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曾都区统战部2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-27 00:00
信息来源：曾都区统战部
审核人：张金莉
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区委统战部2016年部门决算
分析报告
2016年在区财政局的大力支持下，在经费管理上我部坚持“收支两条线”、“增收节支”、“勤俭节约”的原则，确保各项工作的顺利开展和干部职工工资待遇的正常发放，为客观地反应我部收支现状现结合我部实际，对2016年的决算数据分析如下：
一、基本情况
（一）、主要职责
我部系区委党的工作部门，行政编制共4个，现有在岗干部6人，退休人员6人，单位主要工作职责是：
（一）组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，向省委统战部和区委反映我区统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议。
（二）负责联系各民主党派、无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设建设，选拔、培养新一代代表人士。
（三）在区委的领导下，做好党外人士的政治安排工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部的工作，以及党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。
（四）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。
（五）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；贯彻执行党的对港澳侨方针、政策，做好港澳侨的有关工作。
（六）负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。
（七）贯彻执行党的民族、宗教方针、政策；开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养工作。
（八）负责指导全区统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导工商联；代管区海外联谊会、区知识分子联谊会等有关社团的工作。
二、经费收入情况及说明：
曾都区统战部2016年收入决算为195.14万元。其中年初结转和结余12.72万元；财政拨款（补助）收入182.42万元。
三、支出结构分析及说明：
2016年支出决算152.96万元。按支出功能分类：一般公共服务支出139.38万元，社会保障及就业支出13.58万元。主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少不必要的开支，从严控制经费支出。
四、2016年决算收入支出增减变化情况
1.曾都区统战部2016年决算收入195.14万元，其中财政拨款182.42万元，占94%，往年节余12.72万元，占6%。2016年决算收入较2016年预算数有所增长。主要是因工资调标预算收入加大，各项统战系统的工作量增大，整个收入与支出呈上升趋势。
2.曾都区统战部2016年支出决算152.96万元。按支出功能分类：一般公共服务支出139.38万元，社会保障及就业支出13.58万元。在2016年收入上减少支出42.18万元。主要原因：严格财务管理，控制一般行政管理事务支出，严格执行中央八项规定精神，减少不必要的开支，压缩三会经费支出。
五、机关运行经费执行情况分析
2016年机关运行费用总支出152.96万元
一般公共服务支出139.38万元，社会保障及就业支出13.58万元。主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少不必要的开支，从严控制经费支出。
六、重点经济分类支出执行情况及说明
（一）2016年曾都区统战部“三公”支出合计5.34万元，其中： 1、因公出国（境）费0元；2、2016年公务用车购置0元，公务用车运行维护费0.97万元，公务用车改革后，公务车已处置； 3、2016年发生公务接待费4.37万元。共接待68批次540余人。
（二）“三公支出”增减变动情况及说明
相比去年同期5.6372万元，减少 “三公支出”1.2672万元，是由于严格执行中央八项规定、省六条禁令，压缩公用支出，减少不必要的开支等原因所致。
七、政府采购情况说明
2016年政府采购4.0025万元，其中采购项目为电脑2.1174万元、打印机0.8301万元、办公家具1.055万元。全部按照政府采购流程，招投标采购。
八、年末结转和结余情况
2016年全年收入195.14万元，全年支出152.96万元，全年基本支出结转42.18万元。主要原因一方面是搞好收入预算，做到了不露、不少，把能收的预算到位；在支出方面做好了节支工作，严格按照中央、省、市、区的相关文件精神，控制不必要的支出，确保各项业务工作的正常开展和干部职工的工资待遇按时发放。
九、政府性基金预算支出情况：无
十、本单位2016年部门决算，财政已批复并公开。

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区委统战部			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	182.42	一、一般公共服务支出	29	139.38
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	13.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	182.42	本年支出合计	52	152.96
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	12.72	年末结转和结余	54	42.18
	27			55
总计	28	195.14	总计	56	195.14

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区委统战部		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		182.42	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.84	168.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	168.84	168.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	168.84	168.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区委统战部		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		152.96	152.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区委统战部			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	182.42	一、一般公共服务支出	31	139.38	139.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	13.58	13.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	182.42	本年支出合计	54	152.96	152.96	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	12.72	年末财政拨款结转和结余	56	42.18	42.18	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	12.72		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	195.14	总计	60	195.14	195.14	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区委统战部			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	84.20	302	商品和服务支出	42.71	310	其他资本性支出	4.39
30101	基本工资	17.23	30201	办公费	3.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.59	30202	印刷费	4.46	31002	办公设备购置	4.39
30103	奖金	18.35	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.67	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.36	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.66	30211	差旅费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	13.58	30213	维修 ( 护 ) 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.16	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.93	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.37	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.07	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.56	30227	委托业务费	19.30	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.97	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.10	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24
人员经费合计		105.87	公用经费合计					47.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：曾都区统战部				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
							小计	小计
栏次	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区委统战部
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
5.34
0.00
0.97
0.00
0.97
4.37

政府性基金预算支出情况决算表
科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
**
**
1
2
3
无

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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