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曾都区文体新广局2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-27 00:00
信息来源：曾都区文体新广局
审核人：张艳艳
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曾都区文体新广局2016年部门决算公开
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》。现将曾都区文体新广局2016年度部门决算信息公开如下：
  一、部门概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物工作的方针政策和法律、法规；研究拟订监督执行全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物工作的政策和规范性文件。
2、拟订全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物事业和产业发展规划并组织实施，推进文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物工作领域体制机制改革和产业发展事业；全面推进广电网与电信网、互联网三网融合工作，组织实施文化惠民工程，加快构建现代公共文化服务体系。
3、指导、管理全区文化艺术创作与生产；负责文化艺术、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物队伍建设及人才培养和专业技术人员的职称评审管理工作。
4、拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
5、指导、管理全区体育事业；统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划；指导开展群众性体育活动，组织举办全区全民运动会及其它重要体育竞赛工作。
6、负责全区新闻出版、版权工作管理，组织开展全区全民阅读活动；推进软件正版化建设工作。
7、负责审查全区广播电影电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的内容和质量及安全播出，对从事广播电影电视节目制作的民办机构实施业务监管。
8、负责全区文物工作管理，检查指导文物博物单位、重要文物保护单位的安全保卫工作。
9、管理全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物、印刷行业、演出、音像制品等市场，依法进行合理规划和发展。
10、指导、管理全区对外文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物巡展交流与合作工作。
11、承办上级交办的其他事项。
（二）部门决算单位组成
曾都区文体新广局机关内设4个机构，包括办公室（挂政工科牌子）、财务科、文体科（挂非物质文化遗产保护科牌子）、行政审批科（挂新闻出版与广电科牌子）。文体新广局机关行政编制为7名，其中局长1名，副局长3名,工会主席1名，另核定机关工勤编制1名。实有人员23名，其中在职8名，离退休9名，借用、聘用人员4人，遗属2人。
曾都区文体新广局下设两个全额拨款的事业单位曾都区文物局、曾都区群艺馆，两个差额拨款事业单位曾都区文化市场综合执法大队、曾都区考古队。文体新广局系统机构和人员设置具体如下：

序号	单位	单位性质	编制人数	在职人数	退休人数
1	曾都区文体新广局机关	行政单位	8	7	9
2	曾都区文物局	全额事业单位	4	4	2
3	曾都区群众艺术馆	全额事业单位	22	20	36
4	曾都区考古队	差额事业单位	5	7	2
5	曾都区文化市场综合执法队	差额事业单位	6	6	2
	合计		45	44	51

二、2016年部门决算情况
（一）曾都区文体新广局系统2016年决算收入支出情况
1、2016年收入情况
曾都区文体新广局系统2016年收入决算为945.76万元，其中：财政拨款（补助）收入828.79万元，上级补助收入16.7万元，事业收入14.7万元，其他收入85.57万元。
2、2016年支出情况
曾都区文体新广局系统2016年支出决算1074.89万元。按支出功能分类：文化体育与传媒支出918.4万元，社会保障和就业支出156.49万元；按支出经济分类：基本支出667.37万元，项目支出407.52万元。
（二）曾都区文体新广局机关2016年决算收入支出情况
1、2016年收入情况
曾都区文体新广局机关2016年收入决算为270.28万元，其中：财政拨款（补助）收入269.04万元，其他收入1.24万元。
2、2016年支出情况
曾都区文体新广局机关2016年支出决算393.52万元。按支出功能分类：文化体育与传媒支出333.67万元，社会保障和就业支出59.85万元；按支出经济分类：基本支出221.52万元，项目支出172.00万元。
（三）2016年决算收入支出增减变化情况
曾都区文体新广局系统2016年决算收入945.76万元，比2015年决算收入1443.16万元减少497.40万元，其中：财政拨款减少了488.1万元，上级补助减少了7.44万元，事业收入增加7.36万元，其他收入减少了9.22万元。减少原因主要是上级专项收入有所减少及部分收入跨年拨付，因此2016年度减少拨款。2016年决算支出1074.89万元，比2015年决算支出1426万元减少了351.11万元，其中基本支出减少了94.01万元，项目支出减少了257.10万元,主要是上级专项支出有所减少。
三、“三公”支出情况
（一）2016年曾都区文体新广局系统“三公”支出合计11.98万元。其中：1、因公出国（境）费０元；2、2016年公务用车购置0元，公务用车运行维护费3.93万元；3、2016年发生公务接待费8.05万元，公务接待151批次，接待1250人次。
（二）“三公支出”增减变动情况
曾都区文体新广局系统2016年初有2辆公车，1辆执法车，其中局机关一般公务用车1辆，文物局公务用车1辆，文化市场综合执法大队一般执法执勤用车1辆。4月行政机关公车改革，局机关的车交给曾都区公务用车平台，同时办理了固定资产调减手续。文物局及文化市场综合执法大队的车辆仍在使用。
因严格执行了中央八项规定、省委六条意见、市区实施细则，2016年11.98万元相比2015年同期15.73万元，减少 “三公支出”3.75万元，其中公务用车运行维护费减少0.85万元；公务接待费减少2.9万元。
四、机关运行经费支出情况
曾都区文体新广局2016年度机关运行经费支出221.52万元，其中：工资福利支出124.08万元，对个人和家庭的补助74.79万元，商品服务支出21.46万元，其他资本性支出1.19万元。
五、政府采购执行情况
根据政府采购的有关要求，按规定编制政府采购计划，严格按照审批程序组织实施，对纳入《2016年曾都区政府采购目录及采购限额标准》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购。

