曾都区城乡规划建设局2016年部门决算公开
- 发布时间：2017-10-27 00:00
- 信息来源：曾都区城乡规划建设局
- 审核人：张杰轲
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曾都区城乡规划建设局2016年部门决算编报说明
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将曾都区城乡规划建设局2016年度部门决算信息公开如下：
一、部门概况
（一）主要职能
1、贯彻国家、省、市、区城乡规划建设工作的方针、政策、法律、法规和规章，研究拟定全区城乡规划、建设、管理发展战略和中长期规划，并组织实施。
2、负责全区城乡规划、勘察与设计管理；负责城区明珠路以北至曾都经济开发区的规划、建设和城市容貌管理；组织城乡规划的编制，负责城乡规划的审查、报批并组织实施；参与土地利用规划的审查。
3、指导全区城乡建设、市政设施、户外广告设置、燃气热力、园林绿化、市容及环境卫生工作；指导城乡计划用水、节约用水及城镇规划区地下水资源的开发利用和保护；组织实施城镇环境综合整治、城建监察工作；负责全区风景名胜区的规划、建设和保护监督工作。
4、负责城乡工程建设项目(含市政基础设施项目)的可行性研究、选址定点、规划用地、扩改设计、工程地质勘测审查和工程报建；管理和监督工程建设项目实施工作；负责核发建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。
5、综合管理和指导全区的建筑活动；规范建筑市场，负责和管理建筑市场准入、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全；核发《建筑工程施工许可证》；组织协调建设企业参与国际国内工程承包、建筑劳务合作；监督指导各类工程建设定额标准的实施；管理全区城镇地下空间的开发利用；负责城乡建设档案管理；负责建筑节能管理、室内外装饰装修管理、新型建筑材料(包括新型墙体材料)、散装水泥推广应用的管理。
6、负责全区住房保障工作和房地产业行业管理；负责管理和规范房地产开发和交易市场；负责城镇房屋拆迁管理；负责住房制度改革工作。
7、负责全区综合招投标管理工作，依法查处招投标违法违规行为。
8、贯彻执行国家、省行业科技发展规划和技术政策，组织科研项目攻关、科技创新和新技术开发利用；负责建设行业科技队伍建设、执业资格和各类资质管理，统筹协调行业人才和技能培训工作。
9、承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，区城乡规划建设局内设办公室（财务审计科、政工人事科）、政策法规科、规划管理科、村镇管理科、建筑业管理科、房地产业管理科6个科室。
（三）部门预决算组成单位
1、曾都区城市管理执法局
2、曾都经济开发区建设分局
二、2016年部门决算情况
（一）2016年收入情况
2016年财政公共预算收入1178.1万元，其中预算内收入768.1万元，预算外收入410万元。本年收入总额为748.98万元，其中：财政拨款（补助）收入391.93万元，上年结转357.05万元，上年结转含预算内项目228万元。相对2015年收入总额612万元万元，增加136.98万元，增幅22.4%，主要是因为项目增加，以及2014年10月起人员工资大调标。
（二）2016年支出情况
本年支出总额609.5万元，其中人员经费支出198.3万元，占比32.5%，日常公用经费支出54万元，占比0.9%，项目支出357.2万元，占比%58.6，相对2015年支出255万元，增加了354.5万元，增幅139%。主要是因为上年度项目在本年度支出，以及2014年10月人中工资大调标。
2016年在收支预算安排上未出现赤字，保证了收支平衡，略有结余的目标要求。
三、机关运行经费执行情况
2016年机关运行费用总支出252.3万元。
（一）工资福利支出152.47万元，占支出的60.43%。
基本工资10.74万元，津贴补74.8万元，奖金58.24万元,社会保障8.69万，工资福利支出增长的原因是工资改革增资及 发放机关借用人员奖励工资等。
（二）商品和服务支出50.31万元，占支出的19.94%；其中：办公费6.54万元，印刷费2.48万元，水费2.7万元,邮电费1.44万元，差旅费3.34万元，维修护费0.63万元，会议费0.75万元，培训费1.03万元，交通费0.88万元,公务接待费0.29万元，劳务费6.2万元,公务用车0.63万元，其他商品和服务支出23.4万元。
（三）对个人和家庭的补助支出45.95万元，占支出的18.21%，支出主要是住房公积金及退休费。
(四)其他资本性支出3.57万元,占支出的1.41%,支出主要是办公设备购置。
四、项目支出情况
本年度项目支出357.2万元，主要为农村生活垃圾治理以奖代补资金、城乡一体化建设资金、明珠路以北至随县更换门店招牌专项经费等。
五、“三公”经费支出情况
（一）2016年“三公”经费支出合计0.93万元，其中：
1、因公出国（境）费本年度未发生费用；
2、公务用车运行维护费0.63万元；
3、2016年公务接待费0.3万元，公务接待15批次，共45人次。
（二） “三公”经费支出增减变动情况
相比去年同期3.94万元减少 “三公”经费支出3.01万元，是由于我局严格执行中央八项规定、以及省、市、区相关文件精神，压缩公用支出，减少不必要的开支。
六、政府采购执行情况
2016年设备购置、电脑耗材及办公消耗用品等3.5万元，严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2016年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购。
七、关于公开内容政府性基金表无数据的说明
2016年，我局因无政府性基金收支情况，所以“政府性基金预算财政拨款支出决算表”无数据。
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门：曾都区城乡规划建设局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 391.93 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 563.55 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 45.96 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 391.93 | 本年支出合计 | 52 | 609.51 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 357.06 | 年末结转和结余 | 54 | 139.48 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 748.98 | 总计 | 56 | 748.98 |
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门：曾都区城乡规划建设局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 391.93 | 391.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 345.97 | 345.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 345.97 | 345.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 345.97 | 345.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门：曾都区城乡规划建设局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 609.51 | 252.31 | 357.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 563.55 | 206.35 | 357.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 563.55 | 206.35 | 357.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 563.55 | 206.35 | 357.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门：曾都区城乡规划建设局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 391.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 563.55 | 563.55 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 45.96 | 45.96 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 391.93 | 本年支出合计 | 54 | 609.51 | 609.51 | 0.00 |
| 25 |
|
| 55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 357.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 139.48 | 139.48 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 357.06 |
| 57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 58 |
|
|
|
| 29 |
|
| 59 |
|
|
|
总计 | 30 | 748.98 | 总计 | 60 | 748.98 | 748.98 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开 05 表 | ||||
部门：曾都区城乡规划建设局 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 609.51 | 252.31 | 357.20 | |
201 | 一般公共服务支出 | 563.55 | 206.35 | 357.20 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 563.55 | 206.35 | 357.20 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 563.55 | 206.35 | 357.20 |
208 | 社会保障和就业支出 | 45.96 | 45.96 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 45.96 | 45.96 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 45.96 | 45.96 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门：曾都区城乡规划建设局 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 152.47 | 302 | 商品和服务支出 | 50.31 | 310 | 其他资本性支出 | 3.57 |
30101 | 基本工资 | 10.74 | 30201 | 办公费 | 6.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 74.79 | 30202 | 印刷费 | 2.48 | 31002 | 办公设备购置 | 3.57 |
