曾都区卫计局2016年部门决算公开
- 发布时间：2017-10-27 00:00
- 信息来源：曾都区卫计局
- 审核人：张艳艳
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曾都区卫计局2016年部门决算说明
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》。现将曾都区卫计局2016年度部门决算信息公开如下：
一、部门概况
（一）主要职能
1、贯彻党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规；2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；4、负责制定并组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；5、负责制定并组织实施全区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范制度；6、组织实施全区新建、改扩建公共场所选址和设计 的卫生许可制度；7、负责组织推进全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，8、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；9、贯彻中西医并重方针、制定并组织实施全区中医药中长期发展规划；10、组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施；11、组织建立计划生育利益导向，计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭民展等机制；12、制定并组织实施流动人口计划生育服务管理规划。13、拟定全区卫生和计划生育人才发展规划；14、拟定全区卫生和计划生育科技发展规划；15、负责和指导全区卫生和计划生育工作；16、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设工作；17、承担区爱国卫生运动、深化医药卫生体制改革、人口与计划生育、防治艾滋病、结核病、健康曾都办公室工作；18、承担红十字会工作；19、承办上级交办的其它事项。
（二）部门预算单位组成
曾都区卫计局内设科室（办）：办公室、政工人事科、政策法规监督科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生与妇幼保健科、计划生育指导科、计划生育家庭发展科等8个职能科室，下辖16个二级单位。
下设二级单位：曾都医院、卫生监督执法局、流动人口计划生育管理站、区妇幼保健计划生育服务中心、亚通社区卫生服务站、碾子巷社区卫生服务站、齿轮社区卫生服务站、东城卫生院、西城卫生院、南郊卫生院、北郊卫生院、洛阳镇卫生院、万店镇卫生院、府河镇卫生院、何店镇卫生院、红十字会医修卫生服务站
二、2016年部门决算情况
（一）2016年收入情况
曾都区卫计局2016年收入决算为451.93万元，其中：财政拨款（补助）收入451.93万元。
（二）2016年支出情况
2016年支出决算491.05万元。按支出功能分类：基本支出491.05万元。
三、“三公”支出情况
（一）2016年曾都区卫计局“三公”经费支出合计7.14万元，其中：1、因公出国（境）费０元 ；2、2016年公务用车购置0元，公务用车运行维护费2.42万元；3、2016年公务接待费4.72万元。
（二）“三公支出”增减变动情况
相比2015年同期30.01万元，减少 “三公支出”22.87万元，是由于严格执行中央八项规定、省六条禁令，压缩公用支出，减少不必要的开支等原因所致。
三、政府采购情况。根据政府采购有关法律法规要求及程序，认真编制政府采购计划，并严格按照财政部门下达的采购方式组织实施，对纳入《2016年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购协议供货点进行政府采购。
四、机关运行经费。2016年卫计局机关运行经费为114.8万元。
区卫计局机关运行经费安排行情况说明
决算：区卫计局机关运行费用主要包含：人员经费、日常公用经费。人员经费均按照人社局的调资批复对人员工资进行测算和发放，其中：工资福利支出：112.46 万元，对个人和家庭的补助：263.78 万元，商品和服务支出：85.7 万元，其他资本支出：29.1 万元。所有经费严格按照文件要求执行，资金实行一对一，做到有依发放，有据可查。
2016年部门决算公开情况补充说明
1、区卫计局无政府性基金预算，所以不存在支出情况
2、2016年未进行公车购置，公务用车改革后未保留公车
3、2016年国内公务接待105次，共786人。
4、区卫计局已成立专班对所辖二级单位开展真实性抽查
5、决算收支增减变化。2016年支出491.05万元，较上年441.94万元增加11%。主要原因是：人员经费增加。
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开 01 表 |
|||||
|
部门：曾都区卫生和计划生育局（本级） |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
491.06 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
144.14 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
343.91 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
3.01 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
491.06 |
本年支出合计 |
52 |
491.06 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
491.06 |
总计 |
56 |
491.06 |
|
收入决算表 |
||||||||
|
公开 02 表 |
||||||||
|
部门：曾都区卫生和计划生育局（本级） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
491.05 |
491.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
343.90 |
343.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
322.59 |
322.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
322.59 |
322.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
21.31 |
21.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
21.31 |
21.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开 03 表 |
|||||||
|
部门：曾都区卫生和计划生育局（本级） |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
491.05 |
491.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
343.90 |
343.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
322.59 |
322.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
322.59 |
322.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
21.31 |
21.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
21.31 |
21.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开 04 表 |
|||||||
|
部门：曾都区卫生和计划生育局（本级） |
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
491.06 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
343.91 |
343.91 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
491.06 |
本年支出合计 |
54 |
491.06 |
491.06 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
491.06 |
总计 |
60 |
491.06 |
491.06 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开 05 表 |
||||
|
部门：曾都区卫生和计划生育局（本级） |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
491.05 |
491.05 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
343.90 |
343.90 |
0.00 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
322.59 |
322.59 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
322.59 |
322.59 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
21.31 |
21.31 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
21.31 |
21.31 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开 06 表 |
||||||||
|
部门：曾都区卫生和计划生育局（本级） |
金额单位：元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
112.46 |
302 |
商品和服务支出 |
85.70 |
310 |
其他资本性支出 |
29.10 |
|
30101 |
基本工资 |
29.21 |
30201 |
办公费 |
9.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
61.92 |
30202 |
印刷费 |
9.88 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
21.31 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.87 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
8.20 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.35 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.02 |
30209 |
物业管理费 |
0.34 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
263.79 |
30211 |
差旅费 |
5.72 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
144.14 |
30213 |
维修 ( 护 ) 费 |
3.75 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.38 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
3.03 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
12.53 |
30216 |
培训费 |
0.24 |
31099 |
其他资本性支出 |
29.10 |
|
30306 |
救济费 |
3.89 |
30217 |
公务接待费 |
4.72 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.21 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
96.72 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.98 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
3.01 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.25 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.76 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.42 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.29 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.40 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
376.25 |
公用经费合计 |
114.80 |
|||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区卫生和计划生育局（本级）
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
4.72
0.00
0.00
0.00
0.00
4.72
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开 08 表 |
|||||||||
|
部门：曾都区卫计局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
合计 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
||
|
小计 |
小计 |
||||||||
|
栏次 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
||||||||
|
公开 02 表 |
||||||||
|
部门：曾都区卫生和计划生育局（汇总） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
32,601.44 |
5,632.95 |
39.38 |
26,929.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
504.26 |
504.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
504.26 |
504.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
360.12 |
360.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
31,982.99 |
5,125.68 |
39.38 |
26,817.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
322.59 |
322.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
322.59 |
322.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
19,707.60 |
237.02 |
0.00 |
19,470.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
19,707.60 |
237.02 |
0.00 |
19,470.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
7,906.82 |
974.05 |
8.00 |
6,924.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