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	269.04	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	1.24	七、文化体育与传媒支出	35	333.67
	8		八、社会保障和就业支出	36	59.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	270.28	本年支出合计	52	393.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	288.02	年末结转和结余	54	164.78
	27			55
总计	28	558.30	总计	56	558.30

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级）		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		270.28	269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
207	文化体育与传媒支出	210.43	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
20701	文化	210.43	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2070101	行政运行	83.43	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2070102	一般行政管理事务	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		393.52	221.52	172.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	333.67	161.67	172.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	333.67	161.67	172.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	161.67	161.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	172.02	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	269.04	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	333.67	333.67	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	59.85	59.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	269.04	本年支出合计	54	393.52	393.52	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	272.77	年末财政拨款结转和结余	56	148.28	148.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	272.77		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	541.81	总计	60	541.81	541.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		393.52	221.52	172.00
207	文化体育与传媒支出	333.67	161.67	172.00
20701	文化	333.67	161.67	172.00
2070101	行政运行	161.67	161.67	0.00
2070102	一般行政管理事务	172.00	0.00	172.00
208	社会保障和就业支出	59.85	59.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.85	59.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.85	59.85	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区文化体育广播电影电视局（本级）			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	124.08	302	商品和服务支出	21.46	310	其他资本性支出	1.19
30101	基本工资	29.21	30201	办公费	2.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.05	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	1.19
30103	奖金	40.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.15	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	3.82	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.79	30211	差旅费	4.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	59.85	30213	维修 ( 护 ) 费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.12	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.78	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	12.54	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.10	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.75	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.58	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.24	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.98
人员经费合计		198.87	公用经费合计					22.65

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区文化体育广播电影电视局（本级）
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
4.36
0.00
1.58
0.00
1.58
2.78

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：曾都区文体新广局				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
							小计	小计
栏次	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			合计

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区文化体育广播局（汇总）		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		945.76	828.79	16.70	14.70	0.00	0.00	85.57
207	文化体育与传媒支出	789.27	672.30	16.70	14.70	0.00	0.00	85.57
20701	文化	557.99	475.31	0.00	0.00	0.00	0.00	82.68
2070101	行政运行	83.43	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2070102	一般行政管理事务	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	285.99	207.09	0.00	0.00	0.00	0.00	78.90
2070112	文化市场管理	61.57	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
20702	文物	231.28	196.99	16.70	14.70	0.00	0.00	2.89
2070201	行政运行	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	60.73	26.44	16.70	14.70	0.00	0.00	2.89
208	社会保障和就业支出	156.49	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.49	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区文化体育广播局（汇总）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,074.89	667.37	407.52	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	918.40	510.88	407.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化	655.49	397.99	257.50	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	161.67	161.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	172.01	0.00	172.01	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	271.66	186.17	85.49	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	262.91	112.89	150.02	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	207.04	57.02	150.02	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.49	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.49	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区文化体育广播局（汇总）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	828.79	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	838.60	838.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	156.49	156.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	828.79	本年支出合计	54	995.08	995.08	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	547.48	年末财政拨款结转和结余	56	381.19	381.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	547.48		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	1,376.27	总计	60	1,376.27	1,376.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：曾都区文化体育广播局（汇总）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		995.08	587.56	407.52
207	文化体育与传媒支出	838.59	431.07	407.52
20701	文化	605.11	347.61	257.50
2070101	行政运行	161.67	161.67	0.00
2070102	一般行政管理事务	172.01	0.00	172.01
2070109	群众文化	221.28	135.79	85.49
2070112	文化市场管理	50.15	50.15	0.00
20702	文物	233.48	83.46	150.02
2070201	行政运行	207.04	57.02	150.02
2070204	文物保护	26.44	26.44	0.00
208	社会保障和就业支出	156.49	156.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.49	156.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.85	59.85	0.00
2080502	事业单位离退休	96.64	96.64	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区文化体育广播局（汇总）			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	297.69	302	商品和服务支出	43.63	310	其他资本性支出	2.25
30101	基本工资	84.40	30201	办公费	6.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	88.73	30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	2.25
30103	奖金	61.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	38.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	7.49	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	14.71	30206	电费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.73	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	244.01	30211	差旅费	6.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	222.02	30213	维修 ( 护 ) 费	5.36	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.12	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.45	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	19.24	30227	委托业务费	4.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.99	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.75	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.06	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.24	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.60
人员经费合计		541.69	公用经费合计					45.87

<TABLE IDX=14>

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区文化体育广播局（汇总）
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
11.98
0.00
3.93
0.00
3.93
8.05

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区文化体育广播局（汇总）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：曾都区文化体育广播局（汇总）
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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