30103 | 奖金 | 58.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 8.69 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 45.96 | 30211 | 差旅费 | 3.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 21.42 | 30213 | 维修 ( 护 ) 费 | 0.63 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.76 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.80 | 30216 | 培训费 | 1.01 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 2.85 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 13.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.20 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 3.38 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.63 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.88 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.77 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.41 |
|
|
|
人员经费合计 | 198.43 | 公用经费合计 | 53.88 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区城乡规划建设局
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
0.93
0.00
0.63
0.00
0.63
0.30
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开 08 表 | |||||||||
部门：曾都区城乡规划建设局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | ||
小计 | 小计 | ||||||||
栏次 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 462.36 | 462.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 345.97 | 345.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 345.97 | 345.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 345.97 | 345.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 70.43 | 70.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 70.43 | 70.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 70.43 | 70.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 693.07 | 335.87 | 357.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 563.55 | 206.35 | 357.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 563.55 | 206.35 | 357.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 563.55 | 206.35 | 357.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 83.56 | 83.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 83.56 | 83.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 83.56 | 83.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 462.36 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 563.55 | 563.55 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 45.96 | 45.96 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 83.56 | 83.56 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 462.36 | 本年支出合计 | 54 | 693.07 | 693.07 | 0.00 |
| 25 |
|
| 55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 380.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 150.07 | 150.07 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 380.78 |
| 57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 58 |
|
|
|
| 29 |
|
| 59 |
|
|
|
总计 | 30 | 843.14 | 总计 | 60 | 843.14 | 843.14 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开 05 表 | ||||
部门：曾都区城乡规划建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 693.07 | 335.87 | 357.20 | |
201 | 一般公共服务支出 | 563.55 | 206.35 | 357.20 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 563.55 | 206.35 | 357.20 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 563.55 | 206.35 | 357.20 |
208 | 社会保障和就业支出 | 45.96 | 45.96 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 45.96 | 45.96 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 45.96 | 45.96 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 83.56 | 83.56 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 83.56 | 83.56 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 83.56 | 83.56 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门：曾都区城乡规划建设局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 208.17 | 302 | 商品和服务支出 | 62.78 | 310 | 其他资本性支出 | 5.21 |
30101 | 基本工资 | 53.73 | 30201 | 办公费 | 7.45 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 74.79 | 30202 | 印刷费 | 2.75 | 31002 | 办公设备购置 | 4.71 |
30103 | 奖金 | 70.96 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 8.69 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.50 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 59.70 | 30211 | 差旅费 | 4.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 21.42 | 30213 | 维修 ( 护 ) 费 | 0.85 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.76 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.80 | 30216 | 培训费 | 1.40 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 2.85 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.35 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 13.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.76 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 16.78 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.09 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.88 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.77 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.26 |
|
|
|
人员经费合计 | 267.88 | 公用经费合计 | 67.99 | |||||
<TABLE IDX=13>
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区城乡规划建设局（汇总）
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
6.39
0.00
6.09
0.00
6.09
0.30
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区城乡规划建设局（汇总）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：曾都区城乡规划建设局（汇总）
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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