 ( )

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.31

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

6.54

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

99.35

公用经费合计

0.39



 
 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07

部门:中共随州市曾都区委党校

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.31



 
 

<TABLE IDX=7>
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:中共随州市曾都区委党校
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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