78.87 |
20.07 |
0.00 |
58.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
7,827.95 |
953.98 |
8.00 |
6,865.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
3,791.49 |
3,337.53 |
31.38 |
422.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
881.46 |
427.50 |
31.38 |
422.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,785.82 |
2,785.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
124.21 |
124.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
190.01 |
190.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
21.31 |
21.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
168.70 |
168.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
64.48 |
64.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
64.48 |
64.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
114.19 |
3.01 |
0.00 |
111.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
114.19 |
3.01 |
0.00 |
111.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
114.19 |
3.01 |
0.00 |
111.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开 03 表 |
|||||||
|
部门：曾都区卫生和计划生育局（汇总） |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
32,052.72 |
31,744.53 |
308.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
504.26 |
504.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
504.26 |
504.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
360.12 |
360.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
31,434.27 |
31,126.08 |
308.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
322.59 |
322.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
322.59 |
322.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
19,176.72 |
19,176.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
19,176.72 |
19,176.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
8,080.66 |
7,877.03 |
203.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
78.87 |
78.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
8,001.79 |
7,798.16 |
203.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
3,639.07 |
3,534.51 |
104.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
787.52 |
682.96 |
104.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,727.34 |
2,727.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
124.21 |
124.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
147.16 |
147.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
21.31 |
21.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
125.85 |
125.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
68.07 |
68.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
68.07 |
68.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
114.19 |
114.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
114.19 |
114.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
114.19 |
114.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开 04 表 |
|||||||
|
部门：曾都区卫生和计划生育局（汇总） |
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,632.94 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
504.25 |
504.25 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
5,027.95 |
5,027.95 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
5,632.94 |
本年支出合计 |
54 |
5,535.21 |
5,535.21 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
164.93 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
262.66 |
262.66 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
164.93 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
5,797.87 |
总计 |
60 |
5,797.87 |
5,797.87 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开 05 表 |
||||
|
部门：曾都区卫生和计划生育局（汇总） |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,535.21 |
5,227.02 |
308.18 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
504.26 |
504.26 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
504.26 |
504.26 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
360.12 |
360.12 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5,027.94 |
4,719.75 |
308.18 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
322.59 |
322.59 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
322.59 |
322.59 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
237.02 |
237.02 |
0.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
237.02 |
237.02 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
974.05 |
770.43 |
203.62 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
20.07 |
20.07 |
0.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
953.98 |
750.36 |
203.62 |
|
21004 |
公共卫生 |
3,279.05 |
3,174.48 |
104.56 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
427.50 |
322.93 |
104.56 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,727.34 |
2,727.34 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
124.21 |
124.21 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
147.16 |
147.16 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
21.31 |
21.31 |
0.00 |
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
125.85 |
125.85 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
68.07 |
68.07 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
68.07 |
68.07 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开 06 表 |
||||||||
|
部门：曾都区卫生和计划生育局（汇总） |
金额单位：元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,757.60 |
302 |
商品和服务支出 |
2,508.96 |
310 |
其他资本性支出 |
66.13 |
|
30101 |
基本工资 |
997.42 |
30201 |
办公费 |
36.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
68.29 |
30202 |
印刷费 |
46.78 |
31002 |
办公设备购置 |
5.62 |
|
30103 |
奖金 |
7.10 |
30203 |
咨询费 |
2.03 |
31003 |
专用设备购置 |
29.01 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
87.70 |
30204 |
手续费 |
0.54 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
34.63 |
30205 |
水费 |
7.23 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
310.48 |
30206 |
电费 |
30.65 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
2.40 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.23 |
30207 |
邮电费 |
7.97 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
244.75 |
30209 |
物业管理费 |
0.49 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
894.33 |
30211 |
差旅费 |
11.86 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
705.45 |
30213 |
维修 ( 护 ) 费 |
21.16 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.45 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
2.16 |
30215 |
会议费 |
3.90 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
15.65 |
30216 |
培训费 |
3.24 |
31099 |
其他资本性支出 |
29.10 |
|
30306 |
救济费 |
4.25 |
30217 |
公务接待费 |
18.50 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
24.01 |
30218 |
专用材料费 |
279.15 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
100.14 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1,087.96 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
38.34 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.12 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.44 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.74 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.46 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.33 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
916.93 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,651.93 |
公用经费合计 |
2,575.09 |
|||||
<TABLE IDX=13>
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区卫生和计划生育局（汇总）
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
27.57
0.00
8.74
0.00
8.74
18.83
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区卫生和计划生育局（汇总）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：曾都区卫生和计划生育局（汇总）
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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